预算绩效评价工作方案.docx
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预算绩效评价工作方案
(四)评价目的
根据《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》、仙东省看纳算绩效管理委托m三方机构评价管理办法》(试行)等文件精神,省财政厅决定对“山东省2015年度工业提质增效升级专项资金项目”财政专项资金2.9亿元的使用绩效情况进行评价。
开展此次绩效评价1:
作的目的在于:
1、通过对纳入绩效评价范围的166个了•项目的实施情况进行核实评价,了解掌握项目的实施情况。
2、参照省财政厅《财政重点项目第三方绩效评价组织实施工作流程(试行)及绩效评价指标体系的要求,从投入、过程、产出、效果四个方面对“2015年度工业提质增效升级专项资金项目”进行客观、公正的评价;总结项H管理与执行经验,发现项目管理和预算管理中存在的问题,提出改进意见和建议,为相关部门决策、管理提供参考依据,推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度。
3、通过绩效评价,总结“2015年度工业提质增效升级专项资金项目”实施过程中的经验和教训,加强试点项目的监督管理,改进项目执行的薄弱环节,提高项目的管理水平和绩效水平;
4、进步丰富用幡”015年度工业提质增效升级专项资金项目”绩效评价方法体系,推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度,提升财政资金科学化、精细化管理水平,为工业提质增效项目专项资金的安排提供重要依据。
(五)评价对象和范围1、评价对象及范围
评价对象为:
2015年省工业提质增效2.91亿元财政专项资金及对应
专项资金拟实施的166个项目°
评价范围为:
166户使用专项资金的项目实施单位、省经信委及财政厅、市县两级的经信财政部门。
评价基准日:
2015年12月31日。
2、评价资金总量
根据山东省经济和信息化委员会、山东省财政厅2015年3月31日下发的快于下达2015年工业提质增效升级专项资金预算指标的通知》(鲁财企指[2015]6号)2015年8月18日下发的《关于同意2015年度工业提质增效升级实施方案的复函》(鲁经信字[2015]193号)山东省财政厅2015年5月4日下发的《关于下达部门补助经费预算指标的通知》(普财企指[2015]15号)2015年8月27日下发的《关于下达工业提质增效升级专项资金预算指标的通知》(鲁财企指[2015]47号)相关文件的批复,2015年省工业提质增效项目涉及项目为166个,财政资金总量为2.91亿元。
其中重点行业转型升级项目的切块资金28,600万元;首(台)套重大装备保险补偿财政补助资金197.30万元;好品山东网络平台建设资金302.70万元,根据批复申报方案数据,2015年省工业提质增效升级166个重点项目预算总投资额140.08亿元,其中财政专项扶持资金总额为2.91亿元,财政资金占项目申报总投资额比例为2.08%。
2015年度专项资金(不含平台建设费)按各地市、项目关键环节及各项目单位分别分类列示如下:
(1)2015年度各地市分配资金情况表
序号
地点
所属行业
金额合计(万元)
高端装备制造业
纺织服装
新材料
医药
地方炼化
首台保险
平台建设
001
济南
920.00
150.00
230.00
600.00
1,900.00
002
烟台
1,080.00
650.00
880.00
490.00
3,100.00
003
东营
921.00
126.00
898.00
91500
2.860.00
004
淄博
370.00
1.060.00
1.010.00
360.00
2.800.00
005
临沂
720.00
500.00
360.00
720.00
140.00
2,440.00
006
威海
640.00
460.00
440.00
710.00
2,250.00
007
滨州
496.00
487.00
556.00
561.00
2,100.00
008
济宁
620.00
