如何制定部门工作计划.docx
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如何制定部门工作计划
如何制定部门工作计划
如何制定部门工作计划;主要内容;?
一、管理者必备技能之计划管理?
二、如何制定好部;2/47;什么是管理?
;?
管理不等于指挥、控制或约束;更不是用权力、威胁;?
管理是通过他人达成组织目标;?
管理者是动员他人;–管理是借力,是对自身资源的一种放大术,是四两拨;3/47;管理者凭什么管理?
;组织好自己;组织好部属;角色认知;时间管理;自我认知;目标管理;绩效管理;
如何制定部门工作计划
主要内容
?
一、管理者必备技能之计划管理?
二、如何制定好部门工作计划?
三、如何有效提高本部门kpi?
四、解决问题常见方法
2/47
什么是管理?
?
管理不等于指挥、控制或约束;更不是用权力、威胁、利益引诱让他人服从
?
管理是通过他人达成组织目标;?
管理者是动员他人实现自己的想法的人。
–管理是借力,是对自身资源的一种放大术,是四两拨千斤的技术;–管理是交换,但又不仅仅是交换。
3/47
管理者凭什么管理?
组织好自己
组织好部属
角色认知
时间管理
自我认知
目标管理
绩效管理
人员管理
团队管理
计划管理
在职辅导
沟通
建立有效的工作关系
团队文化
解决问题
影响
授权
激励员工职业生涯规划
绩效评估
目标管理与计划管理是合格管理者的基本技能
4/47
计划管理是企业内部管理的主要手段
?
?
计划是对未来活动所作的事前安排、预测和应变处理。
在一个组织中,计划工作是管理的首要职能,其他工作都只有在确定了目标、制订了计划以后才能开展,并围绕着计划的变化而变化。
?
计划工作的核心内容是目标的明确和计划的制订。
?
“预则立,不预则废”计划是一种生存策略,它可以让你获得更多的成功机会。
计划并不能保证你成功,但能让你为将来作好准备。
为什么要做计划
?
?
5/47
有效地计划是一切成功的首要条件
?
通过清楚地确定目标和如何实现这些目标,可为我们的行动提供一幅路线图或行动图,从而减少不确定性和模糊性,并对有限资源作出合理的分配;
?
?
?
通过清楚地说明任务与目标之间的关系,可以制订出指导日常决策的原
则,并培养计划执行者的主人翁精神和责任心;由于目标、任务和责任的明确,可使计划得以较快和较顺利地实施,并
提高经营效率;
借助计划可克服由于资源的短缺和未来情况的不确定性所带来的困难,使一些本来无法或难以有效实现的目标得以实现。
6/47
管理者必须明确计划对于其管理的功能和作用
功能
?
明确方向?
明确目标?
明确路径?
明确执行方法?
明确责任?
明确衡量方法
作用
?
集中资源?
行动指南
?
减少不确定性
?
提高效率?
提高积极性
?
体会成就和价值
7/47
优秀职业经理之路
?
职业经理–主动计划、实施、领导、控制本部门的工作,并推动公司的发展–不断改进部门内部的工作与流程,以求更有效率、更创新地完成工作–进行深入的绩效指导,根据人员素质和职能要求,应用合适的管理方法和激励
优秀的职业经理
–1、职业经理长期培训计划–2、应用新的方法–3、实践、参观学习
?
现状–多数是依据上面的指示,被动执行–简单完成本职工作,大部份忙于救火–维持现状
观念转变
––––
1、部门目标及工作计划制订2、员工目标设计及调整3、绩效体系操作4、绩效面谈、员工指导
8/47
首要前提:
更多时间思考和规划
?
成果导向,你要尽可能解决问题
–“勤奋”≠“效率”;–“数量”≠“收益”;–“工作量”≠“绩效”
?
想清楚再动,事半功倍
–要从“我那有时间思考!
”变为“我必须好好想想!
”。
?
磨刀不误砍柴工
9/47
?
二、如何制定好部门工作计划
10/47
各项计划编制的原则
永亨织带20xx年公司经营计划基本编制原则
?
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?
?
?
