薪资绩效方案1.docx
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薪资绩效方案1
2010年薪资绩效方案
一、、财务总监薪资绩效方案:
1、总则:
1)、财务总监月度薪资目标按月薪7500元/月进行测算,其中4000元作为固定工资按月全额发放,固定工资中包含基本工资、岗位工资、加班工资等;3500元测算作为绩效考核工资按月进行考核发放。
2)、DBS、CS-MAP考核按厂家的考核成绩:
①、达标均为B级,不奖不扣;
②、考核成绩为A级,且奖励考核系数在0.35%以上(含0.35%),奖励7500元/次;
③、考核成绩为C级,扣罚7500元/次。
3)、公司年度经营利润完成目标任务,给予奖励7500元,在完成年度利润目标任务的基础上每增加50万元,给予奖励7500元。
2、计算方式:
月度薪资总额=4000+绩效考核工资;
绩效考核工资=(当期整车交车台数×25元/台+当期售后营业额×2‰)×考核系数。
注:
当期售后营业额指售后税前总营业额。
3、考核方案:
考核指标
权重%
数据来源
考核数据
月度KPI目标达成分值
目标达成<60%
60%≤目标达成<110%
目标达成≥110%
计发工资系数
0
按实际达成计算
1.2
整车交车台数
10
财务部
维修营业额
10
财务部
营业日、月报表
10
上级评价
业务部门财务数据审核
10
上级评价
对税局提出会计结算报告
10
上级评价
资金周转运用
15
上级评价
SSI
10
乘用车
达标100%,未达标0
CSI
10
乘用车
达标100%,未达标0
利润
10
财务部
执行力
5
上级评价
合计
100
说明:
1、SSI、CSI当月完成目标按100%发放,未完成目标扣减当月薪资后不再予以补发;
2、SSI、CSI以上一个月的数据计算,延后一个月计发;
3、其它经营考核因子月度未达标,但半年度总体达标的可补发之前扣减部分。
二、销售部经理薪资绩效方案:
1、总则:
1)、销售部经理月度薪资目标按月薪6500元/月进行测算,其中3500元作为固定工资按月全额发放,固定工资中包含基本工资、岗位工资、加班工资等;测算作为绩效考核工资按月进行考核发放。
2)、DBS考核按厂家的考核成绩:
①、达标为B级,不奖不扣;
②、考核成绩为A级,奖励6500元/次;
③、考核成绩为C级,扣罚6500元/次。
3)、公司年度经营利润完成目标任务,且部门整车交车台数完成年度目标的90%及以上,给予奖励6500元(,完成年度利润目标的基础上每增加50万元,给予奖励6500元
2、计算方式:
1)、销售部经理:
月度薪资总额=3500+绩效考核工资;
绩效考核工资=当期整车交车台数×40元/台×考核系数。
3、考核方案:
考核指标
权重%
数据来源
考核数据
月度KPI目标达成分值
目标达成<60%
60%≤目标达成<110%
目标达成≥110%
计发工资系数
0
按实际达成计算
1.2
整车交车台数
25
财务部
精品销售额
20
财务部
承保出单率
20
财务部
SSI
20
乘用车
达标100%,未达标0
利润
10
财务部
执行力
5
上级评价
合计
100
说明:
1、SSI当月完成目标按100%发放,未完成目标扣减当月薪资后不再予以补发;
2、SSI以上一个月的数据计算,延后一个月计发;
3、其它经营考核因子月度未达标,但半年度总体达标的可补发之前扣减部分。
三、服务部经理薪资绩效方案:
1、总则:
1)、服务经理月度薪资目标按月薪6500元/月进行测算,其中3500元作为固定工资按月全额发放,固定工资中包含基本工资、岗位工资、加班工资等;测算作为绩效考核工资按月进行考核发放。
2)、CSI-MAP考核按厂家的考核成绩:
①、达标为B级,不奖不扣;
②、考核成绩为A级,且奖励考核系数在0.35%以上(含0.35%),奖励6500元/次;
③、考核成绩为C级,扣罚6500元/次。
3)、公司年度经营利润完成目标任务,且部门维修入厂台数及维修营业收入均需完成年度目标的90%及以上(两者有其一均为年度奖励的否决项),给予奖励6500元,在完成年度利润目标任务的基础上每增加50万元,给予奖励6500元。
2、计算方式:
1)、服务部经理:
月度薪资总额=3500+绩效考核工资;
绩效考核工资=当期售后营业额×4‰×考核系数。
。
注:
售后营业收入指售后税前总营业收入。
3、考核方案:
考核指标
权重%
数据来源
考核数据
月度KPI目标达成分值
目标达成<60%
60%≤目标达成<110%
目标达成≥110%
计发工资系数
0
按实际达成计算
1.2
维修入厂台次
20
财务部
维修营业额
20
财务部
精品销售额
10
财务部
事故车营业额
15
财务部
CSI
20
乘用车
达标100%,未达标0
利润
10
财务部
执行力
5
上级评价
合计
100
说明:
1、CSI当月完成目标按100%发放,未完成目标扣减当月薪资后不再予以补发;
2、CSI以上一个月的数据计算,延后一个月计发;
3、其它经营考核因子月度未达标,但半年度总体达标的可补发之前扣减部分。
四、市场部经理(主管)薪资绩效方案
1、总则:
1)、市场部经理月度薪资目标按月薪3000元/月进行测算,其中1500元作为固定工资按月全额发放,固定工资中包含基本工资、岗位工资、加班工资等;1500元测算作为绩效考核工资按月进行考核发放。
2)、DBS考核按厂家的考核成绩:
①、达标为B级,不奖不扣;
②、考核成绩为A级,且本部门考核分值达成率≥90%,奖励3000元/次;
③、考核成绩为C级,扣罚3000元/次。
3)、公司年度经营利润完成目标任务,且公司整车交车台数完成年度目标的90%及以上,给予奖励3000元,在完成公司年度利润目标的基础上每增加50万元,给予奖励3000元。
2、计算方式:
月度薪资总额=1500+绩效考核工资;
绩效考核工资=当期整车交车台数×20元/台×考核系数。
注:
市场部主管的月度薪资待遇按市场部经理的80%实施。
3、考核方案:
考核指标
权重%
数据来源
考核数据
月度KPI目标达成分值
目标达成<60%
60%≤目标达成<110%
目标达成≥110%
计发工资系数
0
按实际达成计算
1.2
来店量
25
市场部
活动次数
20
市场部
交车转化率
10
财务部
媒体爆光率
10
乘用车
广宣费用
20
财务部
市场调研分析
10
上级评价
执行力
5
上级评价
合计
100
注:
来店量达成率低于50%,取消绩效考核工资。
五、财务部经理(主管)薪资绩效方案:
1、总则:
1)、财务部经理月度薪资目标按月薪3500元/月进行测算,其中2000元作为固定工资按月全额发放,固定工资中包含基本工资、岗位工资、加班工资等;1500元测算作为绩效考核工资按月进行考核发放。
2)、公司年度经营利润完成目标任务,给予奖励3500元,在完成公司年度利润目标任务的基础上每增加50万元,给予奖励3500元。
2、计算方式:
月度薪资总额=2000+绩效考核工资;
绩效考核工资=1500×考核系数。
注:
财务部主管的月度薪资待遇按财务部经理的80%实施。
3、考核方案:
考核指标
权重%
数据来源
考核数据
月度KPI目标达成分值
目标达成<60%
60%≤目标达成<100%
目标达成≥100%
计发工资系数
0
按实际达成计算
1.0
营业日.月报表
30
上级评价
业务部门财务数据审核工作
20
上级评价
资金周转运用
20
上级评价
每月对税局提出会计结算报告
20
上级评价
执行力
10
上级评价
合计
100
六、行政部经理薪资绩效方案:
1、总则:
1)、行政部经理月度薪资目标按月薪2500元/月进行测算,其中1500元作为固定工资按月全额发放,固定工资中包含基本工资、岗位工资、加班工资等;1000元测算作为绩效考核工资按月进行考核发放。
2)、公司年度经营利润完成目标任务,给予奖励2500元,在完成公司年度利润目标任务的基础上每增加50万元,给予奖励2500元。
2、计算方式:
月度薪资总额=1500+绩效考核工资;
绩效考核工资=1000×考核系数。
3、考核方案:
考核指标
权重%
数据来源
考核数据
月度KPI目标达成分值
目标达成<60%
60%≤目标达成<100%
目标达成≥100%
计发工资系数
0
按实际达成计算
1.0
人员现场5S管理
20
上级评价
行政事务管理
20
上级评价
办公物品、办公费用管理
30
上级评价
公司安全管理
20
上级评价
执行力
10
上级评价
