职能部门考核指标.docx
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职能部门考核指标
财务会计人员绩效考核
20.1财务部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
公式指标定义/
资料来源
1
公司财务预算达成率
年度季/月/
公司实际年度支出%?
100公司预算年度支出
财务部
2
财务分析准确度
年度//季月
财务分析报告中,对公司的整体财务状况分析出错次数
财务部
3
财务费用降低率
年度月/季/
财务费用降低额100%?
财务费用预算额
财务部
4
账务处理及时性
年度季月//
财务处理未在规定时间内完成的次数
财务部
5
现金收支准确性
年度季/月/
现金收支出错次数
财务部
6
财务资料完好性
年度季月//
财务资料损坏、丢失、泄露的次数
财务部
资金部关键绩效考核指标20.2
序号
KPI指标
考核周期
公式指标定义/
资料来源
1
公司资金预算达成率
年度季/月/
公司实际年度资金使用额100%?
公司资金使用预算额
2
资金筹集计划编制及时率
年度季//月
编制及时的次数100%?
编制的总次数
3
月度流动资金计划编制及时率
年度/季月/
编制及时的次数100%?
编制的总次数
4
资金使用目标达成率
年度月/季/
资金使用目标达成数100%?
资金使用目标应达成总数
5
资金收支准确度
年度/季月/
资金收支出错次数
资金部
6
资金头寸变动信息掌握的及时性
年度季月//
因没有及时掌握资金头寸信息,导致公司损失的金额
资金部
7
资金使用评估报告编制及时率
年度/月/季
编制及时的次数100%?
编制的总次数
1.
20.3审计部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
公式指标定义/
资料来源
1
审计计划执行率
年度季/
已执行审计计划%100?
审计计划总数
审计部
2
审计报告一次通过率
年度/季
首次审核通过的报告数%100?
应提交的审计报告总数
审计部
3
审计问题追踪检查率
年度/季
对审计问题追踪检查的次数%?
100出现审计问题的总次数
审计部
4
审计结果准确性
年度/季
审计结果更正的次数
审计部
5
审计报告证据充分性
年度/季
因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数
审计部
6
审计报告归档率
年度季/
审计报告归档数%100?
审计报告总数
审计部
2.
20.4财务部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
财务部经理
部门
财务部
考核人姓名
职位
总经理
部门
序号
指标KPI
权重
绩效目标值
考核得分
1
部门工作计划完成率
15%
考核期内部门工作计划完成率达100%
2
部门管理费用控制
10%
考核期内部门管理费用控制在预算范围之内
3
财务计划编制及时率
10%
%以上考核期内财务计划编制及时率在
4
财务体系规范化目标达成率
10%
%考核期内财务体系规范化目标达成率在以上
5
公司财务预算控制率
10%
以上考核期内公司财务预算控制率在%
6
财务数据准确度
10%
考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次以内次数控制在
7
报表编制及时率
10%
以上%考核期内报表编制及时率在
8
财务费用降低率
10%
以上%考核期内财务费用降低率在
9
现金收支准确性
5%
考核期内现金收支出错次数在次以内
10
财务资料完好性
5%
考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控次以内制在
11
员工管理
5%
分考核期内部门员工绩效考核平均得分在以上
本次考核总得分
考核指标说明
财务体系规范化目标达成率目标达成数100%=?
财务体系规范化目标达成率计划实现目标总数
被考核人
考核人
复核人
3.
日期:
日期:
日期:
签字:
签字:
签字:
20.5审计部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
审计部经理
部门
审计部
考核人姓名
职位
总经理
部门
序号
指标KPI
权重
绩效目标值
考核得分
1
部门工作计划完成率
20%
100%考核期内部门工作计划完成率达
2
部门管理费用控制
15%
考核期内部门管理费用控制在预算范围之内
3
审计计划执行率
15%
以上考核期内审计计划执行率在%
4
审计报告一次通过率
15%
以上%考核期内审计报告一次通过率在
5
审计问题追踪检查率
10%
以上%考核期内审计问题追踪检查率在
6
审计结果准确性
10%
次以下考核期内审计结果更正的次数在
7
审计报告证据充分性
5%
考核期内因审计证据不足而使审计结果被推翻次以下的次数在
8
审计报告归档率
5%
100%考核期内审计报告归档率达
9
员工管理
5%
分考核期内部门员工绩效考核平均得分在以上
本次考核总得分
考核指标说明
被考核人
考核人
复核人
4.