480.00
520.00
480.00
2.100.00
009
泰安
895.00
970.00
135.00
2.000.00
010
潍坊
1,040.00
482.00
350.00
57.30
1,929.30
011
日照
520.00
642.00
170.00
118.00
1,450.00
012
枣庄
678.00
200.00
247.00
283.00
1,408.00
013
聊城
333.00
628.00
175.00
1,136.00
014
莱芜
602.00
128.00
370.00
1.100.00
015
荷泽
164.00
60.00
224.00
016
省经委
302.70
302.70
9,999.00
5,963.00
5J31.00
5,632.00
1,275.00
197.30
302.70
29,100.00
占比
34.36%
20.49%
19.69%
19.35%
4.38%
0.68%
1.04%
100.00%
2015年工业提侦增效专项资金地市分配情况
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
(2)2015年度按项目关键环节资金分配情况
所属行业
项目对应关键环节
合计
(万元)
共性技术研发及推广应用
先进制造模式
生产服务业发展
淘汰
落后产能
首台
保险
平台建设
高端装备制造业
3,357.00
3,983.00
2,47500
18400
9,999.00
纺织服装
2,196.00
1,06000
1,49900
1,208.00
5,963.00
新材料
5,131.00
600.00
5,731.00
医药
4,759.00
430.00
44300
5,632.00
地方炼化
793.00
11000
372.00
1,275.00
首台(套)保险补偿
197.30
197.30
省平台建设
302.70
302.70
总计
16,236.00
6,073.00
4,527.00
1,764.00
197.30
302.70
29,100.00
占比
55.79%
20.87%
15.56%
6.06%
0.68%
1.04%
100.00%
(3)2015年度按项目承担单位专项资金分配情况
序号
地点
类别
项目单位名称
专项资金(万元)
29,100.30
1
济南
高端装备制造业
中国重汽集团济南桥箱有限公司
200.00
2
济南
高端装备制造业
济南第一机床有限公司
400.00
3
济南
高端装备制造业
山东国舜建设集团有限公司
320.00
4
济南
纺织服装
山东康洁非织造布有限公司
150.00
5
济南
新材料
济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司
180.00
6
济南
新材料
济南华临化工有限公司
50.00
7
济南
医药
齐鲁制药有限公司
400.00
8
济南
医药
山东艾克韦生物技术有限公司
200.00
9
烟台
高端装备制造业
烟台持久钟表有限公司
200.00
10
烟台
高端装备制造业
烟台中宇航空液压有限公司
380.00
11
烟台
高端装备制造业
烟台三环科技有限公司
400.00
12
烟台
高端装备制造业
烟台新潮铸造有限公司
50.00
13
烟台
高端装备制造业
长岛船业总公司
50.00
14
烟台
纺织服装
山东舒朗服装服饰股份有限公司
200.00
15
烟台
纺织服装
烟台泰和新材料股份有限公司
200.00
16
烟台
纺织服装
烟台木和科技股份有限公司
200.00
17
烟台
纺织服装
烟台市金城毛纺织厂
50.00
18
烟台
新材料
龙口市丛林铝材有限公司
280.00
19
烟台
新材料
莱州联友金浩新型材料有限公司
200.00
20
烟台
新材料
烟台核晶陶瓷新材料有限公司
400.00
21
烟台
医药
烟台恒源生物股份有限公司
200.00
22
烟台
医药
烟台金海药业有限公司
40.00
23
烟台
医药
神州医药有限公司
250.00
24
东营
高端装备制造业
胜利油田胜利泵业有限责任公司
397.00