以市场为导向,以产品调整为主线有计划快速增长以销定产、以产促销沟通协调预算控制
计划编制的一般性原则
---smart原则
smart
——具体的(specific)——可衡量的(measurable)——可达到的(attainable)——相关的(relevant)——有时限的(time-based)
11/47
永亨织带公司及部门计划关系
永亨织带发展规划
公司层面永亨织带20xx年年度经营计划
销售计划
生产计划
质量计划
新产品计划
采购计划
人力规划
部门层面
培训计划成本计划管理计划
20xx年年度工作规划部门年度工作计划
部门费用计划
12/47
公司年度经营计划及部门年度分项计划编制的逻辑程序与时间顺序
计划层次
公司层面
1。
确定总目标
3.整合预测
4.总体计划差距
6.平衡并确定
9.整合各部门年度计划
11.公司年度经营计划
部门层面
2.制订分项计划,详尽预测
5.各部门差距
8.部门年度工作计划初稿
10.部门年度工作计划
7.部门目标
计划时间进度
13/47
部门年度工作计划的编制建议
(一)
?
?
?
公司年度目标年度目标制订说明公司目标分解表
1、理解公司目标和方针
2、部门能力与资源分析
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?
?
?
?
部门设备能力分析部门人员能力分析部门业务管理水平分析部门内部资源分析完成部门年度目标匹配度分析
3、部门年度总结
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?
?
完成业绩、成绩总结经验存在不足需加强地方
4、经营计划
分项计划编制
?
?
?
?
?
制订达成目标的策略制订细节的措施制订具体行动计划明确达成目标的假设前提资源及配合要求
部门年度工作计划的编制建议
(二)
5、部门目标确定后
?
?
?
?
明确关键环节部门目标达成计划改进计划需加强地方
6、部门年度规划
?
?
?
?
部门角色定位部门职能发展部门提高方面部门新年度打算
?
7、确定部门年度工作行动
主要工作行动
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?
?
?
?
行动目的行动主要内容参与部门及负责人执行步骤及时间安排行动结果
8、部门年度资源需求
?
?
?
?
人员需求计划资金需求计划技术支持计划技能学习计划
例:
企业策划部下半年工作规划
工作职责企业规划(协助总裁)工作目标探索一条科学清晰的适合xxx发展的道路,建立一套高效的企业运行机制达成路径熟悉国内外软件企业发展政策环境,借鉴国内外同行业发展经验,结合公司实际状况,对公司发展进行全面分析研讨,并制订清晰可行的发展规划,力求把现有资源最良好运行1、品牌策划指导思想:
在大众化基础之上,走个性化道路;在智力技术型基础之上,走长期服务化道路;在外部专业公司(人员)指导下,主要依靠公司内部力量完成2、品牌推广软件公司特点:
智力密集型的企业,往往理性较强,感性稍弱。
指导思想:
初期以软性的、感性的、公关性的推广方式为主;3、品牌提升指导思想:
突出国际化特色,加大硬性宣传力度企业文化提升提升xxx企业文化理念,提升理念根据公司特点,建立一推广实施:
(主要通过:
eis系统,vi,套良好的推广、运行模网站,培训,活动等实现)式,增强企业凝聚力主要事项
1、国内外软件公司发展状况分析2、诊断当前公司规范化运作过程中的缺项,提出相应工作要求3、xxx公司发展规划(近期、远景)4、制订《xxx公司经营管理手册》(总部及子公司运行模式)1、品牌整体策划,制订《xxx公司品牌手册》(包括品牌定位、品牌内涵、品牌推广等,粗稿,以后修订)2、ci手册(vi、bi、si)3、员工手册(理念、目标、价值观、经营准则、行为准则、行为规范……)
时间安排
8月份8月份9月份春节前8-9月份
品牌运作
全面策划并创建公司品牌,使之成为国内业界第一品牌,为xxx走向世界打下坚实基础
10-11月份9月
4、对内对外公关宣传(政府、协会、行业、媒体)5、制作新版《xxx公司宣传手册》、vcd等
连续11月份
6、制作xxx公司各相关《产品宣传手册》
待定
1、提升公司企业文化理念,并制作《企业文化手册》2、维护企业网站和eis系统企业文化相关内容3、进行以企业文化为主的专题培训
9月连续待定
4、举办企业文化活动
5、进行室内装修
连续
8月
16/47
计划编制的工具之一:
鱼骨图
营销计划编制中鱼骨图方法的应用
销售执行
订单成功率
市场分析
差旅费用控制行业政策分析
竞争对手数据收集
。
。
。
。
。
。
产成品库管理发货管理
数据分析
客户关系维护
客户数据维护
营销部年度工作目标
客户需求发掘
发货管理
客户管理
17/47
计划编制的工具之二:
问题树
问题一级子问题二级子问题三级子问题
当期的现金流入、流出有多少?
实际的资金需求量有多大?
