集团地产项目奖励考核办法.docx
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集团地产项目奖考核办法(试运行)
1.目的
通过对地产项目目标达成情况进行过程控制,建立良好的考核文化,达到地产项目整体绩效改进的目的,确保经营目标的实现。
2.适用范围
适用于集团所有签订《项目经营管理目标责任书》的地产项目公司及各地产管理服务中心。
3.术语
3.1项目管理:
是对地产各工程项目的全过程管理和考核,包括财务、成本、工程质量和模块化节点。
3.2项目分类:
地产项目分为销售物业和自持物业。
4.职责
4.1考核领导小组:
负责地产项目管理考核的组织实施。
组长:
集团分管地产副总裁
组员:
地产管理服务中心和地产项目公司负责人、地产管理服务中心财务部、成本部和综合管理部负责人
4.2总裁:
负责本办法的批准实施。
4.3人力资源部:
负责本办法的修订。
4.4地产管理服务中心综合管理部:
负责区域内项目模块化节点考核工作。
4.5地产管理服务中心财务部:
负责区域内项目财务考核工作。
4.6地产管理服务中心成本部:
负责区域内项目成本控制考核工作。
4.7工程管理部:
负责项目安全、质量考核工作。
5.考核内容
5.1考核原则
5.1.1客观公正、结果导向、过程监控、持续改进的原则;
5.1.2重大人员伤亡及其它重大安全、质量事故一票否决的原则;
5.1.3发生一般安全、质量事故取消年度内项目奖励的原则。
5.2考核指标
一级考核指标
二级考核指标
适用项目
考核分值
财务指标
(1)销售指标
销售物业
100分
(2)净现金流指标
(3)净利润指标
(4)投资回报率
模块化节点
筹备、设计、办证、招标、工程、验收、交付
销售/自持物业
100分
成本控制
成本管理、签证、资料等
销售/自持物业
100分
安全、质量
施工安全、事故及施工阶段工程质量等
销售/自持物业
100分
5.3责任分工
单元/部门
责任人
责任分工
集团地产系统
分管地产副总裁
所有地产项目的考核节点
地产项目公司
项目公司负责人
本项目的所有考核节点
地产管理服务中心
中心负责人
区域内项目的所有考核节点
6.考核方法
6.1销售物业项目奖励
6.1.1考核公式
项目奖金额=项目奖金值*考核发放比率*调整系数+净利润额*利润提取率
项目奖金值=5元/㎡*建筑面积
综合考核分值=财务考核分值*考核权重+模块化节点考核分值*考核权重+成本控制考核分值*考核权重+工程质量考核分值*考核权重
考核发放比率根据综合考核分值确定,详见6.3。
项目调整系数取值区间为0.5-1.5。
利润提取率取值区间为0.2%-2%。
6.1.2考核指标权重
考核指标
考核权重
考核部门
财务指标
50%
地产管理服务中心财务部
模块化节点
25%
地产管理服务中心综合管理部
成本控制
15%
地产管理服务中心财务部、成本部
安全、质量
10%
工程管理部
6.1.3项目奖节点分配比例
工程节点
开盘
封顶
交房
交房一年项目决算完毕
奖励分配比例
20%
20%
30%
30%
6.1.4出现以下情况,项目后续奖励全额取消:
6.1.4.1属于项目公司直接原因工期目标未完成(不含集团批准的重大变更)导致整体工程不能交付直至影响按期开业;
6.1.4.2属于项目公司直接原因导致开业前政府有关部门验收(如消防、质检等)未能通过,直接影响整体或主力店的按期开业;
6.1.4.3因质量问题主力店拒绝进场或进场后发现质量问题而拒绝缴纳租金,项目公司在规定限期内整改后还达不到质量要求,导致主力店仍然拒缴租金;
6.1.4.4项目净利润完成率低于60%。
6.2自持物业考核办法:
6.2.1项目奖励计算公式
项目奖金额=项目奖金值*考核发放比率*调整系数
项目奖金值=10元/㎡*建筑面积
综合考核分值=模块化节点指标完成分值*考核权重+成本控制指标完成分值*考核权重+工程质量指标完成分值*考核权重
考核发放比率根据综合考核分值确定,详见6.3。
项目调整系数取值区间为0.5-1.5。
6.2.2考核指标权重
考核指标
考核权重
考核部门
模块化节点
50%
地产管理服务中心综合管理部
成本控制
30%
地产管理服务中心财务部、成本部
安全、质量
20%
工程管理部
6.2.3项目奖节点分配比例
工程节点
±0封顶
封顶
开业
开业一年项目总体评估完毕
奖励分配比例
20%
20%
30%
30%
6.2.4出现以下情况,项目后续奖励全额取消:
属于项目公司直接原因工期目标或竣工验收未能完成(不含集团批准的重大变更)而导致延期入伙(突破合同约定入伙时间)。
6.3考核发放比率
综合考核分值(A)
考核发放比率
A≥80
A%
80>A≥70
65%
70>A≥60
50%
A<60
0
7.考核分配
7.1被考核单位奖励分配比例
被考核单位
分配比例
具体分配
责任部门
地产项目公司
按《项目目标责任书》执行
项目公司负责人不低于20%
地产管理服务中心综合管理部
地产管理服务中心
地产管理服务中心负责人
不低于20%
7.2项目交房或开业前发生人事异动,项目奖励计算随异动之日调整。
7.3项目考核结束发放剩余奖励时,按项目原有人员编制计算分配奖金额,公司内在职人员享受,已离职人员不享受。
7.4项目考核过程中的节点奖励随年终奖发放。
7.5如有组织架构调整等不确定因素影响,公司将及时做相应考核调整。
8.支持文件
8.1《项目模块化节点》;
8.2《项目财务指标考核办法》;
8.3《项目成本控制考核办法》;
8.4《项目安全、质量考核办法》;
8.5《集团绩效奖励考核办法》。
9.附录:
2014年地产各项目系数提取表
山东世纪泰华集团有限公司
二○一四年二月十日
附录:
2014年地产各项目系数提取表
项目分类
项目
项目调整系数
利润提取率
销售物业
青州综合体
0.5
0.2%
青州玫瑰园
0.5
0.2%
青州牡丹园
0.5
0.2%
潍坊荣观大厦
1.0
2%
滨海项目
1.2
1.2%
自持物业
青州综合体
0.5
潍坊荣观大厦
1.1
滨海项目
0.9
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