秋季安全大检查检查表.docx

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秋季安全大检查检查表

秋季安全大检查检查表

编号：

Q/GTDLGL17-JL02_____年

序号

检查项目名称

检查内容

查证方法

检查情况

检查部门

监督部门/小组

1

安全管理

1.1

各级安全生产责任制

各级安全生产责任制是否健全，覆盖每个岗位，是否做到责任明确。

落实到位情况如何，考核情况如何

查阅资料

1.2

年度“安全生产目标”的保证措施

是否制定了实现部门及班组年度“安全生产目标”的保证措施，保证措施是否得到落实

查阅资料

1.3

安全生产第一责任者安全职责

安全生产第一责任者落实安全职责到位情况：

是否亲自批阅上级有关安全生产文件和事故通报，是否做到每月主持召开一次安全情况分析会，及时解决安全生产中存在的问题，是否做到每月深入现场、班组检查生产情况，是否主持或参加设备事故、人员伤亡事故的分析调查

查阅资料

1.4

各级领导、管理人员及安全监督人员监督到位、到岗制度落实情况

各级领导、管理人员及安全监督人员应严格执行到岗、到位制度

查阅资料、现场查证

1.5

班组安全活动

班组安全活动是否正常开展

查阅安全活动记录及工作日志等资料

1.6

“两措”管理

年度“两措”计划是否按时列入季度、月度工作计划，完成情况如何

查阅资料

《防止电力生产事故的二十五项重点要求》和公司历年下发的反措是否还有未完成的，列出未完成项目清单，能够在本次秋检中实施的列入秋检项目，不能在秋检中实施的要制定实施计划