是否可以实现100%的现款支付?
实际需要的资金从哪里来?
当期预计的净现金是否充足?
预计的资金来源还有哪些?
异常需求可能发生在哪些环节?
我们是否应该对采购支付政策进行调整
可以增加的其他支付方式有哪些?
是否可以考虑增加10%的其他支付方式?
抹帐所影响的价格和品位代价?
每一种方式实际的成本有多大?
。
。
。
短期贷款利率费用的代价有多大?
18/47
三、如何有效提高部门kpi
提高本部门kpi的途径和方法研讨
达成/提高kpi的有效途径
公司经营目标
绩效辅导
绩效考核
绩效改进
部门职责
kpi
具体标准
对策项目
改进行动
组织实施
计划控制
kpi分析
固化经验
kpi提升计划
分析和策略制定关键结果/主要目标时间管理分主次抓缓急岗位职责团队目标smart任务书检查指导解决问题
绩效面谈表扬/指导
激励更多培训机会
授权
岗位目标
执行
面谈辅导
员工发展计划
20/47
一、从细致的规划本部门工作开始
?
1、领导本部门制定的挑战标准?
2、围绕kpi思考对策措施及行动步骤?
3、内部授权及所负的责任?
4、运用甘特图画出月度工作总进度表?
5、确定关键控制点?
6、细化行动计划,明确责任人和追踪时间?
7、编制工作计划,借助他人的力量?
8、控制任务达成
?
帮助员工搞清楚他们“该做什么”,“如何做”“做到什么程度”
21/47
gsm
例1:
人力资源部工作规划
1.工作目标/kpi2.工作计划3.工作任务检查4.资源
22/47
1、设立内部工作目标/kpi
考核项目kpi目标或标准3月达成目标值4月本部门目标
1.11.21.31.41.5
绩效考核数据准确率关键员工流失率培训计划达成率部门费用预算达成率重大事故发生次数
<=3项10%85%±10%0
5085.67%130%070%详见周计划完成情况,14周计划3项未按时完成72%本月不核算
<=3项090%105%0
1.6
绩效管理计划完成度
100%
90%
1.71.8
员工招聘及时率员工满意度(含行政后勤)
60%>70%
80%75%
23/47
1.2制定对策措施
kpi编号指标名称内部标准现状或问题点
提交指标没有统计标准,不能保证统计方法合理各部门没有做到日常记录和收集,难免考核时拼凑数据没有对提供数据进行真实性验证各部门提供指标准确率很难控制在3项以内
对策措施
措施编号
部门展开完成期限负责主管
齐中奋范少玲协助说明准确定期检查抽查检验林虎
伍茂文李小龙
对策项目
组织制定所有指标统计标准及统计说明,确保统计口径准确日常督促各部门养成记录和收集习惯依据收集流程进行审查,保证50%抽查率经对4月指标审核后,召开会议较正,提高准确率建议委员会调整为员工流失率,标准由历史数据分析制定
1.1a
4.27
齐中奋
组织
1.1
绩效考核数据准确率
1.1b
5.5
伍茂文
<=3项
1.1c1.1d
5.10
伍茂文
5.14
齐中奋
1.2
关键员工流失率
0
公司关键员工很稳定,此项指标没有太大意义
1.2a
4.30
范少玲
审核
1.3
培训计划达成率
培训项目按计划完成,但员工参与不够,
90%
1.3a
制定/调整培训计划,更有需要
加强培训制度监督,保证员工参与并达到基本目的配合财务部制定制度,由历史数据分析制定人工成本、办公费用审核标准制定预算培训教材及模板
4.30
范少玲
计划审核95%
检查记录/次人工成本标准说明办公费用100%
1.3b
部门费用预算计划公司没有组织编制,此项无法考核105%1.4b
李小龙
1.4a
6.30
林虎
审核
1.4
部门费用预算达成率
6.30
范少玲
审较
24/47
1.2对策措施2
kpi编号指标名称内部标准现状或问题点
员工疲劳作业,发生事故可能性机率增加
对策措施
措施编号
如何制定部门工作计划;主要内容;?
一、管理者必备技能之计划管理?
二、如何制定好部;2/47;什么是管理?
;?
管理不等于指挥、控制或约束;更不是用权力、威胁;?
管理是通过他人达成组织目标;?
管理者是动员他人;–管理是借力,是对自身资源的一种放大术,是四两拨;3/47;管理者凭什么管理?
;组织好自己;组织好部属;角色认知;时间管理;自我认知;目标管理;绩效管理;
如何制定部门工作计划
主要内容
?
