软化铅笔项目立项申请报告.docx
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软化铅笔项目立项申请报告
软化铅笔项目立项申请报告
一、软化铅笔项目背景
我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。
到2020年基本实现工业化、加快建设现代制造强国,已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。
制造业过去是,现在是,而且未来仍将是保证强大经济的支柱和基础,发展制造业的决心不能有丝毫动摇。
可以说,中国工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而出,是中国现代化发展进程中的关键一招。
总书记强调,“实体经济是国家的本钱,要发展制造业尤其是先进制造业”。
我们必须牢牢把握制造业这一立国之本的战略地位,深入实施制造强国战略,落实好《中国制造2025》发展愿景,力争在新中国成立100周年时,建成世界一流制造强国,为实现中华民族伟大复兴提供强有力的战略支撑。
经过改革开放30多年的高速增长,我国经济已进入以增速换挡、结构转型和动力转换为特征的“新常态”。
如何既能保持中高速增长,又能推动产业迈向中高端水平,关键还是要切实转变经济发展方式、推动产业结构的战略性调整。
制造业是转方式、调结构的主战场。
主动适应和引领经济发展新常态,形成新的增长动力,重点在制造业,难点在制造业,出路也在制造业。
《中国制造2025》着眼解决我国制造业面临的突出矛盾和问题,加快建立现代产业体系,提出的指引未来10年乃至30年制造业发展的20字基本方针,必须一以贯之地执行。
二、项目名称及承办单位
(一)项目名称
项目名称:
软化铅笔生产制造项目。
(二)项目承办单位
承办单位名称:
盘锦某某有限公司。
项目规划设计单位:
XX机构
项目战略合作单位:
某某集团、某某研究机构
三、项目建设选址及用地综述
(一)项目建设选址
本期工程项目选址在盘锦某工业园。
(二)项目建设地概况
盘锦市位于辽宁省西南部,辽河三角洲的中心地带,东北邻鞍山市,东南隔大辽河与营口市相望,西北邻锦州市,南临渤海辽东湾,地理坐标位于北纬40°39′~41°27′,东经121°25′~122°31′之间。
总面积4071平方千米,占辽宁省总面积的2.75%。
有汉族、满族、朝鲜族、回族、蒙古族等民族。
盘锦1984年6月建市,总人口140万,下辖兴隆台区、双台子区、大洼区、盘山县和辽东湾新区、辽河口生态经济区。
盘锦是辽宁省高速公路最密集、公路网密度最大的城市。
市南部的盘锦港是东北和蒙东地区最近、最便捷的出海口。
盘锦市是全国首批36个率先进入小康的城市之一,GDP常年位居辽宁省前列,人均GDP连续八年居辽宁省第一,也是全国优秀旅游城市。
盘锦市缘油而建、因油而兴,是一座新兴石油化工城市,是中国最大的稠油、超稠油、高凝油生产基地辽河油田总部所在地。
2016年9月,盘锦市入选“中国地级市民生发展100强”之一。
(三)项目用地性质
本期工程项目计划在盘锦某工业园建设。
(四)项目用地规模
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区,建设区总用地面积36378.18平方米(折合约54.54亩),净用地面积36378.18平方米(红线范围折合约54.54亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照软化铅笔行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合软化铅笔制造和经营的规划建设要求。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数54.13%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率6.80%,固定资产投资强度220.40万元/亩,根据测算,本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。
四、项目建设必要性分析
(一)中国制造2025
随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代,已经发布两年的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图迎来了首次修订。
业内专家表示,《中国制造2025》的实施取得了显著成绩,但仍面临着巨大的挑战,只有在越来越多的产业领域处于世界的先进水平,中国制造强国战略才有实现目标的底气
(二)战略性新兴产业发展规划
战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。
自2014年以来,战略性新兴产业营收均实现逆势增长,重点产业业绩表现良好,呈现全面发展格局。
具体来看,节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长,营收增速持续扩大,2015年第一季度达27.7%,较2013年增速翻番,居于七大产业首位;信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长,2015年第一季度其营收增速达18.6%,与2014年基本持平,较2013年提升6.7个百分点;在轨道交通装备、航空航天等领域带动下,2015年第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%,较2014年略微下滑,但增速仍列第三位;新能源产业实现较快增长,2015年第一季度营收增速为12.1%,但受风电产业业绩下滑的影响,增速较2014年下滑8.4个百分点;生物及新材料产业实现平稳较快增长,2015年第一季度营收增速分别为10.6%和10.2%。
(三)经济新常态
这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。
各地各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。
然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。
今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。
五、项目土建工程建设指标
本期工程项目净用地面积36378.18平方米,建筑物基底占地面积19691.51平方米,总建筑面积51293.23平方米,其中:
规划建设主体工程31754.12平方米,根据测算:
计容建筑面积51293.23平方米;项目规划绿化面积绿化面积平方米,土地综合利用面积36378.18平方米。
六、设备选型方案
本期工程项目计划购置生产及检测设备共计141台(套),设备购置费3225.33万元。
七、主要能源供应及节能分析
(一)主要能源供应
1、本期工程项目生产用电为三级负荷,年用电量726191.55千瓦?
