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绩效考核分配方案

XXXX医院绩效考核分配方案

为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于深化医药卫生体

制改革的意见》，国家卫生和计划生育委员会、国家发展改革

委员会、财政部、人力资源和社会保障部、中央编办《关于加

强卫生人才队伍的意见》，国家卫生和计划生育委员会《关于

卫生事业单位内部分配制度改革的指导意见（试行）》，甘肃

省财政厅、甘肃省卫生和计划生育委员会《关于印发甘肃省基

层医疗卫生机构财务和预算管理办法的通知》（甘财社

[2016]122号）等文件精神，提高医院管理水平，实施以效益、

财务、服务、质量四个维度为评价标准，注重向优秀人才和关

键岗位倾斜，合理拉开收入差距，体现多劳多得、优绩优酬的

绩效考核方案，以充分调动医务人员的工作积极性和主动性，

体现医务人员劳动价值，提升医院服务质量，实现医院远景战

略目标，学术学科建设及精细化运营目标，保障人民群众健康

要求，结合医院工作实际，特制订绩效考核实施方案。

一、2018年经营总计划

1、业务收入1300万元。

2、绩效总额为医疗收入（业务收入除去药品收入）的12%

（包括夜班费及科主任补贴）。

二、医院重点管控要素指标

1、全院药占比：

40%

2、床位使用率：

85%以上

3、门急诊人次：

80000人次

4、医疗纠纷处理费用占比：

3‰以内

三、方案总体架构

1、确定每月全院绩效总额为医疗收入（业务收入除去药品

收入）的12%（包括夜班费及科主任补贴）的绩效大盘，进行

宏观控制。

2、实行分系列核算，全院分为五个系列：

专项绩效

12%、

医技占11%、临床医护54%、行政后勤18.4%、公卫4.6%。

医技医辅包括放射科、检验科、功能科三个科室；临床包括门

诊部、四个临床科室；行政后勤包括五个职能科室、门诊收费

室、住院结算处；洗衣房、物业属于外包服务，不计入绩效核

算科室。

3、专项绩效包括手术奖励、收治病人奖励、抗生素使用、

床位使用率、I级护理、临床路径、会诊、抢救病人、中医适宜

技术等项目。

4、临床系列绩效按照效率、财务、质量、满意度等实行

KPI方式核算到科室，再实行医、护分开核算，按系列总绩效

的30%为岗位职业系数绩效、70%为工作量绩效、另加专项绩效核算统计，然后根据BSC考核分数奖罚，得出临床科室当月

绩效。

5、医技辅科室总绩效按照30%为岗位职业系数绩效，70%

为计量计件绩效核算后，在根据BSC考核分数奖罚，得出医技

辅科室当月绩效。

6、行政后勤科室按照岗位职业系数和考核情况核算绩效。

7、医院统一严格确定各科室床位数、医生编制、护士编制，

严格确定科室编制后缺编按照每编制1600元标准补助到科室，

超编绩效由科室自负；各科室的核算方案、考核指标、考核科

室由医院统一确定。

8、医院将月度绩效核算到科室，医院制定《科室二次分配

指导意见》，由科主任、护士长按照指导意见发放到人，并将

《科室绩效发放回执表》按照规定时间报送到绩效办。

9、每月按照上月医疗风险情况可以从总绩效中留取5%作

为医疗风险基金，按照上月收支结余情况可预留20%年底一次

性发放，发放80%绩效。

10、按照个人所得税征收标准，员工总收入3500元以上

的扣除个人所得税。

四、绩效管理组织建设

（一）成立绩效管理委员会

绩效管理委员会由院级领导、医务科、财务科、院办室、

护理部、总务科、医保办等一级职能科负责人等组成。

医院绩效管理委员会：

主任：

XXX

副主任：

XXXXXX

成员：

XXXXXXXXXXXXXXX

职责：

负责医院绩效管理方案决策；推动医院管理方案实施；负责在需要时召集绩效管理成员会议；负责对中层管理人员绩效评价、沟通；核定绩效总量；负责实施绩效管理方案的修订完善决策；奖励绩效好的科室或个人，处罚绩效差的科室或个人；负责对绩效考核小组成员任免、调整及分工；倡导并执行医院文化及价值观。