一、管理者必备技能之计划管理?
二、如何制定好部门工作计划?
三、如何有效提高本部门kpi?
四、解决问题常见方法
2/47
什么是管理?
?
管理不等于指挥、控制或约束;更不是用权力、威胁、利益引诱让他人服从
?
管理是通过他人达成组织目标;?
管理者是动员他人实现自己的想法的人。
–管理是借力,是对自身资源的一种放大术,是四两拨千斤的技术;–管理是交换,但又不仅仅是交换。
3/47
管理者凭什么管理?
组织好自己
组织好部属
角色认知
时间管理
自我认知
目标管理
绩效管理
人员管理
团队管理
计划管理
在职辅导
沟通
建立有效的工作关系
团队文化
解决问题
影响
授权
激励员工职业生涯规划
绩效评估
目标管理与计划管理是合格管理者的基本技能
4/47
计划管理是企业内部管理的主要手段
?
?
计划是对未来活动所作的事前安排、预测和应变处理。
在一个组织中,计划工作是管理的首要职能,其他工作都只有在确定了目标、制订了计划以后才能开展,并围绕着计划的变化而变化。
?
计划工作的核心内容是目标的明确和计划的制订。
?
“预则立,不预则废”计划是一种生存策略,它可以让你获得更多的成功机会。
计划并不能保证你成功,但能让你为将来作好准备。
为什么要做计划
?
?
5/47
有效地计划是一切成功的首要条件
?
通过清楚地确定目标和如何实现这些目标,可为我们的行动提供一幅路线图或行动图,从而减少不确定性和模糊性,并对有限资源作出合理的分配;
?
?
?
通过清楚地说明任务与目标之间的关系,可以制订出指导日常决策的原
则,并培养计划执行者的主人翁精神和责任心;由于目标、任务和责任的明确,可使计划得以较快和较顺利地实施,并
提高经营效率;
借助计划可克服由于资源的短缺和未来情况的不确定性所带来的困难,使一些本来无法或难以有效实现的目标得以实现。
6/47
管理者必须明确计划对于其管理的功能和作用
功能
?
明确方向?
明确目标?
明确路径?
明确执行方法?
明确责任?
明确衡量方法
作用
?
集中资源?
行动指南
?
减少不确定性
?
提高效率?
提高积极性
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体会成就和价值
7/47
优秀职业经理之路
?
职业经理–主动计划、实施、领导、控制本部门的工作,并推动公司的发展–不断改进部门内部的工作与流程,以求更有效率、更创新地完成工作–进行深入的绩效指导,根据人员素质和职能要求,应用合适的管理方法和激励
优秀的职业经理
–1、职业经理长期培训计划–2、应用新的方法–3、实践、参观学习
?
现状–多数是依据上面的指示,被动执行–简单完成本职工作,大部份忙于救火–维持现状
观念转变
––––
1、部门目标及工作计划制订2、员工目标设计及调整3、绩效体系操作4、绩效面谈、员工指导
8/47
首要前提:
更多时间思考和规划
?
成果导向,你要尽可能解决问题
–“勤奋”≠“效率”;–“数量”≠“收益”;–“工作量”≠“绩效”
?
想清楚再动,事半功倍
–要从“我那有时间思考!
”变为“我必须好好想想!
”。
?
磨刀不误砍柴工
9/47
?
二、如何制定好部门工作计划
10/47
各项计划编制的原则
永亨织带20xx年公司经营计划基本编制原则
?
?
?
?
?
以市场为导向,以产品调整为主线有计划快速增长以销定产、以产促销沟通协调预算控制
计划编制的一般性原则
---smart原则
smart
——具体的(specific)——可衡量的(measurable)——可达到的(attainable)——相关的(relevant)——有时限的(time-based)
11/47
永亨织带公司及部门计划关系
永亨织带发展规划
公司层面永亨织带20xx年年度经营计划
销售计划
生产计划
质量计划
新产品计划
采购计划
人力规划
部门层面
培训计划成本计划管理计划
20xx年年度工作规划部门年度工作计划
部门费用计划
12/47
公司年度经营计划及部门年度分项计划编制的逻辑程序与时间顺序
计划层次
公司层面
1。
确定总目标
3.整合预测
4.总体计划差距
6.平衡并确定
9.整合各部门年度计划
11.公司年度经营计划
部门层面
2.制订分项计划,详尽预测
5.各部门差距
8.部门年度工作计划初稿
10.部门年度工作计划
7.部门目标
计划时间进度
13/47
部门年度工作计划的编制建议
(一)
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?