日期:
日期:
日期:
签字:
签字:
签字:
20.6资产管理人员绩效考核方案5
方案名称
资产管理人员绩效考核方案
受控状态
号编
一、目的公司进行资产管理人员绩效考核的目的如下。
协调公司资产管理的目标和资产管理人员的工作目标,监督检查资产管理工作完成情况。
①把薪酬与绩效挂钩,通过薪酬激励提高资产管理人员的工作积极性和资产管理绩效。
②促进上下级之间的沟通,为选拔人才和合理激励提供依据。
③二、绩效考核的时间资产管理人员的绩效考核时间如下表所示。
绩效考核时间表备注绩效考核时间月度绩效考核月度绩效考核由部门经理负责日10每月1日到年度绩效考核人力资源部成立考核小组主持年度绩效考核日日到12月1025每年三、月度绩效考核的内容与实施
(一)月度绩效考核的内容资产管理人员月度绩效考核的内容和评分标准如下表所示。
评分标准考核项目分0~4041~60分分61~80分96~100分81~95工作经常出错,工作很少出错,工作偶尔出错,不考虑工作资产管理相关工作各个环节且总是出同样但会重复出同且经过别人指量的多少,工作,如资产极少出错,即工作的错正后很快改正样的错只看工作完核算、资产账便有错,也能质量够及时地自行成情况是否卡登记等数据30%改正符合公司质都准确无误
量标准很少按时完成大部分工作能总是按时或者总是按时完成大部分工作按看工作是否工作工作,且工作够按时完成,提前完成工作,工作,但是在时完成,且工按时、有条效率条理性也有待但是欠缺条理条理方面有待作条理性较好理地完成且工作有条理20%改善性改善
与工作相关的欠缺工作需要对工作需要的对工作需要的看是否具有精通工作需要
知识技能大部的知识与技能,知识有相当程充分的专业的知识与技能知识与技能了专业分都掌握得不实际操作需要理论,且实际解充分,且能度的了解,实知识、掌握知识够好人指导操作非常优秀够熟练操作际操作不是很了工作方法10%熟练和工作需要
的软件等从来不积极主工作积极性不需要监督才能是否热爱本始终积极主动不需要监督,动地工作,有高,拒绝承担地工作,自发能积极主动地够积极工作,工作职工作、积时甚至影响他且不愿意承担额外的工作态度极主动地把地增加工作量,做好本职工作,人工作但很少主动承额外的工作10%工作做得更且工作业绩突担额外工作出好奖惩措施得分范围(分)等级名称90~100元150月奖励级A
80~89元100级B月奖励
70~79元级C50月奖励
不奖不罚60~69级D
元E以下罚款50级60
不愿与人合作时常不能与同与人合作高效,一向合作良好,与多数同事相与同事友好,很少与同事相处情况,与同事相处融与同事友好相事合作,提出团队处良好,但与沟通交流处,积极回应是否主动与个别同事有小意见的态度或精神洽,能主动帮方式欠佳的摩擦人合作,帮助同事解决问同事的求助5%题助他人有机会就偷懒,责任对工作认真负对工作的责责任心强,工工作责任心不对工作认真负不把工作放在感责,很少闲聊作勤勤恳恳责,但是偶尔任感及勤勉强心上程度或打搅别人需要人提醒5%拒绝创新,敌锐意创新,工乐意运用和提是否勇于创偶尔提出新想因循守旧,墨创新视新方法、观出新想法、新法、新措施、守成规作中不断提出新,提出新能力点的、更有效措施新工作方法和运用新想法、5%新措施的工作方法学习热情不高,积极参加公司自动自发地学能够掌握新知是否主动学能够自动自发学习学习效率很低识,但是不能习,且迅速组织的培训,习,能够很快地学习,但是精神很快地运用到能够掌握和运掌握新知识在知识应用方地吸收和运用5%工作中新知识用新知识面需要提高考虑工作质工作量偶尔低工作量超出大按时完成公司完成的工作量很少按时完成工作量公司要求的工家的平均水平要求的工作量于平均水平比要求的多量,看工作作量量的多少5%从未请假、迟工作纪律性、偶尔请假、迟经常请假、迟偶尔请假、迟出勤从未请假,但到或早退到或早退,但到或早退率偶尔迟到或早迟到早退次到或早退,但数等退理由合理理由不合理5%
(二)月度绩效考核结果等级划分资产管理类人员的绩效考核得分为各考核项目得分与其权重之积的总和,其等级划分与奖惩标准如下表所示。
月度绩效考核等级划分表(三)月度绩效考核的实施资产管理人员的月度绩效考核由部门经理负责,其考核主要由以下三部分组成。
部门经理根据岗位通用评价标准和岗位职责标准,对资产管理人员进行初步评价。
①部门经理根据月初资产管理人员上交的工作计划和工作目标,对资产管理人员进行考评打分。
②人力资源部根据部门经理提交的月度绩效考核资料和公司规定的岗位绩效要素,对资产管理人员③的绩效考核结果进行核定,并负责结果的统计和发布。
四、年度绩效考核的实施资产管理人员的年度绩效考核由人力资源部组建绩效考核小组进行。
年度绩效考核是对月度绩效考核个月绩效考核得分之和的平均数。
年度绩效考核的等级划分,如下表所示。
12的汇总,其得分为年度
年度绩效考核等级划分表奖惩措施得分范围(分)等级名称元级A90~100500年终奖金加
6.
