大蒜产业公共服务平台项目可行性研究报告书.docx
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大蒜产业公共服务平台项目可行性研究报告书
大蒜产业公共服务平台
可行性研究报告
附录
一、附表
1、建设投资估算表(附表14-1)
2、流动资金估算表(附表14-2)
3、项目总投资使用计划与资金筹措表(附表14-3)
4、总成本费用估算表(附表15-1)
5、外购原材料费估算表(附表15-1-1)
6、外购燃料和动力费估算表(附表15-1-2)
7、工资及福利费估算表(附表15-1-3)
8、固定资产折旧费估算表(附表15-1-4)
9、无形资产和其他资产摊销估算表(附表15-1-5)
10、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表(附表15-2)
11、项目投资现金流量表(附表15-3)
12、项目资本金现金流量表(附表15-4)
13、利润与利润分配表(附表15-5)
14、资产负债表(附表15-6)
15、财务计划现金流量表(附表15-7)
二、附图
1、山东XX农产品研发检测有限公司区域位置图
2、山东XX农产品研发检测有限公司总平面布置图
三、附件
1、山东省建设项目招标方案
第一章总论
1.1项目名称及建设单位
1.1.1项目名称
大蒜产业公共服务平台
1.1.2建设单位
建设单位:
XX农产品研发检测有限公司
企业性质:
有限责任公司
1.1.3项目主管单位
XX县发展和改革局
1.1.4项目建设地点
山东省XX县经济开发区金源路南侧,金沙路西侧
1.1.5可行性研究报告编制单位
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南(试用版)》。
1.2.2国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)。
1.2.3《产业结构调整指导目录(2011年版)》;
1.2.4国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。
1.2.5山东XX农产品研发检测有限公司提供的有关基础数据、资料。
1.3可行性研究报告的研究范围
1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究。
1.3.2对产品的国内外市场情况进行分析和预测,并确定项目建设规模。
1.3.3对产品方案和产品技术方案进行论证,确定产品水平。
1.3.4对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究,拟定先进合理的工艺技术和设备方案。
1.3.5对项目实施条件、厂址选择及能源供应等进行研究说明。
1.3.6就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明。
1.3.7进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析,进行财务及经济效益评价。
1.3.8对项目建设所产生的社会效益进行评价,提出本项目的工作结论。
1.4推荐方案与结论
1.4.1项目背景与提出
公共服务平台,就是在产业集中度较高或具有一定产业优势的地区,构建为中小企业提供技术开发、试验、推广及产品设计、加工、检测、信息资源、公共服务、公共设施等公共技术支持系统。
它是一个开放的支持和服务系统,通过这个平台,可以为本地区的工业园区、高等院校、科研机构、科技企业、政府部门以及社会公众提供系统、全面、方便、高效的相关公共服务,从而提高效率,促进当地经济发展。
XX县是大蒜产业发展迅速的地区,长期以来中小企业在国内国际的竞争中受益相对较小,风险高,主要是企业自身的加工工艺技术含量不高,只能依靠人工成本等方面的优势与其他企业抗衡,在科技领先的今天竞争力势必减弱,但中小企业有没有庞大资金和雄厚的科技人才储备,唯有依靠公共服务平台的各种优势来弥补自己,靠公共服务平台的研发能力,人才技术,法律法规的咨询来使自己做大做强。
