消防工作具体岗位职责共4篇.docx
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消防工作具体岗位职责共4篇
消防工作具体岗位职责〔共4篇〕
第1篇:
岗位消防工作职责消防平安人员岗位职责
我公司平安领导组织小驵对单位的消防平安责任人负责,实施和组织落实以下消防平安管理工作:
〔一〕组织实施日常消防平安管理工作;
〔二〕组织制订消防平安制度和保障消防平安的操作规程并检查催促其落实;
〔三〕组织实施防火检查和火灾隐患整改工作;
〔四〕组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防平安标志的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和平安出口畅通;
〔五〕组织管理专职消防队和义务消防队;
〔六〕在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育;
〔七〕单位消防平安责任人委托的其他消防平安管理工作。
消防平安管理人定期向消防平安责任人报告消防平安情况,及时报告涉及消防平安的重大问题。
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2022年11月28日
岗位消防工作职责
〔二〕
消防控制室人员职责
一、明确消防控制室值班人员的职责,制订每日24小时值班和交接班的程序与要求以及设备自检、巡检的程序与要求。
二、具备消防设施平面布置图和维修保养记录、完整的消防设施设计、施工和验收等根本情况资料。
三、在醒目位置悬挂消防控制室值班人员职责、火警处置程序、灭火和应急疏散预案和消防平安重点部位有关人员的联系电话等资料。
四、认真填写消防控制室值班记录,不得漏记、补记、代记,消防控制室值班记录应完整,字迹清晰,保存完好。
五、消防控制值班室的设备设置应符合要求,严禁存放易燃易爆危险物品和堆放与设备运行无关的杂物,保证其环境满足设备正常运行的要求。
六、值班人员必须经过专门消防平安教育培训,具备一定消防知识和熟悉操作规程。
七、值班期间发生各种报警,值班人员应按照相应的火警处置程序进行灵活有效的处理,严格执行火灾报警制度。
八、值班人员严禁吸烟、动用明火或擅自关闭、改变室内消防设备的工作状态。
九、控制外来人员入内,并做好登记方可进入,进入后严禁乱动各种设备;厂家的工作人员维修设备必须经主管领导批准,并消防管理人员陪同方可进入工作。
十、值班人员应遵守值班纪律,不得私自串班,不得擅离职守,不准长时间占用值班电话,接收和发出报警时,有条件的要及时进行电话录音,不准随意删除报警电话录音。
岗位消防工作职责
〔三〕
保安部经理消防管理十项根本准那么
一、确保相关人员的消防知识培训:
1.新员工进店培训;
2.全体员工每半年培训一次;
3.保安员重点培训。
二、认真制定各项检查方案;
三、每半年至少举行一次消防演习;
四、保证消防控制室24小时有人值班,保证消防设施保持良好工作状态;
五、消防喷淋泵保持自动状态,保证供水;
六、保证所有消防设备随时可启用。
七、声光警报装置或消防播送保持正常工作状态;
八、确保消防范用电源随时保持工作状态;
九、保证各平安设备用房清洁,维护到位;
十、所有平安出口保持未锁状态;所有疏散通道保持畅通。
岗位消防工作职责
〔四〕
保安员的消防平安职责:
一、认真学习消防法律法规和消防根本常识、技能,结合本单位、本岗位实际,掌握消防常识和技能:
懂火灾危险性,懂预防火灾措施,懂火灾扑救方法,懂巡查方法;会报火警,会使用灭火器材,会扑救初起火灾,会组织疏散逃生。
二、积极参加本单位消防部门组织的各类消防学习、培训活动。
三、是本单位的志愿消防队员,认真履行每日防火巡查、每月防火检查、消防宣传、扑救火灾、疏散人员等消防职责。
