最新4份重点工作分解汇总.docx

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最新4份重点工作分解汇总

2013年4-12月份重点工作分解

2013年4—12月份生产经营重点工作分解及控制办法

为积极应对经济下行严峻挑战，尽快扭转当前经营被动局面，把方案调到最优，措施定到最好，空间压到最小，成本控到最低，特制定今年后9个月安全生产经营管理重点工作分解及控制办法，坚决完成全年各项指标任务。

一、安全高效组织生产，增产提质

1、杜绝重伤及以上人身事故和二级及以上非人身事故，轻伤同比下降30%，安全生产标准化保持动态达标。

强化“三基建设”，持续开展“两个消除、两个提高”整治，杜绝零打碎敲安全事故。

切实加强安全生产标准化基础工作，提高工程质量动态达标水平。

坚持抓大系统、治大隐患、防大事故，突出顶板、防冲、防瓦斯、防治水等重点，坚决杜绝重大事故。

（责任领导：

副总以上领导，责任单位：

机关各科室、基层各单位）

2、调整规划设计，谋优采掘布局，制定工作面拆除、安装、回采节点计划，明确月度产量任务，年度内必须实现93205和34102工作面提前生产，33306工作面提前一个月回采，确保今年后9个月比原计划增产10万吨以上，有煤快出，提升产能。

（责任领导：

生产副矿长、掘进副总，责任单位：

规划科、总调度室、综采一区、综采二区）

3、确保完成进尺6170米、开拓进尺618米，6月底前完成主线修护任务。

根据工作面拆除安装节点计划，制定保接续方案，倒排各掘进单位后9个月的进尺计划，严格执行周计划管理和月度考核，实施保接续重点头面风险抵押（详见回采、掘进节点计划）。

（责任领导：

生产副矿长、掘进副总，责任单位：

规划科、总调度室、掘进一区、掘进二区、掘进六区、掘进八区）

4、按照适度集中、经济合理的要求，对矿井-850以上剩余储量科学布局，对矿井近两年的布局和接续进行优化，将采掘活动集中在2-3个采区，发挥机械化效能，集中力量加快-420老区找煤进度，2014年实现一个工作面回采、方出一个备用工作面的目标。

4月底前完成-850东二夏桥系工作面开采论证，上报集团公司，提前做好工作面设计。

（责任领导：

总工程师、生产副矿长、掘进副总，责任单位：

规划科、总调度室、征迁科）

5、强化机电保障。

严格执行《机电设备管理考核条例》，杜绝各种人为损坏设备和设备空运转现象，对重点设备安装状态监测和故障诊断仪器，延长设备备件的使用寿命，降低维修费用。

加快设备周转，下井合格证当天有效，井下停用、拆除设备执行“大件七天、小件三天”上井制度，对无计划使用设备、多占用设备和晚上井设备收取双倍租租金。

（责任领导：

机电副矿长、机电副总，责任单位：

机电科）

二、强化困难时期经营管理，降本增效

6、煤炭产销率保持在95%以上，煤场存煤控制在5000吨以内。

（责任领导：

经营副矿长，责任单位：

销售科）

7、从规划设计源头抓起，坚持产量服从质量的原则，严格控制水及矸石对煤质的影响，进一步完善分提分运分洗措施，加强煤炭筛分、洗选控制，明确管理责任，加大监督考核力度，确保夏桥系毛煤发热量不低于4100大卡，小湖系毛煤发热量不低于4500大卡，小湖系原煤入洗率在75%以上。