查阅资料

调整后的“两措”是否有手续，是否符合要求

查阅资料

今年“两措”工作存在的主要问题

查阅资料

1.7

年内安全检查的整改落实情况

检查春检、防汛检查、危险化学品检查、油系统检查、氨站检查、迎峰度夏防汛及灰坝检查、消防安全检查查出的问题是否全部得到了落实，有无遗漏

查阅资料

1.8

安全网络

检查三级安全网络是否进行及时调整，是否符合实际

查阅资料

1.9

安全规章制度

检查各项安全规章制度是否齐全完整，是否符合实际

查阅资料

1.10

工作票

抽查是否按工作票规定办理工作票；工作票安全措施是否完善；抽查工作票是否合格；检查现场是否存在无票作业现象

查阅资料、现场检查

1.11

操作票

抽查是否按操作票使用范围使用操作票；抽查操作票是否合格；检查现场是否存在无票作业现象

查阅资料

1.12

交接班制度

抽查运行交接班制度执行情况

查阅资料

1.13

设备巡回检查制度

抽查运行设备巡回检查制度执行情况

抽查巡检卡

1.14

设备定期试验、轮换制度

检查设备定期试验、维护、轮换制度执行情况，是否按规定定期试验、轮换

查阅现场记录

1.15

防误闭锁管理

检查防误闭锁系统运行是否正常；检查万能解锁钥匙管理是否符合规定

检查系统实际运行情况、查阅万能钥匙借用记录及管理规定

1.16

应急管理

检查各部门应急培训和应急演练情况

查阅记录

2

防火、防爆

消防组织健全

查阅资料

消防安全责任制健全并落实到位

查阅资料

各部门、各班组、各岗位消防职责明确

查阅资料

职工是否经过消防安全培训

查阅资料、个别询问

消防设备、系统是否处于良好备用状态

查阅资料、现场检查

生产区域、办公场所、公共场所的安全出口、通道是否畅通，安全标志是否齐全

现场检查

对新员工、岗位调换、临用工、来厂学习人员等新上岗和进入新岗位的员工是否进行岗前消防安全教育

查阅资料

是否对单位下列人员进行消防安全专门培训：

单位消防安全责任人、消防安全管理人；专、兼职消防干事及其他消防管理人员；消防控制室的值班、操作人员

查阅资料

生产人员能否掌握灭火器材的使用方法及性能

个别询问

职工是否熟记本单位火警电话及消防值班电话号码

个别询问

职工是否熟悉消防器材的存放地点（包括消防水源、消防栓）

个别询问

防火重点部位的防火措施是否完善，是否按规定悬挂标示牌，并配置消防设施和器材，是否每日进行防火巡查，记录是否齐全、完整

现场查看、查阅资料

现场消防器材是否完好、充足、定期试验（包括消防用水系统是否完好），存放地点是否合适

现场查看

电缆沟、电缆竖井内是否有杂物、积油及其他易燃物，是否采取了封堵和阻燃处理

现场查看

电缆层、电缆隧道、配电室、电子间等重点部位是否装有火灾报警系统并正常投运

现场查看

电缆沟盖板是否齐全完好，竖井及盖板是否齐全完好牢固

现场查看

电缆是否有过热现象

现场查看

电缆相色、护套是否齐全完好无破损

现场查看

易燃、易爆物品是否严格管理，存放场所是否符合要求

现场查看

油区的电气设备应为防爆型，电力线路应是电缆或暗线，油区内不应有架空线路

现场查看

卸油区及油罐区是否有避雷装置和接地装置，油罐接地和电气设备接地线是否分别装设

现场查看

输油管是否有明显的接地点，油管道法兰是否用金属导体跨接

现场查看

地上和半地下油罐周围是否有符合要求的防火堤，防火堤是否采用非燃材料建造

现场查看

油罐顶部是否有装设呼吸阀或透气孔

现场查看

检查动火工作票的管理情况，安全措施是否全面、签字是否齐全，存档是否规范

查阅资料

主厂房内架空电缆与热体管路距离应符合规定（控制电缆0.5m，动力电缆不小于1m）

现场查看

油系统不应使用铸铁阀门，油系统法兰不应使用塑料垫、橡胶垫和石棉纸垫

现场查看

油管道法兰、阀门的周围及下方敷设的热力管道和其他热体保温应齐全

现场查看

事故排油阀应装设两个钢质截止阀，操作手轮设在距油箱5m内的地方

现场查看

氢气管道穿过墙壁或楼板应装设护管

现场查看

制氢室内应采用防爆型电气装置，门窗符合规定