公司年度目标年度目标制订说明公司目标分解表
1、理解公司目标和方针
2、部门能力与资源分析
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部门设备能力分析部门人员能力分析部门业务管理水平分析部门内部资源分析完成部门年度目标匹配度分析
3、部门年度总结
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完成业绩、成绩总结经验存在不足需加强地方
4、经营计划
分项计划编制
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制订达成目标的策略制订细节的措施制订具体行动计划明确达成目标的假设前提资源及配合要求
部门年度工作计划的编制建议
(二)
5、部门目标确定后
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明确关键环节部门目标达成计划改进计划需加强地方
6、部门年度规划
?
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部门角色定位部门职能发展部门提高方面部门新年度打算
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7、确定部门年度工作行动
主要工作行动
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行动目的行动主要内容参与部门及负责人执行步骤及时间安排行动结果
8、部门年度资源需求
?
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人员需求计划资金需求计划技术支持计划技能学习计划
例:
企业策划部下半年工作规划
工作职责企业规划(协助总裁)工作目标探索一条科学清晰的适合xxx发展的道路,建立一套高效的企业运行机制达成路径熟悉国内外软件企业发展政策环境,借鉴国内外同行业发展经验,结合公司实际状况,对公司发展进行全面分析研讨,并制订清晰可行的发展规划,力求把现有资源最良好运行1、品牌策划指导思想:
在大众化基础之上,走个性化道路;在智力技术型基础之上,走长期服务化道路;在外部专业公司(人员)指导下,主要依靠公司内部力量完成2、品牌推广软件公司特点:
智力密集型的企业,往往理性较强,感性稍弱。
指导思想:
初期以软性的、感性的、公关性的推广方式为主;3、品牌提升指导思想:
突出国际化特色,加大硬性宣传力度企业文化提升提升xxx企业文化理念,提升理念根据公司特点,建立一推广实施:
(主要通过:
eis系统,vi,套良好的推广、运行模网站,培训,活动等实现)式,增强企业凝聚力主要事项
1、国内外软件公司发展状况分析2、诊断当前公司规范化运作过程中的缺项,提出相应工作要求3、xxx公司发展规划(近期、远景)4、制订《xxx公司经营管理手册》(总部及子公司运行模式)1、品牌整体策划,制订《xxx公司品牌手册》(包括品牌定位、品牌内涵、品牌推广等,粗稿,以后修订)2、ci手册(vi、bi、si)3、员工手册(理念、目标、价值观、经营准则、行为准则、行为规范……)
时间安排
8月份8月份9月份春节前8-9月份
品牌运作
全面策划并创建公司品牌,使之成为国内业界第一品牌,为xxx走向世界打下坚实基础
10-11月份9月
4、对内对外公关宣传(政府、协会、行业、媒体)5、制作新版《xxx公司宣传手册》、vcd等
连续11月份
6、制作xxx公司各相关《产品宣传手册》
待定
1、提升公司企业文化理念,并制作《企业文化手册》2、维护企业网站和eis系统企业文化相关内容3、进行以企业文化为主的专题培训
9月连续待定
4、举办企业文化活动
5、进行室内装修
连续
8月
16/47
计划编制的工具之一:
鱼骨图
营销计划编制中鱼骨图方法的应用
销售执行
订单成功率
市场分析
差旅费用控制行业政策分析
竞争对手数据收集
。
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产成品库管理发货管理
数据分析
客户关系维护
客户数据维护
营销部年度工作目标
客户需求发掘
发货管理
客户管理
17/47
计划编制的工具之二:
问题树
问题一级子问题二级子问题三级子问题
当期的现金流入、流出有多少?
实际的资金需求量有多大?
是否可以实现100%的现款支付?
实际需要的资金从哪里来?
当期预计的净现金是否充足?
预计的资金来源还有哪些?
异常需求可能发生在哪些环节?
我们是否应该对采购支付政策进行调整
可以增加的其他支付方式有哪些?
是否可以考虑增加10%的其他支付方式?
抹帐所影响的价格和品位代价?
每一种方式实际的成本有多大?
。
。
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短期贷款利率费用的代价有多大?
18/47
三、如何有效提高部门kpi
提高本部门kpi的途径和方法研讨
达成/提高kpi的有效途径
公司经营目标
绩效辅导
绩效考核
绩效改进
部门职责
kpi
具体标准
对策项目
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- 如何 制定 部门 工作计划