元30080~89年终奖金加B级元20070~79年终奖金加C级
年终奖金不变60~69级D元年终奖金减200级60以下E五、绩效考核结果应用部门经理依据绩效考核的结果选拔优秀人才、辞退不称职人员,并且有针对性地制订员工培训计①划,指导资产管理人员学习和成长。
公司通过调整和改善绩效目标,引导资产管理人员调整工作重心,把工作做得更好。
②六、绩效结果反馈绩效考核结果反馈是部门经理或绩效考核小组成员,与资产管理人员就绩效考核的结果进行沟通,其目的是引导被考核者做出客观、正确的自我评价,帮助资产管理人员解决工作中存在的问题。
因此,绩效考核结果反馈应该注意以下问题。
不能使用带有威胁性的用语,不要追究资产管理人员的责任和过错。
①对事不对人,多援引数据,用事实说话。
②
创造轻松、融洽的谈话氛围,保持双向沟通,多倾听员工的心声。
③
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
7.
行政后勤人员绩效考核
21.1行政部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
公式指标定义/
资料来源
1
行政工作计划完成率
年度季/
交交交交交交交交交100%×交交交交交交交交交
行政部
2
后勤工作计划完成率
年度季/
交交交交交交交交交100%×交交交交交交交交交
行政部
3
行政费用预算控制率
年度季/
交交交交交交交交100%×交交交交交交交
财务部
4
行政办公设备完好率
年度季/
完好设备台数100%×设备总台数
行政部
5
办公用品采购按时完成率
年度/季
交交交交交交交交交交交100%×交交交交交交交交
行政部
6
后勤服务满意度
年度/季
企业员工对后勤服务的满意度评价的算术平均值
行政部
7
车辆调度合理性
年度/季
相关部门因车辆调度不合理而对行政部投诉的次数
行政部
8
消防安全事故发生次数
年度季/
考核期内消防安全事故发生的次数
行政部
9
部门协作满意度
年度
相关合作部门对行政部工作满意度评分的算术平均值
人力资源部
法律部关键绩效考核指标21.2
序号
KPI指标
考核周期
公式指标定义/
资料来源
1
各类法律风险分析报告提交及时率
年度/季
交交交交交交交交交交交交交交交100×交交交交交交交交交交交%
法律部
2
法律纠纷发生次数
/年度季
考核期内因企业制度或合同、文件等存在法律漏洞而发生的法律纠纷次数
法律部
3
法律纠纷处理及时率
季/年度
交交交交交交交交交100%×交交交交交交交交
法律部
4
诉讼胜诉率
季/年度
交交交交交100%×交交交交
法律部
5
法律支持满意度
年度/季
参与企业经济谈判,为相关部门提供决策参考,相关部门满意度评价的算术平均值
法律部
6
普法培训计划完成率
年度季/
完成培训数100%×计划培训数
法律部
8.
7
文书档案归档率
年度/季
归档的文档数100%×文档总数
法律部
21.3后勤部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
后勤部经理
部门
后勤部
考核人姓名
职位
总经理
部门
序号
指标KPI
权重
绩效目标值
考核得分
1
后勤工作计划完成率
20%
考核期内后勤工作计划完成率达100%
2
后勤费用预算控制率
15%
以内考核期内后勤费用预算控制率在____%
3
基建工作计划完成率
15%
考核期内基建工作计划完成率达100%
4
环境卫生达标率
10%
100%考核期内环境卫生标率达
5
公共设施维护及时率
10%
考核期内公共设施维护及时率在以上____%
6
维修费用降低率
10%
以上考核期内维修费用降低率在____%
7
维修及时率
5%
以上考核期内维修及时率在____%
8
食宿服务满意度
5%
分____考核期内员工对食宿服务满意度评分在以上
9
安全事故发生次数
5%
0重大安全事故发生次数为
10
员工管理
5%
分____考核期内部门员工绩效考核平均得分在以上
本次考核总得分
考核指标说明
安全事故安全事故是指企业辖区内所有消防安全、意外事故及盗窃事件等,车间工伤除外
9.