绩效管理委员会下设绩效考核办公室，由梁文锐同志任主任，医务科、护理部、院办室、药械科、总务科等科室负责人为成员。

职责：

协调各考核小组的定期考核，并将考核结果收集、汇总、分析，提供给领导班子作为奖惩和决策依据；负责将考核结果以各种方式通报全院，并负责根据《永昌县第二人民医院绩效工资核算及分配办法》落实奖惩；负责组织实施各考核小组不涉及的其它考核项目的考核；负责绩效考核结果的最终审批；负责职工考评申诉的最终处理。

五、绩效预算管理

本方案设计的重要原则之一是建立“以预算为导向的体系”。

以会计谨慎性原则，经测算后2018年绩效总预算为医疗收入（业务收入除去药品收入）的12%。

六、岗位系数设定

（一）系数构成

岗位系数是岗位责任的量化表现，通过正确的岗位评价来确定岗位系数，结合各个岗位所需要的知识技能、岗位责任、岗位风险、工作负荷等方面来确定医院各类各级岗位系数和系

数差距。

初步按照三个系列系数体现：

即岗位系数=职业系数×风险系数+职称系数，职能科室仅用职务系数。

系数由全院临床医技辅、行政后勤人员全部测评后，由医院管理层进行校正平

衡后确定，作为30%绩效的发放依据。

（二）各系数比重设定1、职业系数

科室岗位岗位系数风险系数

科室主任0.911.1

主治医师0.841.1

执业医师0.771.1

外科

执业助理0.711.1

满一年无证医师0.601.1

护士长0.800.9

中医康复科

妇产科

主管护师

0.68

0.9

护师

0.65

0.9

护士

0.63

0.9

满一年无证护士

0.60

0.9

科室主任

0.88

1.1

主治医师

0.81

1.1

执业医师

0.74

1.1

执业助理

0.69

1.1

满一年无证医师

0.60

1.1

护士长

0.80

0.9

主管护师

0.78

0.9

护师

0.75

0.9

护士

0.72

0.9

满一年无证护士

0.60

0.9

科室主任

0.90

1.1

主治医师

0.87

1.1

执业医师

0.84

1.1

执业助理

0.81

1.1

满一年无证医师

0.60

1.1

护士长

0.80

0.9

主管护师

0.68

0.9

护师

0.65

0.9

护士

0.63

0.9

满一年无证护士

0.60

0.9

科室主任

0.90

1.09

主治医师

0.87

1.09

执业医师

0.84

1.09

执业助理

0.81

1.09

满一年无证医师

0.60

1.09

护士长

0.80

0.9

五官科

0.70

0.9

主管护师

护师

0.67

0.9

护士

0.64

0.9

满一年无证护士

0.60

0.9

科室主任

0.90

1.07

主治医师

0.87

1.07

执业医师

0.84

1.07

执业助理

0.81

1.07

满一年无证医师

0.60

1.07

急诊科

0.80

0.9

护士长

主管护师

0.68

0.9

护师

0.65

0.9

内科

手术室

护士

0.63

0．9

满一年无证护士

0.60

0.9

科室主任

0.91

1.07

主治医师

0.88

1.07

执业医师

0.85

1.07

执业助理

0.82

1.07

满一年无证医师

0.60

1.07

护士长

0.80

0.9

主管护师

0.70

0.9

护师

0.67

0.9

护士

0.64

0.9

满一年无证护士

0.60

0.9

科室主任

0.91

1.09

主治医师

0.88

1.09

执业医师

0.85

1.09

执业助理

0.82

1.09

满一年无证医师

0.60

1.09

护士长

0.80

0.9

主管护师

0.70

0.9

护师

0.67

0.9

护士

0.64

0.9

满一年无证护士0.600.9

2、职称系数

级别

系数

医疗系列典型岗位

9级

0.5

满一年无证医师

8级

0.9

助理医师

7级

1.0

取得执业医师证第一年起

6级

1.1

取得执业医师证第二年起

5级

1.2

取得执业医师证第三年起

4级

1.3

低年资主治医师（≤3年）

3级

1.4

高年资主治医师（>3年）

2级

1.5

副主任医师

1级

1.6

主任医师

级别

技能系数

临床护理系列

8级

0.5

满一年无证护士

7级

0.7

护士（>1≤2年）

6级

0.8

护士（>2年）

5级

0.9

