质量手册.docx
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质量手册
01发布令
02授权令
03企业概况
04质量方针和质量目标
1适用范围
2引用标准
3术语和定义
4质量管理体系
4.1总要求
4.2文件的总要求
5管理职责
5.1管理承诺
5.2以顾客为中心
5.3质量方针
5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.2质量管理体系策划
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
5.5.3内部沟通
5.6管理评审
5.6.1总则
5.6.2评审输入
5.6.3评审输出
6资源管理
6.1资源的提供
6.2人力资源
6.2.1人员安排
6.2.2能力、培训和意识
6.3基础设施
6.4工作环境
7产品实现
7.1实现过程的策划
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定
7.2.2与产品有关的要求的评审
7.2.3顾客沟通
7.3设计和开发(删减)
7.4采购
7.4.1采购控制
7.4.2采购信息
7.4.3采购产品的验证
7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供过程的控制
7.5.2生产和服务提供过程的确认
7.5.3标识和可追溯性
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6监视和测量设备的控制
8测量、分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.2.1顾客满意
8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
8.3不合格品控制
8.4数据分析
8.5改进
8.5.1持续改进的策划
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
9质量管理手册的管理
附录A附录B质量职能分配表
附录C程序文件清单
附录D质量手册修改记录
01发布令
为了满足市场的需求和顾客的要求,适应市场的竞争,不断提高我公司的质量管理水平,依据ISO9001:
2008《质量管理体系—要求》标准,我公司制定了《质量手册》,经审定本《质量手册》符合国家有关政策、法律法规和本公司实际情况,现正式批准发布,从2010年3月5日开始实施。
本《质量手册》是我公司质量管理体系运行的依据,也是全体员工的行为规范,同时体现了我公司对顾客的承诺。
因此,要求全体员工充分理解、正确执行公司的质量方针,严格按照《质量手册》的要求落实质量责任,开展质量管理活动,满足合同要求及顾客期望,达到顾客满意。
特此发布!
总经理:
吴德银
2010年3月4日
02授权令
为了保证公司质量管理体系的有效运行和持续改进,现授权副总周晓东为管理者代表,并授予以下职责和权限:
a)确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持;
b)向总经理报告质量管理体系的运作情况以及内部审核情况,包括改进的需求
c)在公司范围内,使全体员工意识到满足顾客要求的重要性;
d)就质量管理体系第二、三方审核等有关事宜,负责对外沟通与联络。
总经理:
吴德银
2010年3月4日
03企业概况
绵阳新洋电子科技有限公司是温州双箭金属制造公司的全资金子公司,公司位于绵阳市国家级高新技术产业开发区,占地面积16680平方米,现在厂房6680平方米。
公司拥有种设备100多台,专业从事各种标准紧固件、非标准紧固件、冲压件的生产和服务。
公司拥有一支成熟的市场营销、质量控制、技术管理、生产制造的员工队伍。
公司内部作到了事事有人管、人人有专责、工作有检查、检查有考核。
公司始终坚持“质量第一、顾客至上”的服务宗旨,建立了稳定的市场氛围,为公司的可持续发展奠定了基础。
电话:
0816-2531118
传真:
0816-2531118
邮编:
621000
地址:
绵阳市高新技术开发区火炬西路南段17号
03质量方针与质量目标
03.1公司质量方针:
质量第一,安全环保。
持续改进,顾客满意。
质量方针内涵:
质量第一:
质量第一是我们的宗旨,公司坚持采用先进的生产技术、设备和先进的检测手段,做到工作质量精益求精、产品质量求优,以质量求生存、求发展,向顾客提供满足顾客和法律法规要求的系列产品。
安全环保:
安全环保是我们的责任,公司始终将有高质量的安全文明生产放在第一位,安全生产、环境保护是我们的责任和义务。
从管理上、制度上杜绝重大安全和污染事故的发生。
持续改进:
持续改进是我们的追求。
公司严格按照GB/T19001-2008标准建立和完善公司的质量管理体系,提高各级人员的管理水平。
公司将持续改进作为永恒的追求目标,让全体员树立质量意识和改进意识,科学管理上台阶,不断提高公司的效益。
顾客满意:
顾客满意是我们的承诺。
公司坚持重合同信誉。
顾客满意是我们始终如一的承诺。
我们将用更多、更好的优质系列产品和完善的服务回报社会。
03.2公司质量目标:
a)成品一次批验合格率95%
b)顾客满意度达到90分以上
04管理体系结构图
05质量职能分配
质量管理体系总要求
高管层
管理者
代表
管理部
物采部
营销部
质管部
生产技术部
4.1
总要求
●
○
○
○
○
○
○
4.2.1
文件要求
○
●
○
○
○
○
○
4.2.2
质量手册
○
●
○
○
○
○
○
4.2.3
文件控制
○
○
●
○
○
○
○
4.2.4
记录控制
○
○
●
○
○
○
○
5.1
管理承诺
●
○
○
○
○
○
○
5.2
以顾客为关注焦点
●
○
○
○
○
○
○
5.3
质量方针
●
○
○
○
○
○
○
5.4
策划
●
○
○
○
○
○
○
5.5
职责、权限和沟通
●
○
○
○
○
○
○
5.6
管理评审
●
○
○
○
○
○
○
6.1
资源提供
●
○
○
○
○
○
○
6.2
人力资源
○
○
●
○
○
○
○
6.3
基础设施
○
○
○
○
○
○
●
6.4
工作环境
○
○
○
○
○
○
●
7.1
产品实现的策划
○
○
○
○
○
●
○
7.2
与顾客有关的过程
○
○
●
○
○
7.3
设计开发(删减)
7.4.1
采购过程
○
○
○
●
○
○
○
7.4.2
采购信息
○
○
○
●
○
○
○
7.4.3
采购产品的验证
○
○
○
○
○
●
○
7.5.1
生产和服务提供的控制
○
○
○
○
○
○
●
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
○
○
○
○
○
○
●
7.5.3
标识和可追溯性
○
○
○
○
○
○
●
7.5.4
顾客财产
○
○
○
○
○
○
●
7.5.5
产品防护
○
○
○
○
○
○
●
7.6
监视和测量设备的控制
○
○
○
○
○
●
○
8.1
测量、分析和改进
○
●
○
○
○
○
○
8.2.1
顾客满意
○
○
○
○
●
○
○
8.2.2
内部审核
○
●
○
○
○
○
○
8.2.3
过程的监视和测量
○
●
○
○
○
○
○
8.2.4
产品的监视和测量
○
○
○
○
○
●
○
8.3
不合格品的控制
○
○
○
○
○
●
○
8.4
数据分析
○
●
○
○
○
○
○
8.5
改进
○
●
○
○
○
○
○
注:
本表中:
●为主办部门;○为相关部门
1适用范围
1.1总则
1.1.1本《质量手册》对公司的质量管理方针做出了阐述,并对质量体系的结构和运作进行了描述,是公司质量管理的纲领性文件,充分证实我公司有能力满足顾客和相关方要求及符合法律、法规要求。
1.1.2本《质量手册》适用于公司的策划、采购、生产、销售等过程,通过质量管理体系的有效实施,包括持续改进体系实施的有效性,以达到顾客及相关方满意并符合法律、法规要求。
1.2应用
1.2.1本手册适用于紧固件和冲压件和生产和销售服务的全过程管理。
本手册也适用于第二方对本公司质量保证能力和第三方质量体系审核。
1.2.2公司是按照顾客提供的图纸或国家标准进行生产的,公司无需进行设计和开发,故删减了7.3设计开发。
2引用标准
2.1引用标准
2.1.1ISO9000:
2005《质量管理体系—基础和术语》
2.1.2ISO9001:
2008《质量管理体系—要求》
2.1.3有关法律法规及国家标准、行业标准
2.2上述标准、法规等均为“4.2.3文件控制”的内容。
为确保其有效性,本公司有关部门应负责跟踪其修订状况,及时获得有效版本。
3术语和缩写
3.1本《质量手册》采用ISO9000:
2005《质量管理体系—基础和术语》的术语。
3.2本《质量手册》中采用的其它术语和缩写,为了统一理解,规定如下:
本公司--------绵阳新洋电子科技有限公司
本手册--------绵阳新洋电子科技有限公司质量手册
各部门--------公司内的生产技术部、质管部、管理部、物采部、营销部、车间
4质量管理体系
本公司依照GB/T19001—2008idtISO9001:
2008标准建立质量管理体系,且应用“PDCA”循环方法持续改进质量管理体系及其过程,具体按以下要求进行:
4.1确定过程
4.1.1产品实现过程
a)为向顾客提供符合要求的产品,公司产品实现过程包括:
产品实现的策划→确定、评审与产品有关的要求→采购及采购产品的验证过程→生产和服务提供过程→监视和测量设备控制过程。
b)生产和服务过程包括:
生产和服务提供的策划→生产和服务提供的控制→标识和可追溯性→顾客财产的控制→产品防护→过程产品、成品检验→入库、出厂交付→交付后的服务。
4.1.2支持过程
为了保证产品实现过程的正常运作,需对其进行管理、保障和支持。
支持过程包括:
a)管理职责过程,制定质量方针和质量目标并评审其持续适宜性、策划质量管理体系、规定公司各部门和层次的职责、权限及其相互关系和内部沟通办法、管理评审质量的管理体系。
b)资源管理,确定并提供人力资源、基础设施和工作环境、并有效地予以管理,以满足产品实现过程对资源的需求。
c)策划并实施公司所需的监视、测量、分析和改进过程,持续改进公司质量管理体系,增强顾客满意。
4.1.3公司的外包过程为电镀,按《采购控制程序》进行控制。
4.2.确定过程的相互关系
4.2.14.11、4.12、4.1.3表述了质量管理体系所需过程及过程的顺序及相互关系。
4.2.2过程具体的管理以文件的形式规定,每个过程所需的文件在本手册的各章节中规定。
4.3依据产品实现流程,确定对产品实现各过程的监视、测量和控制所需的准则和方法,在本质量手册有关章节中作出规定。
4.4为确保公司按GB/T19001—2008标准建立、实施和保持质量管理体系
的有效性和持续改进,确定需要配置的资源并管理这些资源的过程的控制要求详见质量手册第6章的规定。
4.5为了测量质量管理体系业绩和持续改进,需建立监视、测量、分析和改进的过程,这些过程及其所需统计技术在本质量手册第8章中规定。
4.6来自顾客、供方和其他相关方,公司内部的信息及信息的传递和管理在本质量手册4.2和5-8章的各章节中作出了相应规定。
4.7实施和改进
4.7.1本公司各层次、各部门按本质量手册的规定实施。
4.7.2通过贯彻实施质量方针和质量目标,利用审核结果,管理、评审、数据分析、纠正措施和预防措施等各种活动,持续改进公司质量管理体系;在本质量手册第8章有关章节中作出了规定。
4.2文件的总要求
4.2.01职责
a)管理者代表领导文件和质量记录的管理工作;
b)管理部负责体系文件及管理文件的管理;
c)生技部负责技术性文件的管理。
4.2.02控制要求
4.2.1总则
本公司质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据,共包括三个层次的文件:
4.2.1.1第一层次文件—《质量手册》
本《手册》系统描述了本公司质量管理体系的基本情况,其中包括:
a)公司的质量方针、质量目标;
b)公司的组织结构;
c)与质量有关的管理人员及部门的职责、权限;
d)质量管理体系总体要求;
e)体系及产品实现过程的持续改进。
4.2.1.2第二层次文件——程序文件:
是规定过程的质量控制活动的公司法规性文件。
为确保本公司质量管理体系和产品实现过程的持续改进,针对四大过程的十八个具体过程,本公司编制了十四个程序文件进行控制。
4.2.1.3第三层次文件—作为程序文件的补充,是针对具体质量活动和操作进行描述和规定的详细作业文件。
包括有作业指导书、图纸、质量记录、相关标准和制度。
4.2.2质量手册
4.2.2.1总则
《质量手册》是对本公司质量管理体系纲领性的文件,旨在实现本公司的质量方针和质量目标。
4.2.2.2质量管理手册的管理
管理部是《质量手册》的归口管理部门,负责组织编制、审核、批准、发放、使用和修订等环节的管理和控制。
详见9质量手册的管理
4.2.3文件控制
4.2.3.1为保证本公司质量体系的有效运行,对与质量管理体系要求有关的文件必须进行控制,以确保文件的适宜性以及所有工作场所都能使用有效版本。
a)文件的批准
①所有文件发布前,须有授权人审批,以确保其适宜性;
②《质量手册》、程序文件由总经理批准;
③第三层次文件可根据性质不同由部门负责人审核;由管理者代表批准。
b)文件的评审
公司质量管理体系一、二层次文件发布运行后,在适当时期内,应收集文件执行情况的信息,对其可操作性和有效性进行评审,必要时根据本节d)条进行更改并再次得到批准。
c)文件的管理
1公司各使用场所都能得到有效版本;
②文件保持清晰、易于识别和检索;
③确保公司所确定的策划和运行质量管理体系有效运行所需的外来文件得到识别,并控制其分发;