（责任领导：

总工程师、生产副矿长、经营副矿长，责任单位：

规划科、企管科、总调度室、洗选厂、采掘各单位）

8、五月底前完成快开式压滤机安装工作，减少煤泥压滤时间，降低洗煤水浓度。

（责任领导：

经营副矿长，责任单位：

洗选厂）

9、加快洗选厂集中控制系统安装进度，检修期间安装装车集中控制系统，每班减少三人；修复装车铁牛变频，降低用电量，尽快实施道岔联动系统，行车减少六人。

（责任领导：

经营副矿长，责任单位：

洗选厂）

10、完善项目部制管理。

突出内部市场化运作，形成效率与公平内在统一合理的薪酬分配机制，充分调动干部职工的积极性，最大限度压缩单项工程支出，提高单产单进水平。

11、严格控制非生产费用支出。

推行“零基预算”及全面预算管理，对承包单位成本费用超支的，坚决不予报销。

二季度办公费、差旅费在年初计划的基础上压缩30%；业务招待费、简易建筑费在年初计划基础上50%；运输费去年季度平均费用基础上压缩50%。

全年非生产费用控制在计划内。

（责任领导：

副总以上领导，责任单位：

机关各科室、基层各单位）

12、6月底前，多经股转债、投资收益以及其他应收账款实现应收尽收。

（责任领导：

物业公司总经理、物业副总，责任单位：

多经公司）

13、对所有井下修护、拆除、安装等工程实行预决算制，实施材料消耗预警机制，月度材料消耗达计划80%时提前告知施工单位，及时准确的对施工现场进行方案调整，彻底杜绝二次施工造成的工料浪费。

（责任领导：

生产副矿长、经营副矿长，责任单位：

总调度室、供应管理科、采掘各单位）

三、优化人力资源结构，减人提效

14、盘活现有人力资源，完善人力资源回撤、穿插、转岗、补员配套管理办法和方案，8月底前将机电、运输、供应、洗选等辅助、地面单位人员进行整合，定员控制在805人，减员198人。