四、主动接受和配合消防部门开展检查指导,积极协助开展火灾调查等工作。
岗位消防工作职责
〔五〕
公共聚集场所员工职责:
一、每日进行岗位防火检查
公共聚集场所员工岗位防火检查应包括以下内容:
1.疏散通道、平安出口是否畅通;
2.消火栓、灭火器、消防平安标志完好情况;
3.营业结束后是否切断场所内非必要用电设备、器具电源;
4.有无违章燃放烟花爆竹现象;
5.有无遗留火种。
二、在火灾发生时按照单位火灾应急预案的规定职责行动。
〔通讯组〕及时拨打电话报警,讲清着火地点,起火建筑情况,着火物等,并到路口等待消防车。
扑救组使用灭火器、室内消火栓等及时扑救火灾。
疏散引导人员及时引导顾客疏散逃生。
三、如发现顾客在使用明火或在室内燃放烟火等有不平安行为发生应及时制止
四、发现火灾隐患不能现场改正的,及时汇报消防平安管理人。
五、岗位员工在上岗前应确认本岗位范围内消防设施、器材、消防平安标志及疏散通道、平安出口等是否符合要求。
换岗交接或下班时,应确认岗位范围内是否有存在遗留火种、“跑冒滴漏〞油、气、电等情况。
岗位消防工作职责
〔五〕
商场〔市场〕售货员的职责
一、掌握灭火器的使用方法,掌握本片区消防设施器材的设置情况,掌握最近的平安出口、疏散通道的位置;
二、在上岗前应确认本岗位范围内消防设施、器材、消防平安标志及疏散通道、平安出口等是否符合要求。
换岗交接或下班时,应确认岗位范围内是否有存在遗留火种、“跑冒滴漏〞油、气、电等情况。
三、负责检查本片区疏散通道和平安出口,确保营业期间内畅通;发现火灾隐患,及时报告楼层经理或负责人;
四、如果在本片区内或者邻近片区发生火情,火势较小,按下最近的手动报警按钮,迅速使用灭火器进行扑救并第一时间拨打119报警,同时报告楼层经理或负责人;及时引导顾客从最近的平安出口进行疏散;
五、逃生自救方法:
保持镇静,明辨方向,迅速撤离。
在发生火灾时,不乘坐普通电梯逃生。
烟雾场所,匍匐前进。
用折叠6-8层的湿毛巾蒙鼻保护,宜俯卧爬行。
第2篇:
电工具体岗位职责:
电工岗位职责
1、负责全华贸照明及动力设备,设施及时维修和管理,除不可抗力原因外,保证正常用电、平安用电。
2、负责华贸用电平安工作。
制止、撤除一切违章用电设施,经常检查线路、电器设备及各用户用电情况,不违章用电,确保平安,注意防火。
监督有关用电制度的落实。
3、负责协调电力业务部门的关系,具体办理相关业务。
4、增强效劳观念和节电意识,实行巡回检查,每日例行检查华贸各部门的用电情况和主要电力设施等,发现问题及时处理,并做好工作记录。
5、每月应对全华贸用电设施、用电器具进行一次普查。
6、注意节约用电,对浪费电和用电不合理现象要制止。
7、保证各部门正常用电,发现问题,根据轻重缓急在当时或当天解决。
8、严格遵守操作规那么,保证平安施工,注意供电系统的保养维修,保证供电系统的平安运行。
9、严格遵守配电室平安操作规定。
做好春季和冬季的检修工作。
10、保管好工具、设备、材料,注意节约。
记录用水、电材料的去处,节约用料。
11、遵守水电岗位职责的所有条款,完领导交办的其它工作。
第3篇:
业务部具体岗位职责业务部岗位职责
一、业务部职责
1.主管
1.1管理权限:
行使对公司产品的销售和市场开拓管理的权限,承当执行公司规章制度、规程及工作指令的义务;
1.2管理职责:
合理地组织公司产品销售、开拓市场及承接工程;
1.3主要职责:
1.严格遵守公司的各项管理制度,认真行使公司给予的管理权力;
2.负责公司产品销售、市场开拓工作的总结管理工作;
3.负责客户档案资料的建立与运用;
4.负责拟编和控制本部门的月季年度预算;
5.负责销售管理方法的研究,并提出改良建议;
6.负责产品市场潜力调查和市场情况分析;
〔一〕关于市场调查局部
①市场调查原那么:
A、资料的汇整〔对销售人员所聚集的市场情报进行整理,对购置现成的专业调查报告进行搜集整理。
〕
B、定期调查〔每季针对市场状态定期完成全盘调查,以供公司做出决策、修正各机械产品的各个机能,到达与市场同步。
〕
C、必要时可对某种产品进行专案调查。
②调查范围:
A、对消费市场的调查〔囊括了消费动机或原因,对产品使用过后的反响与意见,对产品品质的期望与改良建议,与竞争对手产品差异的调查等〕
B、对流通市场的调查〔包括对销售量及其占有率的调查,竞争对手动态及其行销策略的调查,对品质效劳的意见调查。
〕
C、对竞争对手的调查〔从会计方面把握情报,分析其资产状况获取情报,从经营者方面把握情报,从营业状况中把握情报,其中囊括了交易关系往来的客户的情报,裁决支付的情况分析,与交易往来银行的关系与评价,业绩状况及其营业状况的分析。
〕
〔二〕关于市场情况分析局部
市场分析应由以下几个方向来进行:
①目前植保机械市场的规模;
②目前的植保市场占有率;③市场未来的潜力;④机械销售渠道情况;⑤各竞争品牌情况。
7.产品企划与广告宣传的制定;
①产品企划方面要对植保机械市场与消费者进行分析。
如消费者可由其购置量与购置频度,购置时间、地点、动机,品牌转换情况及其消费者使用产品情况进行分析。
②产品分析的方向:
寿命周期、品质及其功能、价格、包装、产品旺季与淡季、产品的替代性。
③广告策略:
目标的设定要具有层次,确定能实现的目标值;根据各个地区的广告效应不同,可以有目标的有的放矢。
在做广告时一定要提前做好广告预算,到达经济实惠,促进经济利润的增加。
8.为下属的工作行为标准做好典范,并帮助下属指正。
9.负责对客户、同业、环境调查分析;
10.负责处理收账和账款异常问题;
11.协助做好各类信息的采集和搜集工作;
12.协助做好有关产品行销工作;
13.完成临时交办的其他工作;
14.负责拟订产品销售方案和市场开拓方案;
15.产品价格制定与管理;
〔1〕定制目的:
为了适应市场竞争,制定客户可接受的产品价格,且符合公司策略,并获得最高利润,因此主管人员必须根据市场的相关价格按实际需求合理定价。
〔2〕定价目标:
①最高的销售利润。
②最大的销售量,及市场占有率。
③根据市场需求调整价格,以质量保证合理的市场差价。
〔3〕产品价格的管理方法:
折扣与折让包括数量折扣、交易折扣、现金折扣、季节性折扣、推销折扣、以旧换新折扣等。
〔4〕涨价方式:
①公开本钱涨价的事实。
②提高产品品质:
如改变外观增强美感,提高品质耐用度,增加功能。
③增加产品数量:
做好本钱分析工作,调整产品数量,令消费者认为涨价原因乃产品数量增加所导致,情有可原,价有可依。
④以附送赠品的方式,转移消费者对涨价的注意力:
如,一次性防护服可依顾客的销售订单多少依量赠送;也可以为一些易损耗的零件多加配送附赠。
〔5〕产品价格的调低:
①销售数量的提升。
②本钱的降低。
③销售利润的评估。
如为回馈新老顾客对产品的信赖,适当的薄利多销,维护好原有的顾客群体。
④了解消费者对价格变动的良好反响,可依据其反响态度,适度调整产品销售价格。
16.总代理设立审核;
〔1〕目的:
A、确保本公司的权益,使总代理设立的审核更趋严谨,制度化,完整化。
B、秉性着“一省一代理〞原那么,合理评估代理商,以确保公司的有效运行。
〔2〕代理商的申请条件:
A、总代理的负责人无不良记录且信用良好者。
B、总代理的所在地具有市场开发价值。
C、该代理点具有开展潜力。
D、该代理点必须办理工商登记。
E、该代理点所在公司账号必须能收受本公司所开立之发票者。
〔3〕申请流程:
A、由业务员亲访总代理点,据实填具《客户资料管理卡》,并检具客户资料呈核并评估该代理点的市场潜力以及代理能力的呈报。
B、由课长复查该代理点的市场潜力、代理能力及信用状况据实签报复合意见,签核《客户资料管理卡》,并签拟信用额度,会同代理商签署《经销合同书》。