25
东营
高端装备制造业
山东正宇车轮集团有限公司
400.00
26
东营
高端装备制造业
山东龙翔实业有限公司
124.00
27
东营
纺织服装
山东旭瑞物流有限公司
126.00
28
东营
新材料
东营信拓汽车消声器有限公司
335.00
29
东营
新材料
东营宝丰汽车配件有限公司
163.00
30
东营
新材料
山东欧柏新材料有限公司
400.00
31
东营
地方炼化
东营市俊源石油技术开发有限公司
393.00
32
东营
地方炼化
山东垦利石化集团有限公司
122.00
33
东营
地方炼化
利华益集团股份有限公司
400.00
34
淄博
高端装备制造业
淄博强大集团有限公司
120.00
35
淄博
高端装备制造业
山东名盾防爆装备科技有限公司
100.00
36
淄博
高端装备制造业
山东得普达电机股份有限公司
150.00
37
淄博
新材料
山东硅元新型材料有限责任公司
370.00
38
淄博
新材料
山东华夏神舟新材料有限公司
370.00
39
淄博
新材料
淄博硅元泰晟陶瓷新材料有限公司
320.00
40
淄博
医药
山东新华医疗器械股份有限公司
320.00
41
淄博
医药
瑞阳制药有限公司
320.00
42
淄博
医药
山东新华制药股份有限公司
370.00
43
淄博
地方炼化
山东海旺达现代物流有限公司
110.00
44
淄博
地方炼化
山东金诚石化集团有限公司
100.00
45
淄博
地方炼化
山东汇丰石化集团有限公司
150.00
46
临沂
高端装备制造业
临沂市常荣印刷设备有限公司
200.00
47
临沂
高端装备制造业
山东临工工程机械有限公司
400.00
48
临沂
高端装备制造业
东岳机械集团有限公司
120.00
49
临沂
纺织服装
山东雷华塑料工程有限公司
170.00
50
临沂
纺织服装
山东冠骏清洁材料科技有限公司
120.00
51
临沂
纺织服装
临沂天维芭麻纺织有限公司
80.00
52
临沂
纺织服装
沂水颐胜劳保护品有限公司
30.00
53
临沂
纺织服装
临沂市金绫纺织有限公司
60.00
54
临沂
纺织服装
山东省费县大华纺织有限公司
40.00
55
临沂
新材料
山东山田矿产精细加工有限公司
180.00
56
临沂
新材料
临沂中讯通电子科技股份有限公司
120.00
57
临沂
新材料
临沂银凤电子科技股份有限公司
60.00
58
临沂
医药
山东恒欣药业有限公司
400.00
59
临沂
医药
山东仁和堂药业有限公司
160.00
60
临沂
医药
鲁南贝特制药有限公司
160.00
61
威海
高端装备制造业
山东威达机械股份有限公司
220.00
62
威海
高端装备制造业
威海信诺威电子设备有限公司
210.00
63
威海
高端装备制造业
荣成锻压机床有限公司
210.00
64
威海
纺织服装
迪尚集团有限公司
300.00
65
威海
纺织服装
山东云龙绣品有限公司
160.00
66
威海
新材料
威海万丰镁业科技发展有限公司
220.00
67
威海
新材料
山东双连制动材料股份有限公司
220.00
68
威海
医药
山东威高医疗装备股份有限公司
320.00
69
威海
医药
迪沙药业集团有限公司
230.00
70
威海
医药
山东达因海洋生物制药股份有限公司
160.00
71
滨州
高端装备制造业
山东河山机械有限公司
230.00
72
滨州
高端装备制造业
山东富力世新型材料有限公司
120.00
73
滨州
高端装备制造业
山东滨奥飞机制造有限公司
146.00
74
滨州
纺织服装
滨州东方地毯有限公司
90.00
75
滨州
纺织服装
山东亚光毛巾有限公司
93.00
76
滨州
纺织服装
山东立昌纺织科技有限公司
142.00
77
滨州
纺织服装
山东省阳信县锦华实业发展有限公司
63.00
78
滨州
纺织服装
滨州怡美纺织科技股份有限公司
44.00
79
滨州
纺织服装
山东省阳信华龙纺织科技有限公司
55.00
80
滨州
新材料
山东金澳科技新材料有限公司
255.00
81
滨州
新材料
金刚新材料股份有限公司
146.00
82
滨州