现场查看

制氢站的通风口（排气孔）应设在建筑物上部

现场查看

蓄电池室应使用防爆型照明用具和防爆型排风机、开关、熔断器、插座

现场查看

3

防寒防冻

全厂暖通系统是否能正常使用，是否组织了检查，存在哪些缺陷，查出的问题是否得到了整改

现场查看

机组系统水、汽、油系统管道、设备的防冻措施是否完善，机炉热力系统的疏放水管道是否完善、符合设计要求、达到实际效果

现场查看

停止运行的设备、管道积水、积汽是否确已放干净

现场查看

热工装置保温是否完善，仪表板热管是否能正常使用

现场查看

生产厂房、办公室、仓库、宿舍楼的房屋是否漏雨，门窗玻璃是否完好，临时孔洞是否封堵

现场查看

电气充油设备的油位是否符合标准

现场查看

室外设备（如断路器操作机构、开关机构箱、端子箱、仪表管、热力疏放水管道、冷却水管道、消防水管道等）的保温措施是否执行，室外生产场所是否有防雪措施

现场查看

避雷器等设备底座上的积雪、积水是否及时清理

现场查看

是否制定了机组运行中、停机或备用期间的防冻措施，是否落实到位

查阅资料

机动车辆的防寒、防滑、水箱防冻等措施是否制定并落实

现场查看

防寒防冻措施是否已落实到车间、班组和个人

现场查看

是否按规定配齐工作班人员的防寒防护用品

现场查看

4

防污闪

逐项检查今年防污闪工作计划的完成情况

现场查看

防污闪工作开始前是否组织员工学习工作计划及安全措施

查阅资料

升压站、变电站的瓷瓶是否按计划检零

查阅资料

室外电气设备是否按计划进行清扫

查阅资料

室外电气设备是否按规定涂硅油或长效涂料

查阅资料

雨雾天气应做好事故预想，并增加巡回检查次数

现场查看

有关人员监督是否到位

现场查看

每项工作结束后是否有验收记录

查阅资料

5

防小动物

检查生产厂房、控制室、配电室、开关室、各电气、仪控箱、柜盘、仓库、电缆沟道等小动物能进入的地方是否严密封堵

现场查看、查阅记录

防小动物孔洞封堵是否定期检查、责任到人并记录在案

现场查看、查阅记录

挡鼠板及挡鼠网是否完好、齐全，门窗是否及时关闭

现场查看

生产场所小动物经常出入的地方是否放有鼠药及灭鼠器具

现场查看

6

交通安全

各级交通安全组织是否健全，交通安全责任制是否建立并落实

查阅资料

是否按规定定期组织驾驶员进行安全学习，有无记录，出席率多少

查阅资料

车辆是否做到定期检查、维护，有无车辆带病运行现象

现场检查、查阅资料

是否有坐在行驶车辆的挡板上的现象

现场检查

车辆（吊车、升降车等）进入变电带电区域进行运送设备，是否派专职监护人员

查阅资料

车辆运输过程中，是否有人、物混装现象

现场检查

是否有驾乘未经年审合格车辆的现象

现场检查

是否有将车辆交于不合格的人员驾驶的现象

现场检查

是否有驾驶与驾驶证不相符的车辆或无证驾驶

现场检查、查阅资料

是否有驾驶员酒后开车、带病开车、疲劳开车现象，是否有防止办法

查阅资料

私有车辆管理制度是否健全，落实是否到位

查阅资料

7

缺陷管理

设备缺陷的检查、发现、通知、消除、验收、考核是否符合规定，并严格执行

查阅缺陷管理及其考核资料

查生产设备是否存在重大隐患

查缺陷登记

所有生产设备、系统、厂房等分工是否明确，有无死角

查阅分工制度

8

6kV配电装置

开关柜是否固定牢固，门是否关合良好。

闭锁是否可靠

现场检查

导电部分与接地及相间距离符合规定或采取可靠措施

现场检查或查阅资料

开关柜封堵良好

现场检查

分合指示牌正确牢固

现场检查

无发热现象

现场测量

9

低压配电装置

刀闸消弧罩齐全完好

现场检查

刀闸开关母线无过热现象

现场检查测量

通风机齐全完整，护网完好牢固，开关灵活可靠

现场检查

盘面封堵完好

现场检查

10

升压站电气设备

10.1

绝缘子检查

检查室外电瓷是否按规定涂刷RTV涂料；是否按规定周期定期清扫；电瓷检零；严密测量；外观检查瓷瓶有无损伤和裂纹；检查各绝缘子爬距是否符合要求；检查其他防污闪措施是否得到落实。