C、由上级经理审核《客户资料管理卡》,签核客户信用限度总额,评定代理等级,审核《经销合同书》。
D、由总经理核对营业单位聚集上列各项资料后,通知财务部将该代理点的账户卡列入管理,由营业本部统筹保管。
〔4〕考前须知:
A、经核准的代理点连续往来满三个月以上并有实际交易且无不良记录和无迟延付款者,始成认为本公司合格的代理点,享有本公司奖励代理点的福利。
B、代理点未提供任何人保或物保者,一律以现款交易,概不收票据,亦不得享有合格代理点的奖励福利;否那么,应当依据有关规定自负其责。
C、经主管核准《客户资料管理卡》,如有负责人、迁址等异动事情,由营业单位填具《客户异动回报单》呈核后更正,更正后《客户异动回报单》交由营业本部统筹保管。
D、代理点如果想要解除经销代理合同,应当由各营业单位主管以《内部公文单》详注原因,并检附《经销合同书》,经营业本部主管审核,会财务部签注有无未收款或未兑现票款,再呈总经理批示,核准后收回原合约作废。
17.债权管理。
〔1〕具体细那么如下:
①主管对于各客户的销售额、收款额、未收款额等应经常留意是否异常。
②特别要注意把握实物动态,以免业务员对未收货款、回收情况等计算错误或作伪账等。
二、外勤人员主要岗位职责
2.业务员
2.1职位概要:
建立、维护、扩大销售终端,完成植保机械销售目标、销售方案。
2.2主要职责:
1.为各企业客户提供专业性销售工作并填写相关资料及销售报表。
利用现在信息化优势,尽可能的开发市场,争取更多客户,多给公司增添新鲜血液,激活新市场。
2.到植保站、农机局、农业局、各企业去推广本公司产品,促成销售,扩大公司产品的覆盖率,提成公司品牌知名度;
3.按照企业方案进行产品及方案的推广活动,介绍产品并提供相应资料;
4.参加公司召开的销售会议或组织的培训;
5.与客户建立良好关系,以维护企业形象。
6.在业务经理的领导下,根据公司任务、每月完本钱职工作。
7.每次出差除完成任务外,把市场信息、产品新款式、当地市场状况、当地客户资料、自己的建议等用书面形式汇报给相关部门领导。
8.对接到的订单,一定要细致审核〔配置、价位、颜色等方面〕,不要出过失,防止公司损失。
9.提高自身素质、注意个人形象,言谈举止文明大方,维护公司形象。
10.多学习,熟练掌握业务各项知识,言出必果,表达公司信誉高于一切。
11.协调主管做好其它工作。
12.完成公司交给的其它临时任务。
13.销售人员应定期提出以下报告:
每日的活动情况、每月的订货受理内容报告、收款方案,并填制《月销售方案表》。
14.业务员应根据产品的销售情况,按期对客户进行回访,并填写《客户回访报告表》。
三、内勤人员主要岗位职责
3.关于客户名单管理
3.1客户分类:
A类:
与业务部门有过业务往来的企业
B类:
主动与我公司联络过的企业〔包括通过电话、传真、email等通讯工具与我公司进行联络〕。
C类:
从其他信息渠道取得的企业〔包括通过网页、报刊、杂志等〕。
3.2增加流程:
①信息统一反响至业务部〔紧可能的注明企业名称、电话、传真、联络人、地址、邮编等〕。
②业务部客户名单管理员每月月底汇总一次成《每月新增客户名单表》,呈部门主管签字后,将其输入电脑保存归类。
并总结归纳填写《客户档案》,要求存档,有据可依。
3.3删减流程:
本公司对那些商业信函退件的公司企业和长期无反响的企业公司进行删减。
其具体流程如下:
①信息统一反响到业务部。
②业务部客户名单管理员每月月底汇总一次成《无效客户名单》,呈主管审核后直接从电脑资料库中删除。
3.4客户名单的管理:
①由客户名单管理员加设密码,并备份于软盘中,软盘每月底更新一次。
②业务人员日常使用:
A、应先填写《客户名单使用申请表》〔详列需要调用客户类别、区域、使用时间、用途等〕,呈主管核准。