新材料
山东裕航特种合金装备有限公司
155.00
83
滨州
医药
山东民强生物科技股份有限公司
300.00
84
滨州
医药
沾化海川生物科技有限公司
168.00
85
滨州
医药
西王集团有限公司
93.00
86
济宁
高端装备制造业
济宁中科先进技术研究院有限公司
150.00
87
济宁
高端装备制造业
山东汇川汽车部件有限公司
210.00
88
济宁
高端装备制造业
山东水泊焊割设备制造有限公司
260.00
89
济宁
纺织服装
山东如意科技集团有限公司
260.00
90
济宁
纺织服装
山东圣润纺织有限公司
120.00
91
济宁
纺织服装
汶上县爱都电子商务有限公司
100.00
92
济宁
新材料
济宁利特纳米技术有限责任公司
160.00
93
济宁
新材料
山东隆拓铝业科技有限公司
100.00
94
济宁
新材料
山东东宏管业股份有限公司
260.00
95
济宁
医药
山东辰龙药业有限公司
240.00
96
济宁
医药
山东方健制药有限公司
240.00
97
泰安
高端装备制造业
特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司
235.00
98
泰安
高端装备制造业
普瑞特机械制造股份有限公司
330.00
99
泰安
高端装备制造业
力博重工科技股份有限公司
330.00
100
泰安
纺织服装
海斯摩尔生物科技有限公司
110.00
101
泰安
纺织服装
泰安路德工程材料有限公司
400.00
102
泰安
纺织服装
山东傲饰集团有限公司
330.00
103
泰安
纺织服装
泰安泰山成通制丝有限公司
20.00
104
泰安
纺织服装
山东康平纳集团有限公司
20.00
105
泰安
纺织服装
新泰市华美毛纺织有限公司
20.00
106
泰安
纺织服装
新泰市通达纺织有限公司
20.00
107
泰安
纺织服装
山东泰鹏无纺有限公司
50.00
108
泰安
医药
山东泰邦生物制品有限公司
135.00
109
潍坊
高端装备制造业
潍坊光电创新创业服务中心
250.00
110
潍坊
高端装备制造业
潍柴动力股份有限公司
400.00
111
潍坊
高端装备制造业
诸城市义和车桥有限公司
390.00
112
潍坊
纺织服装
希努尔男装股份有限公司
400.00
113
潍坊
纺织服装
潍坊崇德纺纱有限责任公司
22.00
114
潍坊
纺织服装
山东俊富非织造材料有限公司
60.00
115
潍坊
医药
山东海王银河医药有限公司
50.00
116
潍坊
医药
山东潍坊制药厂有限公司
300.00
117
日照
高端装备制造业
日照海卓液压有限公司
140.00
118
日照
高端装备制造业
山东五征集团有限公司
300.00
119
日照
高端装备制造业
莒县通达物流有限公司
80.00
120
日照
纺织服装
日照祥龙合成纤维制品有限公司
180.00
121
日照
纺织服装
山东龙林过滤器材科技有限公司
182.00
122
日照
纺织服袋
日照东升百瑞铺地材料有限公司
80.00
123
日照
纺织服装
莒县海通茧丝绸有限公司
150.00
124
日照
纺织服装
日照经济开发区三原印花厂
50.00
125
日照
新材料
日照华轩新能源有限公司
100.00
126
日照
新材料
日照亿森电子材料有限公司
70.00
127
日照
医药
山东迈尔口腔材料有限公司
50.00
128
日照
医药
山东贝诺斯医疗器械有限公司
68.00
129
枣庄
高端装备制造业
山东普鲁特机床有限公司
200.00
130
枣庄
高端装备制造业
枣庄市陈氏机械制造有限公司
200.00
131
枣庄
高端装备制造业
山东鲁南机床有限公司
78.00
132
枣庄
高端装备制造业
枣庄市金山机械有限公司
200.00
133
枣庄
纺织服装
山东鲁瑞针织服饰有限公司
50.00
134
枣庄
纺织服装
枣庄市兴源染整有限公司
42.00
135
枣庄
纺织服装
枣庄鸿泰制衣有限公司
28.00
136
枣庄
纺织服装
枣庄鑫超针纺织有限公司
24.00
137
枣庄
纺织服装
山东华欣针织品有限公司