时,折合89.25吨标准煤。
2、根据测算年总用水量24992.73立方米,折合2.13吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。
(二)项目节能分析
“软化铅笔生产建设项目”在设计过程中,对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施,年用电量726191.55千瓦?
时,年总用水量24992.73立方米,项目年综合总耗能量91.38吨标准煤/年。
根据测算,达纲年综合节能量35.54吨标准煤/年,项目总节能率27.60%,因此,该项目属于能源利用效果较好的项目。
(三)产业节能“十三五”发展规划
加强目标责任评价考核。
强化节能减排约束性指标考核,坚持总量减排和环境质量考核相结合,建立以环境质量考核为导向的减排考核制度。
国务院每年组织开展省级人民政府节能减排目标责任评价考核,将考核结果作为领导班子和领导干部考核的重要内容,继续深入开展领导干部自然资源资产离任审计试点。
对未完成能耗强度降低目标的省级人民政府实行问责,对未完成国家下达能耗总量控制目标任务的予以通报批评和约谈,实行高耗能项目缓批限批。
对环境质量改善、总量减排目标均未完成的地区,暂停新增排放重点污染物建设项目的环评审批,暂停或减少中央财政资金支持,必要时列入环境保护督查范围。
对重点单位节能减排考核结果进行公告并纳入社会信用记录系统,对未完成目标任务的暂停审批或核准新建扩建高耗能项目。
落实国有企业节能减排目标责任制,将节能减排指标完成情况作为企业绩效和负责人业绩考核的重要内容。
对节能减排贡献突出的地区、单位和个人以适当方式给予表彰奖励。
八、环境保护及清洁生产和安全生产
(一)环境保护
本期工程项目符合盘锦某某工业园发展规划,选用生产工艺技术成熟可靠,符合盘锦产业结构调整规划和国家的产业发展政策;项目建成投产后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以,本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(二)清洁生产
本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用;因此,本期工程项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
(三)安全生产
本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的软化铅笔生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。
本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二级;项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外,还按规范要求设置了各类消防设施,主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。
(四)绿色工业发展规划
管理节能是工业节能最具成本效益的工作重点,也是企业节能工作中的薄弱环节。
“十三五”时期,要以能源管理体系建设为主线,坚持标准宣贯和制度建设双管齐下,构建工业节能管理的长效机制。
首先,围绕重点企业提升能源管理水平,推动重点企业能源管理体系建设。
其次,通过实施能效“领跑者”制度,开展能效对标达标工作,带动重点行业整体能效提升。
第三,搭建公共服务平台,组织开展节能服务公司进企业活动,帮助中小工业企业提升节能管理能力,提高中小企业能源管理意识。
第四,以强制性能耗、能效标准贯标及落后用能设备淘汰等为重点,依法实施能耗专项监察和工作督查。
第五,持续完善覆盖全国的省、市、县三级工业节能监察体系,健全工业节能监察工作机制,提升节能监察人员业务素质,支撑工业节能与绿色发展。
九、项目总投资及资金构成
(一)项目总投资构成分析
按照《投资项目可行性研究指南》的要求,本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据谨慎财务测算,本期工程项目预计总投资15734.59万元,其中:
固定资产投资12020.62万元,占项目总投资的76.40%;流动资金3713.97万元,占项目总投资的23.60%。
(二)固定资产投资构成
本期工程项目固定资产投资12020.62万元,其中:
土建工程投资4293.28万元,占项目总投资的27.29%,设备购置费3225.33万元,占项目总投资的20.50%,其它投资4502.01,占项目总投资的28.61%。
(三)项目总投资及其资金构成
项目总投资及其资金构成:
项目总投资=固定资产投资+流动资金,项目总投资=12020.62+3713.97=15734.59(万元)。
一十、资金筹措方案
项目总投资15734.59万元,根据资金筹措方案,全部由盘锦某某科技有限公司自筹。
一十一、项目预期经济效益规划目标
(一)达纲年经济效益目标值
1、项目达纲年预期营业收入(SP):
26771.00万元(含税)。
2、年总成本费用(TC):
20759.52万元。
3、税金及附加:
104.82万元。
4、达纲年利税总额:
6989.76万元。
5、项目达纲年利润总额(PFO):
6011.48万元。
6、项目达纲年净利润(NP):
4508.61万元。
7、项目达纲年纳税总额:
2481.15万元。
(二)达纲年收益增益目标
1、达纲年投资利润率:
38.21%。
2、达纲年投资利税率:
44.42%。
3、达纲年投资回报率:
28.65%。
(三)经济效益评价目标
1、全部投资回收期(所得税后)(Pt):
4.99年。
2、项目经营盈亏平衡点(BEP):
46.29%。
一十二、项目建设进度规划
“软化铅笔生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期工程项目建设期限规划12个月,即从2018年2月
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