B、客户名单管理员打印出相应内容分并登记《客户名单使用登记簿》,使用人签领。
C、使用人按时归还,客户名单管理员应负查核追踪之职。
③其他非业务部使用:
A、先向业务部提出《客户名单使用申请表》,由主管核准前方可借阅。
B、客户名单管理员打印出相应内容并登记《客户名单使用登记簿》,使用人签领。
C、当日下班前归还,客户名单管理员应负查核追踪之职。
④客户名单保密管理视公司其他规定相关条款而定。
4.关于接单、订单受理方法
4.1调查
4.1.1事前调查:
内勤人员对于对方的付款能力应做好事前调查,并衡量本公司的生产能力是否能满足对方的订货要求,再决定是否接单受理订货。
4.1.2调查事项:
①下订单单位的概况。
②与下订单者有交易关系,并为本公司竞争对象的同业者。
③下订单单位与本公司的关系及以前的订货实绩、付款情况。
④如为第一次交易者,应就其经历、负责人、资金、性格、往来银行、从业人员数目、每月缴税能力及交易能力、有无与本公司的同业竞争者交易、业务内容等进行调查。
4.2订货方式:
①电话与传真订货。
②货款已到与货款未到的订单。
③当面受理的订单。
4.3经销商订货下单:
①经销商订货得以电话通知方式或当面通知。
②各业务部门接受订货时,应先调查有无该项库存,如有库存即予填具《销货申请单》,并注明允许的信用额度及应收款项清形,一式两联,一联送主管签核,一联送财务部存查。
③各营业单位主管签核《销货申请单》时,应依据价格表及信用额度与应收款项情形,审核该销货价格及该订单是否超出授信额度。
④非授权价格范围内的受订或超信额及无经销合同者的受订,应呈上一级权责主管核准。
⑤假设客户以现金或支付票据订货时,应于《销货申请单》的备注栏内,注明现金交易。
⑥上述的《销货申请单》,其有关客户信用额度的资料,各营业单位负责的会计或助理人员应详实签注。
⑦《销货申请单》应编流水号码,依序使用,不得有中断、跳号或乱号的情况,注销时须经营业单位主管签注。
4.4订单①业务部会同财务部对经销商信用额度、款项予以确认。
②业务部会同资材部门对货物库存予以确认,并开具发票及出货单。
③业务部会同生产、研发工程部门对生产要件予以确认。
4.5缔结付款条件:
①对于以往一向忠实履行条件的旧客户,可依照惯例认可本交易,但必须规定在三个月内收回货款。
②与新客户交易,原那么上在交货时必须同时收取现金。
③即使是旧客户即已往来的额客户,仍应按照其付款能力的好坏,采取直接与其签订契约的方法。
④对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户,一概不接受代理收款以外的订货方式。
4.6订货确认、变更通知
〔1〕生产部门针对生产能力进行评估,再依据订货受理报告书中的条件及内容,做好确认后,迅速发出订货确认。
〔2〕负责受理订货的人员在收到前项变更通知后,须立即与订货者联系,并设法努力与订货人协商,使订货条件能配合本公司的生产条件。
4.7估价单及契约书
〔1〕在提出估价单时,应先取得所属主管的裁决认可。
〔2〕当各项条件已经具备,应将订货报告书,连同订购单及契约书等证明订货事实的资料一起提交给所属的主管。
5.交货检验配送
①内勤人员对于客户订货的商品的交货期,依协商的生产方案,须经常与生产部、研发工程部保持联络,以掌握其进度。
②内勤人员假设已于指定交货日期钱确定可以交货,应主动与客户联系确切的交货时间。
③如果确定订货商品的交货日可能延迟时,应事前通知订货的客户以取得其谅解。
④内勤人员在交货或配送商品时,应对照订货单,以确定品名、质量、规格、单价、数量包装及其他事项是否符合。
⑤商品的交货与配送业务由内勤人员负责。
⑥在交货或配送商品时应发出送货通知单。
⑦关于商品交货、配送后,客户拒绝收货、要求退货及其他抱怨问题,应妥善协商处理或通知公司业务部主管。
6.收款
