中核集团合格供应商评价D层文件.docx
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中核集团合格供应商评价D层文件
中核集团合格供应商评价
D层文件
文件名称:
中核集团合格供应商评价调查表(适用于资料评审)
文件代号:
XQCCB7111-N
文件版次:
5.1
发放范围:
中心领导、各部门
所属部门:
客户部
编写:
田晓民
审核:
吴江
批准:
张栋
本程序自2013年3月1日起生效
兴原认证中心有限公司
XQCCB7111X-NV5.1
中核集团合格供应商评价
调查表
(适用于资料评审)
申请单位:
填写日期:
年月日
兴原认证中心有限公司
XingyuanCertificationCenterCo.,Ltd.
声明
1、完全理解和接受《中核集团合格供应商评价工作公开文件》的相关规定和要求。
2、我方对《中核集团合格供应商评价调查表》中填写的内容和所提供资料的真实性、完整性和有效性负责。
若有虚假,我方负责由此产生的一切后果。
3、我方指定同志(手机号:
;E-mail:
)为本次填报材料的联系人,将对贵方后续的评价活动积极配合并按评审组要求提供所需的评价资料;我方接受因不能按贵方要求提供资料造成的评价不通过结论。
4、我方严格遵守中核集团供应商评价工作的廉政规定,不发生向贵方人员赠送礼品、礼金、回扣或其他有违廉洁的行为;若违反廉政规定将承担由此产生的一切后果。
供应商名称(公章):
法定代表人(或授权人)签字:
日期:
年月日
填写要求:
1、为方便您填写本调查表,我们用【红色字体】对部分条款内容进行了解释,填写时红色字体可删除。
2、应把申请材料分别制作成WORD及PDF格式的电子文件,并同时提交。
证件、证书及证明类资料的PDF格式文件应保持原件的色彩。
3、本调查表属通用性表格,请各供应商根据各自实际情况按需填写,若某项内容不适用,请予以说明。
4、证件、证书及证明类资料若扫描件不清晰,需做文字说明。
若为外文证书时,需对证书相关内容做中文注释。
5、本调查表中所填写的资料若涉及国家秘密的请做技术处理。
【保密声明】兴原认证中心向受评审方承诺:
未经贵方同意,不向中核集团成员单位和评价工作以外的人员或单位泄露本调查表的内容。
一、供应商基本要求
法定代表人:
姓名、电话
经营负责人:
姓名、职务、电话
组织联系人:
姓名、职务、电话
手机、传真、电子邮箱
公告电话、公告传真
供应商网站地址:
企业注册地址(邮编):
企业经营地址(邮编):
多场所:
个,请列明名称和地址及产品/活动:
1、营业执照副本(有效年检标志)
2、组织机构代码证
3、税务登记证
4、企业概况
【包括发展历史、场所、产品、过程、组织机构图、人员、主要经营项目概况等】
5.申请评审范围(可另附表)
产品名称/活动
核安全等级
抗震等级
规范等级
质保等级
备注
二、产品质量要求
1、产品执行的有关标准
产品/服务名称(种类)
产品/服务依据标准名称
标准号
注:
上表中若含企标,请附企标备案证明文件
2、与采购方要求的符合性
【采购方验收合格的证明文件;核安全级产品满足相应安全等级、抗震等级、规范等级、鉴定等级要求的证明文件】
产品名称
安全等级
抗震等级
规范等级
质保等级
备注
请附各项证明文件
3、符合标准化要求
【产品标准化要求涉及设计和开发中使用的产品规范、材料规范、过程规范、通用技术标准、元器件的选用标准等技术性标准以及在设计和开发过程形成的文件的标准化要求。
例如:
标准化大纲、标准化报告等】
4、产品质量的一致性
【是否实施批次管理,简述批次间产品质量的一致性;批量生产的产品应与型式试验合格的样品保持一致;过程控制采用统计技术等方法;提供批次产品一致性报告等】
5、与产品质量相关证据
5.1第三方产品检测报告/产品出厂检测报告/竣工报告/产品认证(3C)证书等
【申请评审范围中涉及的产品出厂检测报告不少于2份,要具有代表性(能突出展现设备加工能力、产品的技术含量、产品生产批量大、工程复杂程度高等),可提供近3年内的,提供报告封面和结论部分的内容即可。
】
5.2核级产品应提供核级产品鉴定资料