④及时从发放和使用场所撤回失效或作废的文件,防止错用、误用;
⑤若为法律或积累知识需要保留已作废的文件,在保留的文件上标识“作废留用”章并隔离存放。
d)文件的更改
本公司文件的更改应处于受控状态:
①文件的更改由编写部门填写更改申请,并经批准后实施;
②文件的更改由该文件的原审批部门或授权人进行审批,若情况变化,当授权其他部门或人员进行更改、审批时,该部门或人员应获得原审批依据的有关背景资料。
4.2.4记录的控制
本公司实施记录控制的目的在于管好记录,以确保为完成的活动和达到的结果提供客观证据。
记录的标识、贮存、检索、保护、保存期和处置按《记录控制程序》执行。
4.2.5支持性文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
5管理职责
5.1管理承诺
公司总经理作为最高管理者,通过以下活动对本公司建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据:
5.1.1利用各种形式向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性;
5.1.2主持制定本公司的质量方针和质量目标;
5.1.3主持实施管理评审;
5.1.4确保所必需的人力、物力、财力等资源。
5.2以顾客为关注焦点
本公司作为一级组织,其生存和发展依存于顾客,公司将以实现顾客满意作为公司的根本追求。
公司管理部和公司各有关部门应调查研究顾客的要求与期望,并及时转化为本公司的要求,使要求得到满足,这些要求还应考虑符合法律、法规的要求。
5.3质量方针
本公司的质量方针:
质量第一、安全环保、持续改进、顾客满意。
质量方针是本公司的质量宗旨,公司总经理确保:
5.3.1质量方针与各项质量活动紧密联系,使各级管理人员和全体员工理解质量方针是公司各项工作的宗旨和方向;
5.3.2通过制定量化的质量目标落实质量方针,并将质量目标分解到各部门以便于实施和评价;
5.3.3通过每年的管理评审,评审质量方针的持续适宜性和质量目标的实施情况,促进质量管理体系的持续改进;
5.3.4质量方针的制定、批准、评审和改进应予以控制。
5.4策划
5.4.1质量目标
本公司在制定质量方针的基础上,结合公司具体情况,应建立质量目标。
质量目标是对质量方针的展开,也是公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。
为确保质量目标的实现,应将目标分解到各部门。
生技部:
产品一次批交验合格率95%;生产计划及时完成率95%;
质管部:
产品出厂合格率100%
营销部:
顾客满意度达到90分以上;
物采部:
采购产品到货及时率98%以上;采购产品到货合格率98%
管理部:
培训计划及时完成率100%
5.4.2质量管理体系策划
a)公司总经理按照ISO9001:
2008标准对本公司质量管理体系进行策划,以确保满足质量目标及质量管理体系的总要求;确保在对质量管理体系的改进进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性。
b)质量管理体系策划的结果应形成以《质量手册》、程序文件和作业指导书以及质量记录等三层次文件为核心的文件体系,作为质量管理体系运行的依据。
c)质量管理体系应考虑动态的适宜性。
(1)《质量手册》和程序文件均留有修改页,解决局部的修改。
在经过一段时间的运行改动较大时,进行更换版本;
(2)公司质量管理体系文件的更改在受控状态下进行,其具体规定见本手册4.2.3文件控制。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1对本公司领导和各部门的主要职责和权限加以规定:
5.5.1.1总经理
a)负有管理和经营公司的责任,协调处理公司内外部的质量和其他活动,确保公司质量方针得以全面贯彻和实施;
b)管理公司行政、财务、生产、销售、采购、技术等经营管理事务;
c)在质管体系中负责制定与发布公司的质量方针,质量目标并监督实施;
d)建立组织,明确组织中各职能部门的职责权限及相互之间的关系,配置及任命各职能部门的负责人;
e)为公司的质管体系的建立和运作提供充分的人力资源,基础设施,适宜的工作环境;
f)任命管理者代表,并赋予其足够的权限确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
g)定期或在适当的时机主持管理评审会议,以确保质管体系的适宜性、充分性、有效性;
5.5.1.2管理者代表
a)确保公司质量管理体系的过程的建立、实施和保持;