护师（≤2年）

4级

1.0

护师（>2年）

3级

1.1

主管护师

2级

1.2

副主任护师

1级

1.3

主任护师

3、职务系数

不同职务承担责任及任职要求不同，在岗位系数中设置时

考虑职务系数。

另科室主任兼职的情况，系数设定采取就高不

就低原则。

院领导：

职务职务系数备注

院长3.5

书记3.4

副院长3.3

职能管理部门：

职业系数

科室

岗位

岗位系数

主任

2.2

院办

文员

1.2

司机

1.2

医务科

主任

2.2

干事

1.2

护理部

总护士长

2.1

总务科

主任

1.9

干事

1.2

财务科

主任

2.2

干事1.2

主任1.9

医保科

干事1.2

主任2.2

药械科副主任1.4

干事1.2

4、科室评价倾斜系数（大盘预算的2%）

科室倾斜系数：

根据承担临床工作的特点，从学科支持、

诊疗工作强度、开展临床工作存在的难度和风险、医改任务、

公共卫生等设定若干项指标，每月动态测算。

倾斜指标系数、来源、计算依据及否决条件如下：

序号

项目

分值

倾斜计算依据

否决条件

数据来源

省、市重点学科、省、

1

参加义诊中心

0.03

市临床重点专科、特殊科

医务科

工作

室（在人才方面存在困难

或医院拟重点发展）。

科室制作医院

2

微信或发表医

0.03

院办

院、科室宣传报

道

对口支援、对口协作、区

域一体化、两会、突发事

不服从医

件、外派会诊等，人员外

院办

3

公共事务

0.02

院调遣1次及

派累计超过1周及以上；

医务科

以上

或低于1周但超过5次及

以上。

4

临床路径

0.02

临床路径入组达标

5收治急诊病人0.015收治的急诊病人超过推诿病人1次医务科

15例/月及以上

及以上

科室抢救次数超过5

乱收抢救费1

次及以上；因

6

抢救病人

0.025

次/月以上。

其中大抢救×

院办

抢救不及时出

3，中抢救×2，小抢救×1。

现不良后果。

因具有医疗争

7

收治病危病重

0.025

收治病危、病重病人

议的原因导致

医务科

病人

1例/月及以上

病重、病危者1

例级以上

未获准入擅自

8

开展二类以上

0.03

开展二类及以上医疗

开展；出现医

院办

医疗技术

技术3例/每月及以上

疗纠纷1例及

以上

未获准入擅自

9

开展新技术新

0.025

开展新技术，在新技术期

开展；出现医

院办

项目

以内，3例/每月及以上

疗纠纷1例及

以上

10

夜班

0.015

值夜班的科室

值班医师脱岗

医务科

1次及以上

会诊10次/月及以上，其

会诊不及时1

院办

11

会诊

0.025

中院内会诊×1、院内集体

次及无会诊记

医务科

会诊×2、院外本市会诊×3

录的

12

I级护理

0.015

50例以上

院办

护理部

收治有手术操

手术科室总手术量在目标

出现术后超长

13

0.025

住院病人1例

医务科

作的患者

值的80%及以上

及以上

出现防护不良

14

接触辐射

0.01

接触辐射的科室

事件1次及以

医务科

上

报告不及时1

15

书写检查报告

0.015

临床工作需阅读检查结果

例及以上；报

医务科

并书写报告

告质量事件1

例级以上

科主任、副主任亲自出席

重大医院管理

会议80%及以上、参加应

院办

16

参与医院管理

0.01

活动缺席1次

急小分队、医院组织的各

医务科

及以上

种重要医疗活动等

每月开展中医适宜技术人

院办

17

中医适宜技术

0.03

次占住院总人次的30%及

低于30%

医务科

以上

18

中药饮片

0.025

占科室总药品收入的

院办

23%及以上

药械科

19

非医保患者

0.015

5例及以上

违反医保政策

医保科

1例及以上

七、临床科室绩效考核

（一）临床科室综合考核均采用平衡记分卡考核

平衡记分卡是综合性的绩效考核方法，从①质量、②内部

流程（数量、效率）、③财务、④满意度四个维度实施绩效考

核，其中每个维度内包括若干关联性指标。

不同科室序列考核指标：

1、内科

内科系统

维度权考核项目考核主管科室计算方法

重

40

门诊人次

医务科、院办[完成值/目标值］*100

%

10

效率

平均住院日

医务科、院办[完成值/目标值］*100

%

维度

55%

20

医务科、院办

完成值

目标值］

床位使用率

[

*100