【鉴定合格证书、鉴定报告(实验方法及标准、实验过程记录、计算过程、实验结论等)。
】
5.3与产品满足要求有关的评价报告
【如:
咨询、科技、鉴定、环评、调查、用户等)】
5.4销售企业提供产品质量合格证明文件
6、供应商的业绩
【应提供采购方名称、产品名称及数量、采购方联系人、合同签订时间等内容】
6.1、近三年向中核集团/其他核工业单位或军工单位提供产品的业绩
6.2、除6.1之外的向其他单位提供产品的业绩
6.3、提供类似产品的业绩
7、交付和交付后的活动
【合同要求交付和售后服务证据等】
8、说明近三年内上级单位质量抽查结果及有无质量事故
9、供应商认为其他可以证明产品质量的证据
三、质保能力要求
1、质量管理体系认证情况
【简述质量管理体系认证情况,何时开始依据何种标准建立并实施质量管理体系,取得GB/T19001/GJB9001B/EJ/T9001标准证书及监督/复评等情况;并附质量管理体系证书(有效证书扫描件)】
2、质保体系的建立情况
2.1通过质保体系认证并在有效期内
提供质量手册及质量管理程序文件清单:
文件名称、编制时间、版次。
2.2未认证或认证证书失效
简述何时开始依据何种标准建立质量管理体系情况或简述公司在质量管理方面的内部制度及规定并提供相关文件清单
2.3质保部门和质保人员、职责情况说明
3、质保体系运行有效性描述
3.1请简述质量管理体系机构、质量方针和质量目标实现情况;采购(含外包过程、关键件、重要件及其材料的检验/验证)和进货检验控制;设计控制;生产过程控制;检验和试验控制;纠正措施或预防措施;不合格品的控制;产品防护等内容。
3.2提供最近一次的内部审核报告、管理评审报告、外部审核/监查报告;如有不符合项,同时提供关闭的相关资料。
3.3对于所提供的核安全级产品,请简述依据《核电厂质量保证安全规定》(HAF003)及其导则、EJ/T9001《核工业质量管理体系要求》等要求建立的核质保体系运行情况;提供质保大纲文件名称、编制时间、版次;提供满足采购方核安全质保等级的证据。
4、在上述问题中未涉及,但贵方认为有必要补充的内容
四、技术能力要求
经销型企业可选择适用的内容填写。
(一)通用产品
1、资质
1.1许可证类资质级别符合产品要求和国家相应资质要求的证据
【提供产品涉及的资质(含附件)扫描件,请注意资质应在有效期内】
例如:
(1)特种设备设计、生产、安装、维修许可证
(2)安全生产许可证(建筑、矿山企业)
(3)生产、建筑资质证书
(4)计量合格确认证书
(5)消防产品型式认可证书
(6)科技成果鉴定证书
(7)危险品/放射性物品运输资格
(8)计算机信息系统集成资质
(9)出版物出版许可、互联网出版经营许可、出版物进口经营许可
(10)木材经营许可证
(11)卫生许可证
(12)计算机信息系统安全专用产品销售许可
(13)无损检验单位许可证,无损检测类型、等级、人员证书
(14)特殊工种人员执业资格证书
(15)专利证书
(16)地质灾害、勘察、测绘类资质
(17)辐射安全许可证
(18)曾获得的合格供方资质证书
(19)其他资质证书
1.2代理授权书/证扫描件(代理型企业)
【出具已代理年限的说明文件,提供授权方的资质、营业执照等三证或类似证照扫描件,应注意在有效期内,填写下表】
授权企业名称
代理产品名称
代理期限
累计代理年限
备注
注:
所代理产品为进口产品的需提供进口报关凭证。
2、人力资源情况
(特殊工种人员资格证,按特殊工种人数的5%提供扫描件,至少2人):
员工总数人。
其中
大专以上学历人数人,占%;
技术人员数人,占%;
中级以上技术职称:
人,占%;
关键专业和工种人员数人,占%;
特殊工种人员数人,占%。
特殊工种类别
持证名称
人数
3、产品设计/研发能力
【请简述技术创新、设计/研发投入情况及设计/研发人员、设计/研发经验和经历。
提供专利、设计/研发人员资格证(至少5人证书扫描件,少于5人时提供全部;无资格证时提供设计/研发人员姓名、设计/研发年限及设计/研发经历)、设计/研发业绩】
4、生产能力
4.1可提供产品的供货能力
产品名称(种类)
产能