9月底前完成机关定员工作，年底前机关再减员5%。

（责任领导：

党委副书记、经营副矿长、机电副矿长，责任单位：

组织科、工资科、基层各单位）

15、物业公司加快岗位整合力度，在保证现有外出人员不回流的基础上，外出创业人员再走出去11人。

（责任领导：

物业公司总经理，责任单位：

生活后勤服务公司）

16、4月底前重新梳理富余岗位及年老多病等人员，每月减少工资成本支出10万元。

5月底前对全矿非正常出勤、待岗人员进行清理摸排，制定安置方案并实施。

（责任领导：

经营副矿长，责任单位：

工资科）

四、加快创业发展，外部增效

17、加大应收账款清收力度。

范家村项目部5月底前回撤完毕，6月底前清回蒙泰集团欠款总额80%以上，外转供电款做到月清月结。

（责任领导：

党委副书记、经营副矿长，责任单位：

财务科、工资科、范家村项目部）

18、提升现有项目盈利水平。

根据下达的项目部利润计划，倒逼成本，倒逼工资，调动项目部主动性和积极性。

同时对于项目部非生产性成本费用进一步压缩，切实提高项目部盈利能力和可持续经营能力。

大同项目利润1287万元，青岗坪项目利润1006万元，柳巷项目利润525万元。

（责任领导：

党委副书记、工会主席、经营副矿长，责任单位：

大同项目部、青岗坪项目部、柳巷项目部）

19、加快异地项目开发。

塔城铁煤加快综采合作步伐，本月内第二批综掘人员到位，月底前综采工作面60人开始进驻，年度实现利润300万元。

推进上炭水项目招标及前期准备工作，力争提前进驻人员。

两个项目预计走出去400人，每月减少工资成本支出30万元。

（责任领导：

异地副矿长、生产副矿长、经营副矿长，责任单位：

山西上炭水项目部、新疆铁煤塔城项目部）

五、指标分解与控制办法

（一）矿领导指标考核及包保责任

1、矿领导指标考核

指标名称

指标

考核办法

产量

79.54

万吨

生产副矿长、机电副矿长、总工程师、生产副总、地质副总、机电副总：

1、月度指标完不成，罚1000元/人；2、季度指标完不成，罚3000元/人；3、半年指标完不成，罚6000元/人；4、全年指标完不成，罚10000元/人。

其他副总以上领导执行上述考核的50%。

综合进尺

5506米

生产副矿长、机电副矿长、总工程师、生产副总、地质副总、机电副总：

1、月度指标完不成，罚1000元/人；2、季度指标完不成，罚3000元/人；3、半年指标完不成，罚6000元/人；4、全年指标完不成，罚10000元/人。

其他副总以上领导执行上述考核的50%。

2、矿领导包保责任

（1）异地项目部包保

项目部

指标

包保领导

考核办法

大同项目部

1287万元

党委副书记

月度指标完不成，罚500元；

全年指标完成，返还罚款金额。

青岗坪项目部

1006万元

工会主席

柳巷项目部

525万元

经营副矿长

合计

2818万元

（2）本部单位包保

①本部单位当月生产任务完不成，罚该单位包保领导500元；

②本部单位当月成本指标未全部完成，罚该单位包保领导500元；

③若单位所负责指标的分管领导与该单位包保领导是同一位，考核时避免重复考核。

（二）煤炭质量指标

指标

名称

指标

分管领导

责任

单位

考核

期限

考核办法

夏桥系毛煤发热量

4130kcal/kg

生产副矿长、

经营副矿长、总工程师

总调

规划科

洗煤厂

采煤单位

月度

1、当月毛煤发热量每升（降）50大卡，奖（罚）责任单位副科级以上干部100元/人（罚200元/人）。

2、当月毛煤发热量每升（降）50大卡，增（减）责任单位工资总额的1%（减2%）。

小湖系毛煤发热量

4425kcal/kg

月度

备注：

若当期毛煤不能区分其来源是小湖系还是夏桥系，则按4222kcal/kg考核。

考核办法与上表相同。

（三）一级经营指标及考核办法

指标名称

指标

责任

范围

考核期限

考核办法

外向经营利润

2120

万元

本部

各单位

月度

按当月外向经营欠利总额的10%核减工资。

大同项目利润

1287

万元

大同

项目部

月度

按当月大同项目欠利总额的40%核减工资。

青岗坪项目利润

1006

万元

青岗坪

项目部

月度

按当月青岗坪项目欠利总额的40%核减工资。

柳巷项目利润

525

万元

柳巷

项目部

月度

按当月柳巷项目欠利总额的40%核减工资。

塔城铁煤利润

300

万元

塔城

项目部

月度

按当月塔城项目欠利总额的40%核减工资。

夏阔坦利润

43

万元

夏阔坦

项目部

月度

按当月夏阔坦项目欠利总额的40%核减工资。

张双楼项目利润

109

万元

张双楼

项目部

月度

按当月张双楼项目欠利总额的40%核减工资。

（四）、二级经营指标及考核办法（4-12月）

（1）制造成本类指标（包含原煤生产、修护）

指标名称

指标

分管

领导

责任单位

考核期限

考核办法

综合

材料费

2892万元

生产副矿长、经营副矿长、总工程师

总调

供应科

规划科

月度

1、当月指标超支，罚分管领导500元/人。

2、按超支额的10%、节约额的5%。

（供应科、总调、规划科分别承担奖罚额的40%、50%、10%）

3、当期指标超支罚单位副科级以上领导500元/人。

暖气费

500

万元

物业总经理

物业公司

月度

1、当月指标超支，罚分管领导500元/人。

2、按超支额的10%、节约额的5%，罚奖责任单位。

3、当期指标超支罚单位副科级以上领导500元/人。

综合电费

1395万元

生产副矿长、机电副矿长

机电工区

规划科

总调

月度

1、当月指标超支，罚分管领导500元/人。

2、按超支额的20%、节约额的10%，罚奖责任单位。

（机电、总调、规划分别承担奖、罚额的70%、20%、10%）

3、当期指标超支罚单位副科级以上领导500元/人。

综合工资

10224万元

生产副矿长、

经营副矿长、机电副矿长、党委副书记、总工程师

总调

工资科

规划科

组织科

月度

1、当月指标超支，罚分管领导500元/人。

2、按超支额的5%、按节约额的2.5%，罚奖责任单位。

（工资科、总调、规划科、组织科分别承担奖罚额的60%、20%、15%、5%、）

3、当期指标超支罚单位副科级以上领导500元/人。

设备租赁费

1791

万元

生产副矿长、机电副矿长、总工程师

总调

机电工区

规划科

月度

1、当月指标超支，罚分管领导500元/人。

2、按超支额的5%、节约额的2.5%。

（总调、机电工区、规划科分别承担奖罚额的30%、60%、10%）

3、当期指标超支罚单位副科级以上领导500元/人。

修理费

108

万元