b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;
c)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;
d)规划、督导进行内部质量体系审核;
e)负责领导各部门对质量管理体系的过程进行监视和测量;
f)负责监督各部门采取纠正和预防措施来改进公司的质量管理体系;
g)负责领导公司各部门收集、分析与质量管理体系有关的信息和数据;
h)负责质管体系方面的有关事宜的对外联系。
5.5.1.3生技部
a)负责产品实现的策划、制定与产品实现有关各种图纸、技术标准、工艺文件等;
b)负责监督、管理公司执行和产品有关的国家、行业和企业标准的情况;
c)负责解决生产过程中的技术问题;
d)负责公司生产系统的管理,制订生产作业计划,进行生产过程控制,保证生产能力满足顾客要求
e)负责生产设备的管理,编制生产设备检修计划并组织对设备的维修和保养工作,保证设备正常运转;
f)负责按公司的生产计划组织生产,按时、按质、按量完成了计划任务;
g)负责教育、指导操作工人严格按工艺文件进行作业,不违反工艺纪律;
h)负责对生产过程出现的不合格采取纠正及纠正措施并实施;
i)负责生产现场管理,做好文明生产、安全生产工作,保持车间的干净整洁,通道畅通;
j)负责监督、检查操作工人是否按规定做好各种原始记录;
k)负责组织实施本部门的质量目标,并争取完成。
5.5.1.4管理部
a)负责管理公司的质量管理体系文件;
b)负责公司的质量记录的管理;
c)负责人力资源管理,制订各种岗位员工任职要求,建立员工人事档案;
d)负责员工的培训工作,作好培训的计划、组织工作;
e)负责对各部门工作质量的考核。
5.5.1.5物采部
a)负责组织供方的选择评价工作,确定适合公司的合格供方;
b)负责根据公司的需要制定采购计划并组织实施;
c)负责对供方的业绩进行考核,实行动态管理。
5.5.1.6营销部
a)负责顾客要求的识别,组织合同评审与顾客的沟通和联系;
b)负责市场的调查和开发,对顾客满意度进行监视和测量;
c)负责组织、协调产品的服务工作,组织处理顾客的投诉;负责组织实施本部门的质量目标,并争取完成。
5.5.1.6质管部
a)负责组织监视和测量设备的检定或校准,确保有关部门使用适宜的监视和测量设备;
b)负责产品的监视和测量,确保公司的产品能够满足相关法律法规和顾客要求;
c)在职权范围内组织处理不合格品、检查、验证纠正、预防和改进措施的执行效果;
d)负责组织实施本部门的质量目标,并争取完成。
其它岗位的工作职责详见《职责及任职要求汇编》。
5.5.2管理者代表
总经理应指定公司的一名管理者为管理者代表,主管质量管理体系工作,职责和权限见5.5.1.2。
5.5.3内部沟通
公司内部就质量管理体系的过程及其有效性应确保在各不同职能部门及不同层次之间进行沟通,其沟通方式如下:
5.5.3.1以文件的分发与传阅进行沟通
文件的分发与借阅按本质量手册4.2.3章节《文件控制程序》的规定执行。
分发应注意不要遗漏有关部室、车间及人员。
5.5.3.2以通知进行沟通
重要决定和要求应以文件形式通知,一般活动或会议可以电话、口头等方式通
知,重要活动或会议一般以书面通知,予以沟通。
5.5.3.3以会议进行沟通
组织召开各类相关会议进行沟通,会议包括:
公司级会议,专业会议,部室,车间会议等。
5.5.3.4以对话进行沟通
公司各级员工之间应多用对话方式进行内部沟通,以交流信息,交换意见,沟通思想,消除误解,取得共识。
5.5.3.5以电话进行沟通
公司各管理层、部室、车间、人员之间为快速,及时沟通信息,根据需要以电话传递信息,进行沟通。
5.5.3.6以版报、标语等其他方式、方法发布、传递信息,进行内部沟通。
5.6管理评审
5.6.1职责
总经理归口管理评审工作。
5.6.2控制要求
5.6.2.1总则
总经理应按公司计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审应评价组织的质量管理体系改进的机会和变更的需要,包括质量方针和质量目标。
5.6.2.2评审输入
本公司管理评审输入包括与现行质量管理体系的运行情况和改进机会相关的信息:
a)外部和内部审核结果;
b)顾客反馈,包括意见、建议、投诉、抱怨等,反馈形式包括文字、电话及其它;
c)过程运行情况和产品的符合情况,包括产品实现过程中各环节的不符合规范和不合格产品等;
d)预防和
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- 质量 手册