符合本企业建立公共服务平台的定位:
本着整合人力、资源共享、技术共用的原则,积极为全国广大大蒜种植户、农产品加工中小企业、机关单位和科研院所提供技术研发孵化、更新、升级、培训、工艺配方、产品检测、成份分析等服务。
1.4.2市场分析及预测
随着科学技术的发展和技术创新的进步,中小加工企业群体正在不断扩张,已经成为我国技术创新体系的重要主体和促进我国经济增长的重要源泉。
从行业发展的趋势上看,农业深加工产业依然是我国的重要产业,有着旺盛的生命力。
在国家鼓励创新、创业的大环境下,新的企业会源源不断涌现出来,XX大蒜产业公共服务平台所面临的是一个广阔、充满活力、不断崛起的中小企业群体,必然需求与发展大蒜加工技术,因此,平台业务的市场需求量极大,应用前景广阔。
1.4.3建设地点
本项目建设地点位于山东省XX县经济开发区金源路南侧,金沙路西侧。
项目选址符合XX县总体规划要求,该项目区内配套基础设施齐全,地势平坦,交通便捷,通讯畅通,适宜本项目的建设。
1.4.4项目建设方案
项目建设公司主体综合服务楼3060m2。
项目购置主要检验检测设备装置、中试设备及信息系统设备共86台。
本着安全环保、降低消耗、节约能源、降低成本、立足国产设备的原则,购买生产性服务中心所需仪器设备。
该项目建成后,实行以企业为主体,市场为导向,产学研结合的模式,以企业自身优势为基础,必将对XX县大蒜产业的发展壮大和推动大蒜深加工行业技术进步产生深远的影响。
本项目以立足企业、服务集群、推动行业为宗旨,面向大蒜产业企业的人才需要,面向XX县乃至山东省大蒜产业发展需要,强强联合、资源共享,组建产学研战略联盟,创建XX大蒜产业公共服务平台,对推动XX县大蒜产业的技术进步、节能减排、提高国际竞争力和实现科学可持续性发展具有重要深远的意义。
1.4.5主要原材料及能动供应
1.4.5.1主要原辅材料供应
本项目实施前,实验所需原辅材料由企业现有供货渠道供应,原料来源有保证。
1.4.5.2能动供应
本项目涉及的燃料和动力主要为汽油、电、蒸汽和新鲜水。
1、供电
本项目总装机容量为425kW,计算有功功率为315kW,年总耗电量65万kWh。
项目供电由XX市XX县经济开发区供电公司10kV专线接入,经公司10/0.4kV变电室处理后满足生产和公用设施需求。
项目用电负荷为三级负荷。
项目供电能保证生产实施。
2、供水
本项目年用水量为2100m3,主要是生产、生活、绿化及不可预见用水。
该项目用水由市政管网供给,区内建设有完善的给水管网,即可保证项目的日常用水。
3、供蒸汽
本项目供暖面积为3060m2,采暖负荷指标为40W/m2,年采暖时间按100天计,热损耗按5%计算,本项目热力全年耗量约为111.03万MJ,折合标准煤37.86吨,折算0.4MPa饱和蒸汽为405.24吨。
4、供汽油
本项目新增各类车辆6辆,年用汽油量为26.1吨。
1.4.6环境保护
本项目符合当地经济发展规划,选用生产工艺成熟可靠,符合山东省的产业结构调整规划和国家的产业政策。
本项目建成投用后,在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下,对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。
1.4.7节能
本项目生产工艺方案在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施,年耗电65万kWh、耗新鲜水2100m3、汽油26.1t、0.4MPa饱和蒸汽405.24t,年耗能折合标准煤156.33吨。
本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划,采用的节能措施合理、技术先进,项目在合理用能方面是可行的。
本项目正常年营业收入2200.00万元,工业增加值1946.32万元,项目万元工业产值综合能耗为0.08tce/万元,远远低于2011年山东省及XX市的单位工业增加值能耗,属于能源利用效率较好的项目
