管理体系三标体系审核对照表.docx

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管理体系三标体系审核对照表

ISO9001:

2000Clause

HACCP

TCCQSE3

CCBMCDocumentname

DocumentNo.

4质量管理体系

质量手册*

*

QM-SBDG

4.1总要求

4.2.1总则

3.6.1过程确定和组织结构

文件管理纲要

*

R-MR-003

4.2文件要求

4.2.2HACCP体系程序

文件编写SOP

*

SOP-MR-DC-002

4.2.1总则

4.2.2质量手册

3.3.3质量手册

文件控制SOP

*

SOP-MR-DC-001

4.2.3文件控制

4.3文件控制

3.3.1文件控制

质量记录控制纲要

*

R-QA-013

3.3.2文件控制的管理

3.3.4必须建立的文件

4.2.4质量记录的控制

4.5.1HACCP体系有关记录

3.4.1记录控制

质量记录控制SOP

*

SOP-MR-REC-001

3.4.2必须有的记录

5管理责职

管理评审纲要

*

R-MR-004

5.1管理承诺

3.2.1管理层的承诺

编写质量计划SOP

*

SOP-MR-PL-001

5.2以顾客为关注焦点

管理评审SOP

*

SOP-MR-001

5.3质量方针

4.1.1食品安全方针

3.2.3质量声明

顾客服务纲要

*

R-MR-006

5.4策划

5.4.1质量目标

3.1.1业务计划

5.4.2质量管理体系策划

4.2.3HACCP计划

3.1.2系统策划

顾客服务SOP

*

SOP-MR-CS-001

5.5职责权限与沟通

5.5.1职责和权限

4.1.2.1职责和权限

5.5.2管理者代表

4.1.2.2HACCP小组组长

3.2.4质量体系管理者代表

顾客投诉SOP

*

SOP-EA-CS-001

4.1.2.3HACCP小组

5.5.3内部沟通

4.6.1与HACCP小组的沟通

3.2.5沟通

4.6HACCP体系的保持

3.10事件管理和危机处理

5.6管理评审

4.1.3管理评审

3.2.6管理评审

生产计划制定SOP

SOP-SA-CS-003

代加工厂订单管理SOP

SOP-PU-CS-004

质量保证与控制组织结构纲要

R-QA-001

质量保证与控制组织结构SOP

SOP-QA-OR-001

岗位培训SOP

SOP-HR-TR-002

6资源管理

公司人事制度与人员雇佣纲要

*

R-HR-001

6.1资源的提供

3.2.2资源

工厂人员的雇佣与使用SOP

*

SOP-HR-RE-001

外包人员使用SOP

*

SOP-HR-RE-002

广告材料纲要

R-EA-003

广告材料SOP

SOP-EA-AM-001

6.2人力资源

4.1.2.4培训和资格:

食品安全知识

3.11培训

培训纲要

*

R-HR-002

培训实施SOP

*

SOP-HR-TR-001

岗位培训SOP

*

SOP-HR-TR-002

外事人员培训SOP

*

SOP-HR-TR-003

环保安全培训SOP

*

SOP-SLP-004

6.3基础设施

3.6.3基础设施和工作环境

厂房设施和地面的保养纲要

R-PE-002

厂房设施和地面的保养SOP

SOP-PE-FC-001

车辆管理纲要

R-PE-003

车辆使用和保养SOP

SOP-PE-VC-001

驾驶员安全、选择与培训SOP

SOP-PE-VC-002

设备管理纲要

R-PE-001

设备管理SOP

SOP-PE-EM-001

生产辅助设备管理SOP

SOP-PE-SE-001

工程部物料管理SOP

SOP-PE-MT-001

锅炉操作SOP

SOP-PE-SE-003

空压机操作SOP

SOP-PE-SE-004

YORK中央空调系统操作SOP

SOP-PE-SE-007

约克YCAJ风冷机组操作SOP

SOP-PE-SE-008

HANSA冷水机组操作SOP

SOP-PE-SE-009

MYCO盐水冷却系统操作SOP

SOP-PE-SE-010

YORK风冷机组点检指导书

SOP-PE-SE-011

MYCOM系统点检指导书

SOP-PE-SE-012

HANSA冷水机组点检指导书

SOP-PE-SE-013

货梯点检指导书

SOP-PE-SE-020

YORK水冷机组点检指导书

SOP-PE-SE-015

三菱发电机操作SOP

SOP-PE-SE-016

ATLAS压缩机操作SOP

SOP-PE-SE-017

ES37压缩机操作SOP

SOP-PE-SE-018

6.4工作环境

GMP整洁卫生纲要

*

R-QA-002

GMP检查SOP

*

SOP-QA-HK-002

良好的厂房管理SOP

*

SOP-PE-HK-001

卫生标准操作规范

*

R-QA-003

7产品实现

顾客服务纲要

*

R-MR-006

7.1产品实现的策划

3.8新产品投放

顾客服务SOP

*

SOP-MR-CS-001

7.2与顾客有关的过程

3.13.1合同要求的确定

顾客投诉SOP

*

SOP-EA-CS-001

3.13.2合同要求的评审

成品运输SOP

SOP-SA-TN-001

3.13.3消费者反馈

订单处理SOP（SCMC）

危机管理纲要

R-MR-005

危机管理SOP

SOP-MR-CM-001

7.4采购

3.5.1采购、外协和供应商管理

物料采购纲要

R-PU-002

3.5.2原材料、产品和服务的完整性

物料采购SOP

SOP-PU-PU-001

生产辅料、工程备件、劳保用品采购SOP

SOP-PU-PU-002

主剂破损处理SOP

SOP-PU-PU-003

白砂糖采购SOP

SOP-PU-PU-004

合同批准证申办程序

SOP-PU-CR-007

产品出口程序

SOP-PU-CR-009

货物进口程序

SOP-PU-CR-008

合同管理SOP

SOP-CR-005

工程项目操作SOP

SOP-PE-CR-006

供应商评估纲要

R-PU-001

供应商认可和评估SOP

SOP-PU-EV-001

工程物料供应商评估考核SOP

SOP-PE-EV-002

7.5生产和服务提供

4.5.3产品回收的通告

3.6.2过程监控

顾客来料保管SOP

SOP-WH-BG-001

4.4HACCP研究和策划

3.5.2原材料、产品和服务的完整性

原材料和成品标识纲要

R-QA-017

4.6.2HACCP系统的验证

物料的标识SOP

SOP-WH-BS-001

产品标识SOP

SOP-QA-BS-001

生产过程巡视和控制SOP

SOP-PD-IN-001

瓶/罐喷码机SOP

SOP-PD-PT-007

瓶线纸箱/薄膜喷码机SOP

SOP-PD-PT-012

罐、瓶及纸箱打码检查

SOP-QA-LIN-018

广告材料纲要

R-EA-003

广告材料SOP

SOP-EA-AM-001

成品检验放行纲要

R-QA-011

成品放行SOP

SOP-QA-RE-002

饮料中蛋白质的检测

SOP-QA-RE-003

饮料中总酸的检测

SOP-QA-RE-004

代加工成品检验放行SOP

SOP-QA-CP-001

工艺的监视与控制纲要

R-PD-001

制备简单糖浆SOP

SOP-PD-SR-002

制备最后糖浆SOP

SOP-PD-SR-003

糖房设备CIP操作SOP

SOP-PD-SR-004

终糖浆的回收及品质控制

SOP-PD-SR-005

离心机SOP

SOP-PD-SR-008

茶萃取SOP

SOP-PD-SR-009

臭氧机SOP

SOP-PD-SR-010

反渗透水处理系统SOP

SOP-PD-SR-011

新RO系统操作SOP

SOP-PD-SR-012

罐线卸垛机SOP

SOP-PD-CL-001

罐线注入机与压盖机SOP

SOP-PD-CL-003

罐线注入机CIPSOP

SOP-PD-CL-004

液氮注入机/蒸汽注入器SOP

SOP-PD-CL-005

罐线输送带及其润滑SOP

SOP-PD-CL-006

装罐机/卸罐机SOP

SOP-PD-CL-007

罐线高温杀菌釜SOP

SOP-PD-CL-008

二号水池与冷水塔SOP

SOP-PD-CL-009

冷罐机及其冷水塔SOP

SOP-PD-CL-010

多盒包装机SOP

SOP-PD-CL-011