制造企业经营计划模板全面覆盖通用版doc.docx
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制造企业经营计划模板全面覆盖通用版doc
XXXX公司
2018年度经营计划
编制:
XXXX公司
二〇一七年十二月
一、年度重点经营指标
时间
项目
年度目标
月度分解
2017年
2018年
同比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
效益
目标
总收入
(万元)
净利润
(万元)
销量目标
安全目标
生产安全、运行安全、施工安全,不发生死亡事故、重伤事故,不发生重大、特大火灾爆炸等事故
二、销售计划(销售结构)
类型
类别
型号
年度目标
月度分解
2017年
2018年
同比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
在产
产品
甲系列
产品A
产品B
乙系列
产品C
……
新品
上市
甲系列
产品A
产品B
乙系列
产品C
……
三、收益预算计划
时间
项目
年度目标
月度分解
2017年
2018年
同比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
一、营业总收入
其中:
主营业务收入
其他业务收入
二、营业总成本
其中:
营业成本
其中:
主营业务成本
其中:
直接材料成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
投资收益
三、营业利润
加:
营业外收入
减:
营业外支出
四、利润总额
减:
所得税费用
五、净利润
营运指标:
毛利率
存货周转率
应收账款周转率
四、研发规划
类型
类别
型号
设计开发
试制试验
小批验证
量产
起
止
起
止
起
止
预留再次小批
新品
研发
甲系列
产品A
产品B
乙系列
产品C
……
商品
改进
甲系列
产品A
产品B
乙系列
产品C
……
五、采购降本计划
时间
项目
年度目标
月度分解
2017年
2018年
同比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
物资A
采购量
采购费用
平均单价
物资B
采购量
采购费用
平均单价
物资C
采购量
采购费用
平均单价
六、生产计划
(一)产量规划
类型
类别
型号
年度目标
月度分解
2017年
2018年
同比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
在产
产品
产品A
产品B
产品C
……
新品
上市
产品A
产品B
产品C
……
(二)生产成本控制
时间
项目
年度目标
月度分解
2017年
2018年
同比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
直接人工
水电燃动费用
辅料耗料
变动制造费用
(三)技改技措计划
序号
项目名称
项目目的
项目措施
验收标准
完成时间
预算金额
(万元)
责任部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
……
……
……
……
……
……
……
合计金额
/
/
/
/
/
(四)设备检修维护计划
序号
检修项目
检修时间
预算金额(万元)
责任部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
……
……
……
合计金额
/
/
(五)安全保障计划
安全技术措施
序号
项目
实施措施
完成时间
预算金额(万元)
责任部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
……
……
……
合计金额
/
反事故措施
序号
项目
实施措施
完成时间
预算金额(万元)
责任部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
……
……
……
合计金额
/
安全教育培训计划
序号
项目
实施措施
完成时间
预算金额(万元)
责任部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
……
……
……
合计金额
/
安全演练计划
序号
项目
实施措施
完成时间
预算金额(万元)
责任部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
……
……
……
合计金额
/
七、人力资源配置计划
(一)人力资源关键指标
时间
项目
年度目标
月度分解
2017年
2018年
同比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
人均利润率
(净利润/总人数)
人事费用率
(总人工成本/主营业务收入)
销售人员劳产率
(主营业务收入/销售人员数量)
生产人员劳产率
(主营业务收入/生产人员数量)
离职率
[离职人数/
(期初人数+期末人数)/2]
(二)定编定员与用工需求计划
部门
岗位名称
定编定员
用工需求计划
应配人数
现有人数
人员缺口
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
(三)人工成本(薪酬类)计划
时间
项目
年度目标
月度分解
2017年
2018年
同比
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
直接生产人员
工资
社保
福利
合计
销售人员
工资
社保
福利
合计
管理人员
工资
社保
福利
合计
(四)培训计划
培训分级
培训类型
培训名称
培训内容
培训对象
培训时间
费用预算
组织单位
集团级培训
公司级培训
八、各部门重点工作计划
部门
序号
工作项目名称
具体措施
完成时间
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
精品文档
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