/

%

30

出院人数

医务科、院办[完成值/目标值］*100

%

50

科室人均结余

财务部

[完成值/目标值］*100

%

财务

30

维度

收入成本率

财务科

[完成值/目标值］*100

%

15%

20万元医疗收入

财务科[完成值/目标值］*100

%卫生材料支出

服务70满意率＝【满意数/调查数+（基本满意数/

患者满意度（%）院办

维度%调查数）】×100％

10%30职工满意度院办满意率＝【满意数/调查数+（基本满意数/

%

（%）

调查数）】×100％

5%

院感漏报率

医务科

[完成值/目标值］*100

5%

病案返修率

医务科

[完成值/目标值］*100

10

处方合格率

药剂科

[完成值/目标值］*100

%

10

抗生素合理使

药剂科

[完成值/目标值］*100

%用评分

质量

10

维度

医疗投诉例数

医务科

[完成值/目标值］*100

%

20%

5%

次均费用

医务科、院办[完成值/目标值］*100

15

次均药费

医务科、院办[完成值/目标值］*100

%

20

药占比含饮片

医务科、院办[完成值/目标值］*100

%

药占比

5%

患者随访率

医务科、院办[完成值/目标值］*100

10

优质护理评分

护理部

[完成值/目标值］*100

%

2、外科

外科系统

权

维度考核项目考核主管科室计算方法

重

30

门诊人次医务科、院办[完成值/目标值］*100

%

10

平均住院日医务科、院办[完成值/目标值］*100

%

效率

20

维度床位使用率医务科、院办[完成值/目标值］*100

%

55%

20

出院人数医务科、院办[完成值/目标值］*100

%

20

手术例数医务科、院办[完成值/目标值］*100

%

50

科室人均结余财务科[完成值/目标值］*100

财务%

维度30

收入成本率财务科[完成值/目标值］*100

15%%

20万元医疗收入财务科[完成值/目标值］*100

%卫生材料支出

70患者满意度满意率＝【满意数/调查数+（基本满意数/

服务院办

%（%）调查数）】×100％

维度

30职工满意度满意率＝【满意数/调查数+（基本满意数/

10%院办

%（%）调查数）】×100％

10

院感漏报率医务科[完成值/目标值］*100

%

5%病案返修率医务科、院办[完成值/目标值］*100

10

处方合格率药剂科[完成值/目标值］*100

%

质量10抗生素合理使

药剂科[完成值/目标值］*100

维度%用评分

20%10

医疗投诉例数医务科[完成值/目标值］*100

%

5%次均费用医务科、院办[完成值/目标值］*100

15

次均药费医务科、院办[完成值/目标值］*100

%

20药占比含饮片医务科、院办[完成值/目标值］*100

%药占比

5%患者随访率医务科、院办[完成值/目标值］*100

10

优质护理评分护理部[完成值/目标值］*100

%

3、急诊科

维度

效率

维度

55%

财务

门（急）诊系统

权

考核项目考核主管科室计算方法

重

30

门（急）诊人次医务科、院办[完成值/目标值］*100

%

50

急诊收住院率医务科、院办[完成值/目标值］*100

%

10[完成值/目标值］*100

院外出诊医务科、院办

%

10[完成值/目标值］*100

门诊输液人次医务科、院办

%

50[完成值/目标值］*100

科室人均结余财务科

维度%

15%30[完成值/目标值］*100

收入成本率财务科

%

20万元医疗收入[完成值/目标值］*100财务科

%卫生材料支出

70满意率＝【满意数/调查数+（基本满意数/

服务患者满意度（%）院办

%调查数）】×100％

维度

30满意率＝【满意数/调查数+（基本满意数/

10%职工满意度（%）院办

质量

维度

20%

%调查数）】×100％

5%院感漏报率医务科[完成值/目标值］*100

门急诊病历合[完成值/目标值］*100

5%医务科、院办

格率

10[完成值/目标值］*100

处方合格率药剂科

%

10抗生素合理使[完成值/目标值］*100药剂科

%用评分

10[完成值/目标值］*100

医疗投诉例数医务科

%

5%次均费用医务科、院办[完成值/目标值］*100

15医务科、院办[完成值/目标值］*100次均药费

%

20药占比含饮片医务科、院办[完成值/目标值］*100

%药占比

5%患者随访率医务科、院办[完成值/目标值］*100

10[完成值/目标值