该项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划,采用的节能措施合理、技术先进,项目在合理用能方面是可行的。
1.4.8消防
本项目火灾危险性为戊类,建筑耐火等级为二级。
项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外,还按规范设置了各类消防设施,主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。
因此消防系统具有较高的安全可靠性。
1.4.9劳动安全卫生
本项目要求工人在生产过程注意自我劳动保护,要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育,严格执行操作规程,确保安全生产。
同时,采用了先进、成熟、可靠的生产技术,在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策,并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施,预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生,一旦发生事故,依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故,防止事故的蔓延,使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。
1.4.10实施进度建议
根据项目情况,该项目总工期为1年。
第二年及以后各年服务能力达到项目设计生产能力的100%。
1.4.11投资估算及评价指标
本项目总投资为4710.00万元,建设投资4599.92万元,无建设期利息,铺底流动资金110.08万元。
资金筹措方案:
总投资全部由企业自筹解决。
项目年流动资金总额366.94万元。
年营业收入2200.00万元。
年利润总额704.39万元。
其中年净利润528.29万元(所得税后)。
项目总投资收益率14.11%。
项目资本金净利润率11.16%。
所得税后项目投资回收期6.29年(含建设期)。
主要技术经济指标详见表1-3。
1.4.12项目研究结论及建议
1、结论
本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要,项目社会和环境影响效益显著;公司管理规范,资金实力和筹措能力较强,能够保证该项目的顺利实施。
所以,本项目技术上可行,经济上合理,项目建设是必要的、可行的。
该项目以市场为导向,积极配合XX市创建“农产品质量安全示范市”活动,在深度整合农产品行业创新资源的基础上,通过行业共性技术的研发、成果转化、项目论证、人员培训、信息服务、科技资源共享等为众多中小企业、广大农民、下岗职工、毕业大中专生等创业提供深层次综合服务平台,具有示范带动作用。
2、建议
(1)本项目在可行性研究报告批复后,应尽快制订出详细的项目实施计划,尽早开展本项目建设的招标工作。
(2)项目建设内容主要为构建XX大蒜产业公共服务平台,实施过程应力求使项目整体达到预定的社会、环境、经济效益,及时进行建设管理,才能真正作到质量控制、投资控制、进度控制,有利于化解项目的工程风险。
(3)公司必须设立专项资金帐户管理,实行专款专用,建立严格的审批制度。
(4)项目必须有规划,按规划组织较强的工作班子负责实施。
表1-3主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数据
备注
1
项目建设期
年
1
2
项目生产天数
天
300
3
主要设备
台(套)
86
4
项目占地面积
平方米
1020
5
新增建筑面积
平方米
3060
6
劳动定员
人
70
6.1
科研检测人员
人
50
6.2
管理及其他人员
人
20
7
项目总投资
万元
4710.00
7.1
建设投资
万元
4599.92
7.2
建设期借款利息
万元
0.00
7.3
铺底流动资金
万元
110.08