备注
4.2关键工艺和技术难点的解决能力(工艺试验和工艺评定)
关键工艺名称
工艺文件名称
工艺评定结论
请简述技术难点及解决的能力:
4.3基础设施(厂房、生产设备等)
4.3.1厂区面积平面图
厂区面积(m2)厂区建筑面积(m2)
4.3.2生产设备(包括特种设备)清单
主要生产设备名称
数量
规格型号
生产国
生产厂家
设备状态
备注
提供近期关键设备维修/保养记录,不少于3台件;
4.4检测能力
4.4.1检测人员情况简表:
检验岗位人数(检测人员资质证,至少5人证书扫描件,少于5人时提供全部)
检测工种类别
人数
4.4.2监视和测量设备清单
检测仪器名称
数量
规格型号
生产国
生产厂家
检测设备状态
备注
4.4.3提供重要、关键仪器的有效检定证书/报告。
4.5贮存、搬运能力
【简述仓库面积、储存环境、产品防护、运输工具、起重设备及人员资质等】
4.6交付和交付后的保障能力
5、信息管理能力
【简述信息收集、传递、处理、应用;信息化程度、信息平台等】
6、技术问题的反应能力
【请简述对产品相关标准、规范的变化、产品出现技术问题、顾客提出的产品要求变更、产品使用中出现技术问题,是否有充分的技术支持和资源(人员、设备和技术储备等),以及解决的应急处理能力】
7、知识管理能力
【请简述建立知识(创新技术、专利等)管理制度和知识管理系统方面的情况,运作知识集约、知识应用、知识交流和知识创新等】
8、适用的环境标准、安全标准、职业卫生标准的符合情况
【请简述遵守环境标准、安全标准、职业卫生标准等法规情况,如:
环境和安全守法证明、安评/环评报告(提供扫描件),生产现场适用的环境、安全、职业卫生标准情况等】
(二)核级产品
【除提供通用产品技术能力要求的内容外,还应提供下述内容】
1、民用核安全设备设计、制造、安装或无损检验单位许可证
民用核安全设备活动境外单位注册登记确认书
【提供产品涉及设计、制造、安装或无损检验的资质扫描件,并填写下表】
资质名称
编号
许可范围
发证机关
有效期
备注
2、简述:
符合《民用核承压设备安全监督管理规定》和《民用核承压设备安全监督管理规定实施细则》中规定的专业技术能力要求情况
(三)军工产品
【除提供通用产品技术能力要求的内容外,还应提供下述内容;但应注意所填写的资料若涉及国家秘密的请做技术处理】
1、装备承制单位资格证书和/或武器装备科研生产许可证
【提供产品涉及装备承制单位资格证书和/或武器装备科研生产许可证的资质扫描件,并填写下表】
资质名称
编号
许可范围
发证机关
有效期
备注
2、简述:
符合GJB5713-2006《装备承制单位资格审查要求》和科工管(2010)1232号《武器装备科研生产许可现场审查规则》中规定的专业技术能力要求情况
(四)进口产品
【除提供通用产品技术能力要求的内容外,还应提供下述内容:
提供进口产品的技术能力应符合适用的法律法规要求的证据,例如:
符合《进口民用核安全设备监督管理规定(HAF604)》、《货物进出口管理条例》、《机电产品进口管理办法》等】
五、商务能力要求
(一)财务状况
1、财务管理内控制度
【提供内控制度目录,简述财务岗位设置并提供财务人员执业证扫描件】
2、基本账户开户证明扫描件
3、近三年财务报表和审计报告(涉密单位可提供内部审计报告)扫描件
(二)经营信誉及社会责任证明材料(扫描件)
1、公司基本账户所在银行的资信证明(三个月内开具的)
2、本年度完税证明
【提供近一年内三个月的凭证即可:
如企业所得税、个人所得税、营业税、增值税等】
3、出具的近三年无经济诉讼的第三方法律证明(三个月内开具的)
4、社会保险证和本年度缴纳社会保险凭证
【提供近一年内三个月的凭证即可】
5、出具的财产或帐户有无查封、冻结的有关证明(三个月内开具的)
6、简述近三年合同执行情况
【重点提供中核集团客户的合同执行证明材料】
7、一般纳税人资格证明
8、其他可以证明商务能力方面的有关证明
六、其他证明文件
- 配套讲稿:
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- 集团 合格 供应商 评价 文件