6.1收款方式:
①收款方式分为平时收款及月结收款。
②各营业单位于平时收款时,填写《收入日报表》,现金或银行票据还须注明各款项的现货单号。
③月结收款时由营业本部或财务部印出客户的《应收账款明细表》,送至各营业单位收账,各收款人员依据《送货单》的回执联向客户收取款项后,并填写《收入日报表》。
6.2收款原那么:
①应收货款除依据有关的收款规定外,应对照本方法规定办理。
②各单位营业人员应确实注意掌握收款的期限。
③各单位营业人员应随时注意所属客户的信用情况,以确保收款的执行。
④各单位营业人员对所收取的支票,应确实检查支票内容的合法性和有效性。
6.3收款程序:
①营业人员收到货款后,应填具《缴款明细单》,连同货款呈部门主管签收后,移交财务部。
②财务部人员同时应每日编具《销货日报表》呈报;如遇有送缴货款时应同时随呈《收入日报表》。
6.4收款时限:
①各收款人员应于收款的当日将款项交至财务部入账。
②财务部于次日营业日内将现金、银行票据存入公司银行账户。
6.5货款回收方法
6.5.1责任业务员遵守事项:
①在受理订货或提出估价书时,应与对方谈妥付款条件。
②交完货后在规定付款期限内向客户提出请款单,在付款日须落实收款情况,或寄出缴款委托函给对方。
③经常与订货者保持密切联络,不断设法使对方如期付款。
6.5.2防止呆账:
①在信用制度交易前,应彻底做好信用调查,并决定正确的信用限度异常情况。
②应及时了解客户经营和交付情况。
③交易开始后,须定期性重新研讨信用额度。
④假设发现异常情况,应立即采取必要措施〔限制销售,促进货款回收,设定担保物及其他〕。
6.5.3提出收款预定
负责人应于每月月底将订货方最近三个月内的收款预定表提供应所属主管。
7.出货
7.1依据:
内勤人员将出货单交予资材部,资材仓管依据出货单出货。
7.2出货形态:
本公司出货形态分以下几种:
经销商订货、参展出货、招标。
7.3商品调拨:
①本公司商品的调拨,区分为工厂调拨至营业单位及营业单位内的相互调拨。
②商品的调拨得由营业本部主管视市场情况,对所属各单位作统一的调配,各营业单位间未经许可不得擅自互相调货。
③各营业单位与营业本部、工厂间的商品调拨,由所属营业单位主管签具《调拨申请单》,汇整后电传本部签核同意。
④业管单位依据核准的《调拨申请单》视各仓库的库存状况,调配各仓库的商品调拨,并填制《配拨单》经签准后执行。
⑤《配拨单》应编流水号码,依序使用,不得有中断、跳号或乱号的情况,注销时须经单位主管签注。
⑥各单位间经许可所作的调拨,除由工厂发货外,其运费归属概由申请商品拨入单位负担。
7.4出货方式:
〔1〕工厂直接出货至客户。
由工厂直接出货至客户时,由营业单位依核准《销货申请单》,填写《送货单》,经主管签核后,送至工厂由工厂出货至客户。
【注】工厂仓库发货,应于每日中午前依核准后的《送货单》于当日完成发货手续;中午以后由营业单位送至的《送货单》,那么于次日中午前完成发货手续。
〔2〕业务部出货送至客户。
由各业务部依核准后的《销货申请单》,填写《送货单》,经主管签核后,发货至客户处。
7.5出货考前须知
①出货一律随货开出发票。
②《送货单》,应连续编号,不得有中断、跳号或乱号之情况,因故注销时,须经主管核准并签注。
产品出库,也应当填写《出库单》。
③凡无销售行为的出货,由申请出货的单位填写《其他出库单》,经营业单位主管核准后为之。
④申请单位出货中的教育训练、测试及参展等作业,由申请单位填写《成品借用单》,经营业单位主管核准后为之。
⑤商品交运时,承办人员应确定办妥各项运送手续。
⑥商品的出货,其运输得恰请托运行托运,并填写《托运单》作为运费核计的依据。
7.6货物跟踪:
①业务部人员跟踪货
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