8
流动资金总额
万元
366.94
9
资金筹措
万元
4710.00
9.1
项目资本金
万元
4710.00
9.2
银行贷款
万元
0.00
10
年营业收入
万元
2200.00
正常年
11
年总成本费用
万元
1461.22
正常年
12
年增值税
万元
343.91
正常年
13
年营业税金及附加
万元
34.39
正常年
14
年利润总额
万元
704.39
正常年
15
年所得税
万元
176.10
正常年
16
年净利润
万元
528.29
正常年
17
项目总投资收益率
%
14.11
正常年
18
项目资本金投资净利润率
%
11.16
正常年
19
项目投资财务内部收益率
%
19.44
所得税前
%
15.02
所得税后
20
项目投资财务净现值
万元
1463
所得税前
万元
580
所得税后
21
项目投资回收期
年
5.46
所得税前
年
6.29
所得税后
22
项目资本金财务内部收益率
%
16.19
23
生产能力的盈亏平衡点
%
64.43
正常年
第二章项目提出的背景与必要性
2.1企业概况
2.2项目提出的背景
2.2.1国内外公共服务平台发展现状
公共服务平台,就是在产业集中度较高或具有一定产业优势的地区,构建为中小企业提供技术开发、试验、推广及产品设计、加工、检测、信息资源、公共服务、公共设施等公共技术支持系统。
它是一个开放的支持和服务系统,通过这个平台,可以为本地区的工业园区、高等院校、科研机构、科技企业、政府部门以及社会公众提供系统、全面、方便、高效的相关公共服务,从而提高效率,促进当地经济发展。
在发达国家,公共服务平台有多种来源、多种属性、多种结构形式,其功能也不尽相同。
从来源看,公共服务平台可分为四大类:
1、以国家级有关科学技术研究与利用服务机构为主提供的公共服务平台,如美国的国家技术服务中心、国家技术转移中心等;
2、政府各部门以研发计划为载体的公共服务平台,如美国的能源部、商务部、农业部等部门推进各类计划的网络平台;
3、各大高校、科研机构、大型企业的研发部门等科技资源生产与依托单位为增进科技创新活动和推广科技成果而建立的开放型的知识管理和技术服务平台;
4、以政府机构为主、由社会技术服务机构参与的多元化网络平台,如美国的小企业管理局(SBA)下设小企业信息中心启动了国家科技基础条件平台建设。
在这些国家的创业公共服务平台内,大批新兴企业的诞生和成长壮大,不仅促进了科技技术产业的发展和中小企业产品的出口,有力地推动了产业结构的优化升级和经济的快速发展,且对解决社会就业和保持社会稳定发挥了重要作用。
当前我国科技企业公共服务平台已经进入了建设规范化、服务专业化、主体多元化、可持续发展的轨道。
加速提升服务平台专业化服务能力和产学研结合能力,推动创新成果转化、挖掘技术创新潜力,打造专业化的公共技术服务平台是平台发展的一个有效途径。
为贯彻落实《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)和国家重点产业调整振兴规划,推动中小企业调整结构,转变发展方式。
工信部和国家发展和改革委员会等部门提出关于促进中小企业公共服务平台建设的指导意见即充分发挥现有服务平台的作用,在中小企业集聚的区域和行业建立、充实和完善一批服务平台,满足中小企业发展需求;重点培育一批运作规范、支撑力强、业绩突出、信誉良好、公信度高的示范公共服务平台。
进一步完善政策措施,培育服务品牌,使服务平台的布局更加合理,特色更加突出,功能趋于完善,服务质量及企业满意度稳步提升,对中小企业持续健康发展的支撑作用明显增强。
而一些技术孵化器在发展过程中,已不能停留在提供孵化空间和简单服务的层次上,应注意加强和完善孵化器公共性技术服务和支撑体系,走配套服务专业化、深层化的发展道路。
依据这一战略构想,并结合XX及山东省大蒜产业在农产品种植及深加工行业占有比重大,各种中小企业蓬勃发展、大蒜产业链长的特点,我们认为应加强和深化“XX大蒜产业公共服务平台”建设,进一步完善产品研发、技术支撑、检测分析服务、人才培训、信息咨询等软硬环境建设,为全国广大中小型加工企业及其研发项目提供专业性、针对性较强的创新创业服务,提高创业成功率及科技成果转化率。