必要时进行停电检修

现场检查、查阅台账

10.2

构架检查

检查各设备构架有无腐蚀、损伤和裂纹，必要时进行停电检修

现场检查

10.3

母线和架空导线检查

检查各坚固件有无松动、脱落、断裂、锈蚀，必要时进行停电检修

现场检查

10.4

电气一次设备红外线检测

检查升压站设备红外线检测是否正常进行，异常情况是否及时得到处理

现场检查、查阅检测记录

10.5

操作机构、传动机构检查

检查各操作机构、传动机构油位、油质、压力、温度等参数是否正常

现场检查

10.6

室外电气箱柜检查

检查各箱柜密封是否严密，内部是否清洁，加热、吸潮装置是否正常

现场检查

10.7

绝缘监督开展情况

检查绝缘监督开展是否正常

现场检查、查阅监督台账和现场记录

10.8

主变检查

检查主变是否在预试周期内；检查主变油位是否正常；检查主变有无渗漏油现象；检查主变冷却器是否脏污，必要时进行清扫；检查主变中性点接地方式是否符合要求

现场检查、查阅记录

10.9

二次设备检查

检查各保护及自动装置定值整定是否符合整定通知单要求；检查各二次设备是否按规定周期检验和试验。

必要时进行停电检修

现场检查、查阅记录

10.10

电气辅助接点检查

检查各设备辅助开关、接点是否良好

现场检查、查阅台账

10.11

运行管理

检查升压站巡回检查是否正常进行

抽查巡检记录

10.12

带电测试

检查绝缘油（气）监督开展是否正常

查阅记录

10.13

断路器检查

检查各断路器遮断容量是否满足要求；检查各断路器开断次数是否在容许范围内。

必要时进行停电检修

现场检查、查阅记录

10.14

充油（气）设备检查

检查各充油设备油位是否正常；检查各充气设备气压是否正常；必要时进行停电检修

现场检查

11

TV、TA耦合电容器

运行良好，各法兰无渗漏，油位正常。

引线无松动过热。

瓷套无掉瓷，RTV无脱落

现场检查

12

隔离开关

运行良好无异常，三相导电臂应同期无过热，传动轴销齐全，螺丝紧固

现场检查

操作机构箱密封良好无进水，内部无锈蚀

现场检查

支持瓷套无掉瓷，瓷柱与铁法兰结合处良好，RTV无脱落

现场检查

引线座、导电口无过热

现场检查

13

发电机及

辅助系统

13.1

机组保护定值

复核机组保护定值是否符合系统方式要求；核对现场实际定值是否与整定通知单相符

查阅资料、现场检查

13.2

励磁系统、调速系统

励磁系统的参数是否满足电网安全稳定要求，PSS装置是否按电网要求投入；调速系统参数是否满足电网运行要求；AGC系统设备是否正常

现场检查

13.3

冷却系统

氢冷发电机的氢压、氢纯、氢中含氧量、氢气湿度和漏氢量是否合乎要求；水冷发电机内冷却水的水质、压力、流量等是否合格，必要时进行更换；检查冷却器是否脏污，必要时进行清扫

