采购工作流程及考核办法.docx
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采购工作流程及考核办法
采购工作流程及考核办法
1、目的:
为了规范公司生产采购流程,使采购价格最合理、采购周期最短、采购质量最高、采购方式最简便,进而提高采购质量及采购价格,特制定本流程及考核办法。
2、适用范围:
本流程及考核办法适用于华东重工生产采购业务人员。
3、采购工作流程:
搜集信息
(1)充分了解采购材料的品名、规格。
(2)调查市场行情。
(3)搜集有关供应商的资料。
(4)搜集有关替代品的资料。
(5)搜集有关品质及其他方面的资料。
(6)核定采购资金预算。
询价
(1)选择询价对象。
(2)询问价格。
(3)整理报价资料。
(4)选择议价对象。
比价、议价
(1)经成本分析后,拟定底价,设定议价目标。
(2)决定采购条件(向供应商详细说明名称、规格、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等)。
(3)了解其他供应商价格是否较低。
(4)考虑价格上涨下跌因素。
(5)估算运费、保险费及关税。
(6)核对付款条件。
(7)比较交货期限。
评估
(1)同规格产品应找几家供应商询价、比价、议价。
(2)供应商是否为信誉良好的生产厂家。
(3)供应商是否有必要办理售后服务。
(4)供应商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障。
(5)是否需要开发其他供应商或外购。
索样
(1)索取样品。
(2)整理检验结果并进行比较。
决定
(1)选择适当的供应商。
(2)签订采购合同。
请购
(1)按物料计划计算采购物料数量与交期。
(2)采购单上应详细说明与供应商议定的买价条件。
(3)分批交货者应在采购单上注明分批交货的时间表。
订购
(1)订购单函寄或传真至供应商。
(2)向供应商确定价格、质量要求、交货期等。
协调与沟通
(1)对能否达到交期,供应商要及时回复。
(2)不能达到者及时联络协调,以确定一个合适的交货期。
催交
(1)无法于约定日期交货时联络采购部门(各生产车间)并进行交易异常控制。
(2)逾期未交货者应加紧催交。
(3)督促收料单。
(4)控制长期合同的交货。
进货验收
(1)进货的质量验收。
(2)进货的数量验收。
整理付款
(1)核对各种手续是否完备。
(2)发票抬头与内容是否相符。
(3)发票金额与采购单价是否相同。
(4)是否有预付款或暂借款。
(5)是否需要扣款。
4、业务人员考核办法
业绩考核(总分100分)
4.1.1采购计划完成率(25分)
(1)所分管业务,根据物料采购计划,未按计划完成,每批次扣分。
(2)由于外购件问题影响当月产品产值计划,每影响30万产值扣分。
4.1.2采购物料质量控制(15分)
(1)外购件合格率每加或减1个百分点,得分相应加2分或减分;
(2)不合格品不按规定退返结算,每发生一笔减分;
(3)因外购件质量问题造成的损失未按规定向供应商索赔的,每起扣2分。
4.1.3易货销售(15分)
(1)按月度计划,实际完成比例乘本项分值即为实际得分;
4.1.4资金支付(10分)
(1)资金支付比上周期延迟,资金支付同比延迟加2分,持平得10分,缩短得5分;
(2)采购付款每出现一次纰漏扣分,重大纰漏本项不得分
4.1.5综合管理(15分)
(1)内部协调配合积极得力,如有不作为或推诿情况,每次扣减2分。
(2)供应商的沟通、协调、接待等规范得体有力,每项缺失扣减2分;
(3)对分管业务组织监督执行不力,根据情况扣减2~5分;
(4)对组织机构建设,组员管理、培训与调整,提出合理建议并执行,根据情况扣减或奖励2~5分。
4.1.6供应商档案管理(5分)
(1)不能按要求对分管业务范围内的供应商进行综合评定,没有建立供应商档案扣2分;
(2)供应商档案不健全,资料不完备,扣1分;业务资料管理混乱:
扣1分,特别混乱:
本项不得分。
4.1.7供应商网络管理(5分)
(1)多次出现质量问题、交货期、服务不配合的供应商,应及时开发供应商,否则造成工作及供货被动。
扣2分;
(2)供应商因价格或其他原因造成不供货,无备用供应商。
扣2分;
4.1.8采购价格控制(10分)
(1)分析产品采购价格,如果从减重或其它优化,降低采购成本,每项奖励5~50分,特殊贡献提报公司申请单独奖励。
行为考核(100分)
4.2.1主动性(30分)
1级:
等候批示(6分)
2级:
询问有何工作可分配(12分)
3级:
提出建议,然后再做有关行动(18分)
4级:
先行动,再征求意见(24分)
5级:
单独行动,定期汇报结果(30分)
4.2.2行为规范(30分)
1级:
能遵守公司规章制度(12分)
2级:
提升自身修养,养成良好行为规范(18分)
3级:
具备组织观念,以身作则,维护组织形象(24分)
4级:
以良好的价值观与行为准则,代表组织形象(30分)
4.2.3承担责任(40分)
1级:
承认结果,而不是强调理由愿望(8分)
2级:
承担责任,不推卸,不指责(16分)
3级:
着手解决问题,简化业务流程(24分)
4级:
举一反三,改进业务流程(32分)
5级:
做事有预见,有预防措施(40分)
考核结果=业绩考核总分×75%+行为考核总分×25%.