为推动XX县大蒜产业的持续健康发展,进而为山东省及至全国的农业经济快速发展奠定坚实的基础。
2.2.2国内公共服务平台建设存在的问题
目前,对于各种公共服务平台的发展,还存在许多问题:
1、认识问题。
在认识上,目前我们很多人还存在急功近利的思想。
实践证明,凡是健康发展的公共服务平台一定要通过体制机制的创新,在坚持国家利益在原则下,解决自身的生存与发展问题。
公共服务平台作为以企业为主体,建设创新型国家的创新载体和公益性
创业服务机构,其根本目标就是要服务于技术型、初创期的中小企业。
2、孵化能力问题。
企业成长的整个过程是一个链,技术公共服务平台在这个链里,在前端要注重选好良种,种子选得不好,孵化的成本会很大,成长很难显现。
在后一阶段要考虑引进“加速行动”的参与对大蒜产业企业的跟踪合作,促使幼苗健康成长,长成参天大树,推动“育苗造林”工程的实施。
3、政策与环境问题。
如何探索公共服务平台的体制机制创新、调动服务平台团队的创业激情、淡化招商引资创收指标、落实扶植政策、发挥区域优势,形成专业化、特色化孵化服务模式,这是目前公共服务平台建设环境所面临的严峻挑战。
2.2.3XX县大蒜产业发展现状
XX县位于山东省南缘,邻接江苏省。
总面积885平方千米,耕地面积87万亩。
XX县是驰名中外的大蒜之乡、圆葱之乡、金谷之乡、长寿之乡。
XX县辖9个镇、2个乡,共8个居委会、653个村委会,1226个自然村。
XX县地处苏鲁豫皖四省交界处,属济徐经济带和鲁南经济带交会的中心区域,也是全国重要的大蒜、棉花、瓜菜等农产品生产基地,具有发展商贸物流业、打造区域性物流中心区位条件和产业基础。
同时,XX县又是全国范围内名符其实的农业大县。
其中大蒜常年种植面积70万亩,产量80万吨,大蒜及其制品出口150多个国家和地区,出口量占全国出口总量的70%。
农业在该县经济社会发展中占有重要位置。
具有2000多年种植历史的XX大蒜,在全国创下一系列中华之最,即种植面积最大,常年达70万亩;总产量最高,达180万吨;单产最高,平均亩产1200公斤,最高亩产3000多公斤;单个蒜头最大,6公分以上的甲级蒜占70%,最大蒜头直径达18厘米,重620克;出口量最大;出口合格率最高,达90%。
据中科院有关专家研究测算,XX大蒜营养价值、药用价值最高;1992年在首届中国农业博览会上,XX大蒜荣获中国白皮蒜类唯一最高奖-银质奖;1996年1月被国家评定为中国名牌产品;1996年3月XX县被国家正式命名为“中国大蒜之乡”;1996年10月又获得A级绿色食品证书。
“世界大蒜看中国,中国大蒜看XX”成为广泛共识,全县大蒜已畅销全国30多个省市及150多个国家和地区。
近年,县委、县政府又作出由“大蒜农业”向“大蒜工业”迅速转变的战略决策,依靠“XX大蒜”知名品牌,由“以农富民”向“以工强县”目标迈进。
XX不仅盛产大蒜,而且有圆葱、芹菜、黄瓜、辣椒等30多个品种常年应市。
目前引进种植美国、日本系列圆葱10万亩,1996年被国家命名为“中国圆葱之乡”。
XX人民培育的“金谷”牌小米色泽金黄,性粘汤浓,悬而不浮,油而不腻,是明清两代贡品,位居中华“四大名米”之首,被载入《辞海》,1996年被农业部命名为“中国金谷之乡”。
近年来,XX县以专业批发市场建设和严格市场准入、健全市场营销网络为重点,不断加强大蒜等农产品流通市场体系建设,重点规划建设了十处大型农副产品专业批发市场,现已基本形成产地与销地、专业与综合、批发与零售相结合的市场体系,每年经销XX及周边地区的大蒜蔬菜260多万吨,交易额70多亿元。
其中规模最大的专业批发市场是“国际大蒜商贸城”,长达10公里,营业面积50万平方米,年交易额30亿元,是农业部命名的全国定点鲜活农副产品批发市场。
在市场销售网络建设上,XX县先后在全国各大城市建立了信息点和农产品直供点,在日本、新加坡、加拿大、德国、阿联酋、俄罗斯等国家和地区设立了驻外办事处在国际互联网上开通了“中华蒜都-山东XX”、“中国大蒜网”、“中国大蒜蔬菜网”、“蒜都XX网”等网站,在国家商务部网站上链接了XX大蒜网页。