现场检查、查阅记录

13.4

电网安控装置

是否按电网安全稳定规定投入

现场检查

13.5

本体

检查发变组各运行参数是否正常；检查各轴承振动是否合格

现场检查

14

厂用电及

直流系统

14.1

厂用变压器

检查高、低厂用变压器运行参数是否异常，分接头位置是否符合要求。

备用变压器是否定期进行充电试验

现场检查、

查阅记录

14.2

运行方式

检查厂用电系统运行方式是否符合反措要求，检查备用设备定期切换是否正常进行

现场检查、查阅设备定期切换记录

14.3

一次定值

复核厂用电系统各熔断器定值整定是否符合方式要求；检查熔断器实际定值是否与整定通知单相符

查阅记录、

现场检查

14.4

二次定值

复核厂用电系统各保护及自动装置定值整定是否符合方式要求；检查实际定值是否与整定通知单相符

查阅记录、

现场检查

14.5

高电压监督

检查厂用电系统各高压设备缺陷消除情况，是否按监督计划进行试验

查阅记录、

现场检查

14.6

继电保护

检查厂用电系统各继电保护及自动装置是否按周期进行校验，必要时进行停电校验

查阅记录

14.7

直流系统

检查蓄电池运行情况，必要时进行充放电；检查浮充装置运行是否正常；检查直流系统运行方式，保证全方式运行

现场检查

14.8

UPS电源

检查UPS电源运行情况

现场检查

15

继电保护、监控系统及通信

15.1

继电保护

15.1.1

整定管理

每年是否校核，是否履行整定单执行、返回制度；运行方式有较大变化或重要设备变更是否及时编制整定方案；检查整定计算资料，有无误整定

查阅台账

15.1.2

校验管理

继保校验规程是否编制，是否有计划并上报，检查校验周期和报告情况

查阅台账和记录

15.1.3

运行管理（含二次回路）

运行规程是否齐全；保护屏及继电器标示是否清晰、压板位置是否正确；定期巡检记录是否齐全

查阅记录、现场检查

15.1.4

设备管理及反措

设备台账是否齐全；缺陷处理形成闭环和记录情况；备品备件管理情况；新设备是否履行申报手续，资料移交；是否及时落实反馈要求

查阅台账和记录

15.1.5

故障录波器和保护联网

投运率和维护、校验记录

查阅台账

15.2

监控系统及通信

15.2.1

电子间和

工程师站

检查电子间和工程师站管理情况是否符合有关规定和反措要求

现场检查、查阅管理规定

15.2.2

运行方式

检查热工保护和自动投入情况，是否符合规定要求；检查一次笛频和AGC的投运情况；检查AGC和CCS接口设备运行情况

现场检查

15.2.3

电源系统

检查监控系统电源供电方式是否符合要求

现场检查、

查阅记录

15.2.4

接地情况

检查监控系统各接地点是否正常、可靠

现场检查

15.2.5

接口

检查监控系统与MIS等其他系统的接口是否符合安全要求

现场检查、

查阅记录

15.2.6

调度电话系统

检查调度电话系统各设备及通道运行是否正常，对室外线路进行巡线检查

现场检查

15.2.7

行政电话系统

检查行政电话系统各设备及通道运行是否正常，对室外线路进行巡线检查

现场检查

16

机炉系统

16.1

汽轮机本机

检查汽轮机各运行参数是否正常；各部保温是否有超温现象；各轴承运行温度、振动是否正常。

检查汽轮机热力系统管道保温是否完善

现场检查

16.2

汽轮机油系统

检查汽轮机油系统系统各密封点是否存在渗漏；检查汽轮机油质是否符合要求；检查各滤网清洁情况，必要时进行清理

现场检查

16.3

汽机辅机

检查给水泵、凝结水泵、冷却水泵、射水泵等各转动机械运行温度、振动等工况应良好

现场检查

16.4

锅炉本体

检查锅炉本体各部保温是否完善

现场检查

16.5

制粉系统

检查制粉系统内部有无积粉现象；检查制粉系统各部位磨损情况；球磨机、中速磨检查衬板、磨辊磨损情况，必要时进行检修

现场检查

16.6

锅炉辅机

检查风机、水泵等转动机械运行温度、振动等工况；检查各冷却器清洁情况，必要时进行检修、清扫。

检查金属、非金属膨胀节的严密性；检查各辅机冷却水管道保温是否完善

现场检查

16.7

灰渣系统

检查各机械部件磨损情况，必要时进行检修、更换；排灰、排渣是否通畅；脱水仓是否存在保温不完善之处

现场检查

17

公用系统及其他

17.1

循环水系统

检查啊循环水系统各滤网是否干净，必要时进行清理；检查循环水泵转速是否符合运行实际；检查循环水管路快速阀门及其控制电源运行是否正常

现场检查

17.2

工业水系统

检查工业水系统运行方式是否符合要求；检查工业水电源供电方式是否符合要求；检查工业水泵是否按规定定期切换

现场检查、

查阅记录

17.3

冷却水系统

检查冷却水系统运行方式是否符合要求；检查冷却水管路是否畅通；检查各主辅设备冷却器是否清洁，必要时进行清理

现场检查

17.4

水源系统

检查各水源地水质、水位情况；检查取水设备运行及定期切换情况

现场检查、

查阅记录

17.5

辅汽系统

检查辅汽系统运行方式是否符合要求

现场检查

17.6

仪用压缩

空气系统

仪用压缩空气系统运行方式是否符合要求；检查仪用压缩空气质量是否符合要求，是否定期排水；压缩空气系统设备健康状况如何，有无影响压缩空气质量的缺陷；检查设备定期维护制度执行情况

现场检查、

查阅记录

17.7

燃油系统

检查燃油罐储油量是否符合要求；检查罐内油质是否正常；检查油系统阀门、法兰、活结有无渗漏

现场检查

17.8

公用系统的电源和备用电源

检查工业水、循环水、空压机、灰渣系统、燃油系统等公用系统的专用车间盘工作电源和备用电源运行方式是否符合要求，备自投装置是否按期检验和良好可用

现场检查、

查阅记录

17.9

空调系统

重点检查中央空调系统、集控室、电子间、工程师站、保护室、开关室、通信机房等部位的空调装置是否良好可用，必要时进行检修

现场检查

17.10

危险品库

检查危险品库房的管理是否符合规定

现场检查

17.11

压力容器

检查各压力容器监督管理情况，是否完成了定期检验工作，必要时进行设备检修

查阅记录

17.12

防磨、防爆

检查防磨、防爆工作开展情况，必要时进行设备检修

现场检查、

查阅记录

17.13

生产厂房

检查各生产厂房、控制室、配电室、仓库等屋顶防水层应完好，门窗玻璃应完好无损，墙面无裂纹，屋面无杂物，流水槽、落水管应畅通无堵塞

现场检查

18

安全设施、

特种设备

18.1

安全设施、特种设备管理

查安全设施、特种设备、工器具等管理是否符合要求

查阅资料

18.2

持证上岗

特种作业人员是否持证上岗

查阅证件

19

应急管理

19.1

冬季异常情况应急措施

是否制定（完善）冬季异常情况处理应急预案或应急措施，并进行了演练

查阅资料

19.2

应急管理及演练

应急管理是否存在缺陷，应急预案演练工作是否有计划并按计划正常开展

查阅资料、

现场询问

20

外委工程

20.1

安全资质

外委单位是否具备所从事项目的相应资质

查阅资质材料

20.2

管理机构

外委单位安全机构是否健全、是否配备了相应的安全管理人员

查阅资料、

现场检查

20.3

管理制度

外委单位安全管理制度是否健全，满足现场施工需要

查阅制度

20.4

开工手续

开工手续是否完备，是否签订了安全协议

查阅资料

20.5

人员管理

作业人员是否健康、身体条件是否胜任所从事工作

查阅记录、

现场检查

20.6

安全培训

外