5、采购人员易货销售提成比例参照销售提成的相关规定执行。
附:
《绩效考核评分表》
绩效考核评分表
本岗位名称
采购员
上级岗位名称
考核期间
姓名
上级岗位姓名
业绩考核
序号
考核内容
权重
考核标准
数据提供部门
自评20%
上级50%
分管副总30%
得分
1
采购计划完成率
25
(1)所分管业务,根据物料采购计划,未按计划完成,每批次扣分
(2)由于外购件问题影响当月产品产值计划,每影响30万产值扣分。
车间
生产部
2
采购物料质量控制
15
1、外购件合格率每加或减1个百分点,得分相应加2分或减分;
2、不合格品不按规定退返结算,每发生一笔减分;
3、因外购件质量问题造成的损失未按规定向供应商索赔的,每起扣2分。
质管部
生产部
财务部
3
易货销售
15
1、按月度计划,实际完成比例乘本项分值即为实际得分;
财务部
4
资金支付
10
1、资金支付比上周期延迟,资金支付同比延迟加2分,持平得10分,缩短得5分;
2、采购付款每出现一次纰漏扣分,重大纰漏本项不得分。
财务部
5
综合管理
15
1、内部协调配合积极得力,如有不作为或推诿情况,每次扣减2分。
2、供应商的沟通、协调、接待等规范得体有力,每项缺失扣减2分;
3、对分管业务组织监督执行不力,根据情况扣减2~5分;
4、对组织机构建设,组员管理、培训与调整,提出合理建议并执行,根据情况扣减或奖励2~5分。
生产部
6
供应商档案管理
5
1、不能按要求对分管业务范围内的供应商进行综合评定,没有建立供应商档案扣2分;
2、供应商档案不健全,资料不完备,扣1分;业务资料管理混乱:
扣1分,特别混乱:
本项不得分。
生产部
7
供应商网络管理
5
1、多次出现质量问题、交货期、服务不配合的供应商,应及时开发供应商,否则造成工作及供货被动。
扣2分;
2、供应商因价格或其他原因造成不供货,无备用供应商。
扣2分;
生产部
8
采购价格控制
10
3、分析产品采购价格,如果从减重或其它优化,降低采购成本,每项奖励5~50分,特殊贡献提报公司申请单独奖励。
财务部生产部
加权合计
绩效考核评分表(续)
行为考核
序号
考核指标
权重
指标说明
考核评分
自评20%
上级80%
得分
1
主动性
30%
1级:
等候批示
2级:
询问有何工作可分配
3级:
提出建议,然后再做有关行动
4级:
先行动,再征求意见
5级:
单独行动,定期汇报结果
1级:
62级:
123级:
184级:
245级:
30
2
行为规范
30%
1级:
能遵守公司规章制度
2级:
提升自身修养,养成良好行为规范
3级:
具备组织观念,以身作则,维护组织形象
4级:
以良好的价值观与行为准则,代表组织形象
1级:
122级:
183级:
244级:
30
3
承担责任
40%
1级:
承认结果,而不是强调理由愿望
2级:
承担责任,不推卸,不指责
3级:
着手解决问题,简化业务流程
4级:
举一反三,改进业务流程
5级:
做事有预见,有预防措施
1级:
82级:
163级:
244级:
325级:
40
加权合计
总分
- 配套讲稿:
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