项目绩效考核体系设计新上传.doc
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项目绩效考核体系
项目考核采取二级考核体制,即公司对整个项目进行考核;项目经理对项目人员的工作态度和素质、工作能力、工作业绩等方面进行考核。
一、公司项目考核整体设计
项目整体考核内容分为项目周期执行情况、项目预算执行情况、项目质量执行情况三个方面。
项目开始前,由计划经营部会同项目经理拟订各指标权重与考核评价的标准,报项目考核小组核准后,由计划经营部经理和项目经理签字确认。
各项考核的内容和相应权重如下表所示。
考核内容及权重表
考核项
权重
考核项细化
细化项目
子项权重
项目进度
30%
总进度
80%
阶段性进度
20%
项目质量
25%
性能功能质量
50%
满足项目需求情况
20%
质量规范化执行情况
30%
项目成本
25%
预算执行情况
80%
财务规范性执行情况
20%
重大责任事故
10%
按照重大事故项标准执行
——
项目效果评价
10%
按照项目效果评价标准执行
——
二、项目进度考核
1、项目进度考核分为总进度考核和阶段性进度考核,采取项目延期率指标进行考核。
项目延期率考核指标的计算方法如下,其中负值表示提前率。
总进度延期率指项目实际完成周期超出计划完成周期的程度。
阶段性进度延期率指项目关键性阶段进度实际完成周期超出计划完成周期的程度(完成周期以最后一次批准的变更计划周期为准)。
2、项目进度考核的评分
设项目延期率为P,项目延期率考核得分为A,则:
A=100-100×P;
当P≤-20%时,按照P=-20%计算;
当P>20%时,视为整个项目失败,取消该项目的考核资格,整个项目考核得0分。
3、项目进度考核总得分计算
项目进度考核得分=项目总进度考核得分×80%+项目阶段性进度考核得分×20%
4、对于项目存在多个阶段性关键进度时,项目阶段性进度考核得分按照多个阶段性进度考核得分的算术平均值计算,对于不存在阶段性进度的工程项目,项目总进度考核得分即为项目进度考核得分。
5、项目进度考核流程
项目启动后,按照项目进度计划基准,计划经营部和项目经理明确项目总进度和关键性阶段进度,经总经理核准后,作为进度考核的基准。
关键性阶段工作完成或项目终验后,项目经理填写“项目进度确认单”,提请计划经营部审核,核查无误后签字确认。
产品开发类项目完成条件:
产品上线并正常运行30天后验收完成。
项目结束后,计划经营部计算项目延期率和项目进度考核得分,连同项目进度确认单上报项目考核小组。
项目进度计划如有调整,经总经理核准方为有效,按照调整后的进度进行考核。
三、项目质量考核
1、项目质量考核主要考核项目质量的执行情况,具体分别对性能与功能质量、满足需求程度、规范化执行情况三个方面进行考核。
2、性能与功能质量的考核采用测试通过率和遗留问题率进行考核,以最后一次测试通过作为衡量依据。
测试通过率(X)=。
遗留问题率(Y)=。
考核指标
测试通过率X
遗留问题率Y
X>99%
Y<5%
95% Y<5% 95% 5% X<95% Y>10% 考核分数 90~100 80~89 60~79 0 3、满足需求情况的考核采用第几次验收通过率来考核,具体考核标准见下表。 满足需求情况考核表 考核指标 第N次验收通过 N=1 N=2 N=3 N=4 N=5 考核分数 90~100 80~89 60~79 0 0 4、规范化执行情况的考核通过对项目质量检查单上相关的所有指标进行分项考核,分项考核结果算术平均得出规范化执行情况的考核分数。 四、项目成本考核 1、工程项目成本考核的内容主要包括预算执行情况考核和财务规范性考核。 2、预算执行情况考核是考核项目实际费用超出预算的程度,预算金额以最后一次批准的变更预算为准。 (其中负数表示预算节余。 ) 设项目预算超支率为Q,项目预算超支率考核得分为B,则: B=100-100×Q/2 (备注: 当Q≤-20%时,按照Q=-20%计算;当Q>20%时,视为整个项目失败,取消该项目的考核资格,整个项目考核得0分。 ) 3、预算执行情况考核由财务部负责。 项目结束后,财务部计算项目预算执行情况考核得分,连同项目预算和项目费用明细呈报项目考核小组。 项目预算如有调整,则按照调整后的预算进行考核。 项目预算调整必须经总经理核准。 4、财务规范性考核指对项目遵守公司财务控制制度和财务规范情况的考核。 此项考核通过财务部、计划经营部定期或不定期地检查进行。 财务部、计划经营部发现工程项目存在违反财务控制体系现象且经纠正拒不修改的,或存在严重违反财务控制体系的,检查部门填写“财务规范性考核通知单”,经被核查人确认后送财务部。 其他职能部门发现财务问题可以通知以上两个部门进行核查。 项目结束后,由财务部汇总财务规范性考核通知单,进行打分后,连同财务规范性考核通知单上报项目考核小组。 5、财务规范性指标评分标准 (1)存在一个问题扣减5分。 (2)存在五个以上问题的,全部否决本项指标。 (3)严重不符合财务规范化要求的,财务部有权上报考核小组,请求取消该项目考核资格。 五、重大责任事故考核 项目考核小组根据工程项目发生事故的记录对重大责任事故进行考核,采取一票否决制。 无重大责任事故发生的为满分,发生重大责任事故的此项得分为0分。 六、项目效果考核 项目效果考核通过项目效果调查实现。 项目结束后三个月后,由计划经营部发放项目效果调查表,进行项目效果调查。 项目效果考核得分=项目效果调查得分×10%(指标权重)。 七、项目考核实施过程 1、项目部管理层的考核: 以项目目标为导向,考核指标同项目整体考核,同项目考核得分。 2、项目成员的考核 项目经理根据项目实施计划对每项工作的分配通过任务单的形式进行,在任务单中明确每项任务的相对重要程度,作为工作业绩考核表中的权重分配标准。 项目任务书由项目成员的直接上级确认。 不设组的项目由项目经理直接考核。 在每项工作结束后,项目经理将对该项工作进行评分,对任务单进行汇总,形成工作业绩考核表。 项目经理将确认后的工作业绩考核表交总经理审核后交行政人事部备案确认,作为员工绩效考核的成绩,并与相关个人利益挂钩。 员工绩效考核评分=工作业绩得分*80%+工作能力得分*10%+工作态度得分*10%。 个3、项目考核结果应用。 作为项目奖金发放的依据。 公司根据项目部成员的绩效考核成绩发放项目奖金,项目管理层奖金总额为项目总奖金的20%,项目成员应发奖金总额为项目总奖金的80%,具体个人的奖金由主管领导进行二次分配后,公司总经理审批。 项目负责人、项目成员中途调职的,取消项目奖金。
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