被考核人
考核人
复核人
日期:
签字:
签字:
日期:
日期:
签字:
21.4接待部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名
职位
接待部经理
部门
接待部
考核人姓名
职位
总经理
部门
序号
指标KPI
权重
绩效目标值
考核得分
1
接待部门工作计划完成率
20%
考核期内部门工作计划完成率达100%
2
部门管理费用控制
15%
考核期内部门管理费用控制在预算范围之内
3
接待费用控制率
15%
以内考核期内接待费用控制率在____%
4
接待服务方案提交及时率
15%
以考核期内接待服务方案提交及时率在____%上
5
信息传递及时率
10%
考核期内接待对象反映的信息传递及时率达100%
6
接待服务满意度
10%
分以上考核期内接待服务满意度评价在____
7
接待服务被投诉次数
10%
次以下考核期内接待服务被投诉的次数在____
8
员工管理
5%
分考核期内部门员工绩效考核平均得分在____以上
本次考核总得分
考核指标说明
部门工作计划完成率实际完成的工作计划100%部门工作计划完成率=×计划完成的工作计划
10.
被考核人
考核人
复核人
签字:
日期:
日期:
签字:
日期:
签字:
21.5行政后勤人员绩效考核方案
方案名称
行政后勤人员绩效考核方案
受控状态
号编
一、考核目的通过考核,对行政后勤工作人员在一定时期内担当的职务工作所表现出来的能力、工作努力程①
度及工作业绩进行分析。
全面评价员工的工作表现,为薪资调整、职务变更、人员培训等人力资源决策提供依据。
②促使各个岗位的工作成果达到预期的目标,提高企业的工作效率,以保证企业经营目标的实现。
③
二、考核内容与标准对行政后勤人员的考核主要从工作态度、日常工作表现、工作能力三方面进行。
其具体考核内容与考核标准,详见下表。
行政后勤人员考核内容与标准考核标准考核内容分____1%,减出勤情况出勤率达到____%以上,每低分____①对分内分外的工作都十分积极主动,分____能主动地完成好本职工作,②工作主动性分____工作较被动,有时需要外界推动才去做,③分____工作懈怠且工作业绩不能达到工作标准,④工作分____工作一丝不苟且勇于承担责任,①态度分工作勤奋,责任心较强,____②工作责任心分责任心一般,满足于完成日常的任务,____③
分工作较马虎,责任心不强,____④
按程序按规定办事,能积极主动地为员工提供服务,员工满意服务态度分分,减____1度评价达____分以上,每低分,减分以上,每低1员工对食堂管理满意度评价达到____员工食堂管理分____以上,每低____%企业辖区保持干净、无杂物,环境卫生检查达标率达分____1%,减环境卫生
严格执行企业车辆安全管理制度,合理安排车辆的使用,每①分次,减____违反1车辆管理日常分____1%,减____%②出车及时率达到,每低于工作分不____~____车辆摆放整齐,若车辆丢失,根据实际情况,减存车处管理等分次,减____因维修不及时而被投诉的情况每出现1公共设备、设施维修及时,若发生一次,扣除该项的全0年度内重大安全事故发生次数为治安管理分部分数,一般性事故每发生一次,减____全面掌握本专业知识,对相关专业知识有广泛的了解①专业知识工作
11.
掌握本专业知识,有一定的深度②对本专业的知识一般性掌握.③
缺乏本专业知识④能力团队意识强,协作能力强,乐于助人①
主动与他人合作②团队协作
缺乏合作精神③
三、考核实施考核分为季度考核与年度考核两种。
①
考核时成立考核评议小组,负责对考核工作的管理、指导和考核结果的最终审定,考核评议小②
组由后勤部经理、人力资源部工作人员组成。
考核执行人员由被考核者的直接上级、人力资源部工作人员及其他相关人员组成。
③考核者根据被考核者日常工作表现,对其工作进行评估,并将评估结果报人力资源部。
④四、考核反馈考核工作结束后,考评者要对被考核者的工作绩效进行总结,并将考核结果告知被考核者,让考核者明确自身的优势与不足,提出改进的措施,共同制定下一阶段的绩效目标。
五、绩效评估奖惩规定依公司有关绩效奖惩管理规定给付绩效奖金。
①视公司整体工资制度规划而定。
,次年度可晋升一至三级工资②年度考核分数分以上的人员分。
其年度考核分数应高于③拟晋升职务等级之人员,分者,应加强岗位训练,以提升工作绩效。
年度考核分数在④
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
12.
人力资源人员绩效考核
22.1人力资源部关键绩效考核指标
序号
KPI指标
考核周期
公式/指
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- 关 键 词:
- 职能部门 考核 指标