在购销组织建设上,成立了全县大蒜商会和大蒜出口协会,大力发展民间购销组织,全县农民自主组建的农产品销售公司达4000多家,10万多人的农副产品购销大军,常年活跃在国内外市场上。
可以看出,在大蒜市场的带动下,XX县物流、交易等服务业较为发达,但是目前大蒜市场产品质量监测体系可靠度不高,组织松散。
项目承办企业在大蒜等农产品加工技术装备方面基本配置较为完善,具备一定的检测设施和能力,但与国际同行业检测水平还有很大差距,部分检测设备精度不够、部分设备陈旧、稳定性差、自动化程度较低、在线监测能力低,以至部分卫生指标、质量指标只能委托第三方质检机构实施检测,一方面不利于企业生产的顺利进行,同时也造成生产成本的增加和不稳定性;另一方面进一步阻碍了质量监测技术的进步,不利于参与市场竞争和农业种植业可持续发展,同时XX县的大蒜产业信息服务体系在不同的侧面虽已得到发展,但是从总体来看,还很不完善,不能满足大蒜产业发展对于信息服务的需求。
项目承办企业-山东XX农产品研发检测有限公司,担负着区域农产品检测检验、大蒜深加工技术的研发及大蒜产业信息服务的重任,但由于现有设备配套少,完成上述功能较困难。
因此,该公司决定将投资建设XX大蒜产业公共服务平台,配套相应的供排水、供电等公用配套设施,以提高区域农产品质量检测平台的辐射范围、服务质量和服务水平,为涉农用户和相关企业提供更加优质的服务。
2.3项目提出的必要性
2.3.1符合国家产业政策、行业产业政策及发展规划
XX大蒜产业公共服务平台定位:
服务平台本着整合人力、资源共享、技术共用的原则,积极为全国广大大蒜种植户、农产品加工企业、机关单位和科研院所提供技术更新、升级、人员培训、优质菌种研发、产品检测、成份分析、信息咨询等服务,以全面提高国内企业大蒜种植及加工产品的档次和质量。
本项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的有关规定。
《规划纲要》中指出“……把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点,营造有利于服务业发展的政策和体制环境,拓展新领域,发展新业态,培育新热点,推进服务业规模化、品牌化、网络化经营,不断提高服务业比重和水平……深化专业化分工,加快服务产品和服务模式创新,促进生产性服务业与先进制造业融合,推动生产性服务业加速发展:
以高技术的延伸服务和支持科技创新的专业化服务为重点,大力发展高技术服务业。
加快发展研发设计业,促进工业设计从外观设计向高端综合设计服务转变。
加强信息服务,提升软件开发应用水平,发展信息系统集成服务、互联网增值服务、信息安全服务和数字内容服务,发展地理信息产业。
积极发展检验检测、知识产权和科技成果转化等科技支撑服务。
培育发展一批高技术服务骨干企业和知名品牌……加强检验检测、认证检查和不良反应监测等食品药品安全技术支撑能力建设。
加强基层快速检测能力建设,整合社会检测资源,构建社会公共检测服务平台。
”
本项目符合《国家中长期科学和技术发展规划纲要》(2006-2020年)中指出的“加速高新技术产业化和先进适用技术的推广把推进高新技术产业化作为调整经济结构、转变经济增长方式的一个重点。
积极发展对经济增长有突破性重大带动作用的高新技术产业。
优化高新技术产业化环境。
继续加强国家高新技术产业开发区等产业化基地建设。
制定有利于促进国家高新技术产业开发区发展并带动周边地区发展的政策。
构建技术交流与技术交易信息平台,对国家大学科技园、科技企业孵化基地、生产力促进中心、技术转移中心等科技中介服务机构开展的技术开发与服务活动给予政策扶持”的有关规定要求。
本项目符合《全国农产品质量安全检验检测体系建设规划(2011-2015年)》中的有关规定要求。
《建设规划》中指出:
“‘十二五’期间,按照全国农产品质检体系建设的总体思路和原则,力争通过五年左右的建设,使全国农产品质量安全检验检测体系基本健全、布局更加
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