40.00
138
枣庄
纺织版装
枣庄恒润纺织品有限公司
16.00
139
枣庄
新材料
山东恒瑞磁电科技有限公司
83.00
140
枣庄
新材料
山东德汇新能源科技发展有限公司
80.00
141
枣庄
新材料
山东海申陶瓷有限公司
84.00
142
枣庄
医药
山东益康药业股份有限公司
200.00
143
枣庄
医药
山东万邦赛诺康生化制药股份有限公司
83.00
144
聊城
高端装备制造业
山东金钛特种装备制造有限公司
210.00
145
聊城
高端装备制造业
山东凯美瑞轴承科技有限公司
123.00
146
聊城
纺织服装
山东阳谷顺达纺织有限公司
400.00
147
聊城
纺织服装
冠县玉丰纺织有限公司
118.00
148
聊城
纺织服装
冠县金冠纺织有限公司
110.00
149
聊城
医药
山东华鲁制药有限公司
175.00
150
莱芜
高端装备制造业
山东科润机械股份有限公司
255.00
151
莱芜
高端装备制造业
莱芜市海天机械厂
83.00
152
莱芜
高端装备制造业
莱芜海乾物流有限公司
180.00
153
莱芜
高端装备制造业
莱芜市九洲冷拉型钢有限公司
28.00
154
莱芜
高端装备制造业
莱芜永达机械科技有限公司
28.00
155
莱芜
高端装备制造业
莱芜钢铁创捷液压机械有限公司
28.00
156
莱芜
纺织服装
莱芜东润制衣有限公司
100.00
157
莱芜
纺织服装
莱芜市欣荣纺织有限公司
28.00
158
莱芜
新材料
莱芜小泰东粉末科技有限公司
100.00
159
莱芜
新材料
山东莱芜润达新材料有限公司
100.00
160
莱芜
新材料
山东宝纳新材料有限公司
170.00
161
荷泽
高端装备制造业
山东聚祥机械股份有限公司
164.00
162
荷泽
纺织服装
曹县网艺银企电子商务有限公司
60.00
163
潍坊
首台(套)保险
山东华特磁电科技股份有限公司
13.20
164
潍坊
首台(套)保险
盛瑞传动股份有限公司
44.10
165
临沂
首台(套)保险
常林机械集团股份有限公司
140.00
166
济南
网络平台
好品山东网络营销服务平台建设项目
302.70
(六)评价依据
1.《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)
2.《关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号)
3.《预算绩效管理工作规划(2012・2015年》(财预[2012]396号)
4,《预算绩效评价共性指标体系框架》(财预[2013]53号)
5,《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》(鲁财预
[2011]67号J
6,《山东省省级预算绩效管理委托第三方机构评价管理办法(试行》
(鲁财绩[2014]4号;)
7.《山东省省级财政专项资金管理暂行办法》(鲁政办发([2014]35号);
8.《工业提质增效升级专项资金管理暂行办法》(鲁财绩[2014]24号)
9.《山东省首台(套)技术装备及关键核心零部件保险补偿财政扶持»(鲁财企(2015)27号:
10.中注协《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》(会协,
[2016]10号)
11.以往审计出具的审查结果报告、审计报告及决定、财政监督检查报告;
12.其他相关资料。
(七)评价人员组成
本次绩效评价项目组由12人组成,绩效评价组成员组成及分工情况如下:
项目职务
姓名
职务及资格
职责
项目技术负责人
副所长
注册会计断
负责项目总体技术支持:
负责评审报告质量豆核.
项口督导负责人
副所长
注册会计师
负责协调项目重大事项.
负责督导项目总体方案实施。
项目负贵人
高级经理
注册会计如
全面负责项目现场审计工作的组织和实施:
负责绩效评价实施方案的编写:
负责与
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- 关 键 词:
- 预算 绩效评价 工作方案