合计
100
七、人力资源部经理薪资绩效方案:
1、总则:
1)、人力资源部经理月度薪资目标按月薪2500元/月进行测算,其中1500元作为固定工资按月全额发放,固定工资中包含基本工资、岗位工资、加班工资等;1000元测算作为绩效考核工资按月进行考核发放。
2)、公司年度经营利润完成目标任务,给予奖励2500元,在完成年度利润目标任务的基础上每增加50万元,给予奖励2500元。
2、计算方式:
月度薪资总额=1500+绩效考核工资;
绩效考核工资=1000×考核系数。
注:
人力资源部主管的月度薪资待遇按人力资源部经理的80%实施。
3、考核方案:
考核指标
权重%
数据来源
考核数据
月度KPI目标达成分值
目标达成<60%
60%≤目标达成<100%
目标达成≥100%
计发工资系数
0
按实际达成计算
1.0
员工招聘管理
25
上级评价
员工异动管理
15
上级评价
绩效、薪酬管理
20
上级评价
员工档案管理
20
上级评价
员工劳动合同
10
上级评价
执行力
10
上级评价
合计
100
八、销售部各岗位绩效考核方案:
(一)、总则:
1、销售部各岗位月度薪资分为固定工资和绩效考核工资两部份,各岗位固定工资按月全额发放,固定工资中包含基本工资、岗位工资、加班工资等;各岗位绩效考核工资按月进行考核发放。
2、公司年度经营利润完成目标任务,给予各岗位奖励一个月的固定工资额,在完成公司年度利润目标任务的基础上每增加50万元,给予各岗位奖励一个月的固定工资额。
(二)、计算方式:
月度薪资总额=固定工资+绩效考核工资;
绩效考核工资=当期总的绩效提成×考核系数。
(三)、考核方案:
1、月度销售部销售目标:
交车台
A组组长:
交车目标:
X台(根据公司具体车型号定)
B组组长:
交车目标:
X台(根据公司具体车型号定)
精品目标:
展厅销售顾问XXX元/台/人(不含赠送);大港销售顾问XXX元/台/人。
保险出单率:
展厅销售顾问保险出单率均为90%(含活动保险优惠)。
2、销售顾问绩效方案:
1)、小组奖罚方案
考核条件
奖罚措施
完成小组当月交车目标
奖励小组500元(由组长分配)
完成小组当月交车目标的120%
奖励小组1000元(由组长分配)
未完成小组交车目标
扣发组长岗位工资400元
2)、绩效提成方案
YY
YY
YY
YY
YY
YY
YY
YY
YY
交车提成
100
100
180
160
100
600
400
180
300
保险出单率≥90%
/
/
/
/
/
/
/
按保险利润25%提成
精品着装≥1200元/台
/
/
/
/
/
/
按精品销售总额5%提成
实际交车台数<季度目标
季度不予以奖励
实际交车台数≥季度目标
季度奖励=实际交车数量(1月1日-2月28日)*100元/台
第四季度个人考核目标:
展厅:
XX台/人.季(交车);(以上“X”代表数量,“Y”代表车型,均按公司具体情况而定)
3)、绩效提成计算及考核:
A、交车绩效提成计算及考核:
a、新车销售价格低于公司现行销售政策的,该车绩效提成扣除50%。
b、交车台数的计算以财务收款到帐为准。
c、交车提成的计算:
①、XX交车奖励单列:
500元/台;
②、本月XX每人3台交车任务,完成不奖不罚,超出1台奖励200元。
完不成任务少1台处罚200元。
③、针对半年以上库存车,交车奖励在原提成基础上:
每增加一台按100元/台计。
④、交车完成率≤100%时,实际绩效提成=总绩效提成×实际交车达成比例;
⑤、交车完成率≥120%,实际绩效提成=总绩效提成×120%;
d、季度考核对交车总量第一名的销售顾问进行500元的奖励。
e、交车实行季度考核末位淘汰制,展厅销售成问每3个月考核一次,累计销量最后一名的销售顾问重新面试,面试不合格者作淘汰处理。
B、保险承保绩效提成计算及考核:
a、保险优惠幅度≥10%,取消该单保险提成,但计入当月保险出单总量。
b、保险提成的计算(售顾问保险出单率达标均为90%):
①、保险出单率<60%,取消保险提成;
②、60%≤保险出单率<90%,保险提成=保险利润×25%×实际达成比例;
③、保险出单率≥90%,保险提成=保险利润×25%。
c、保险出单率<90%,扣除交车总提成的15%。
d、季度考核对保险利润第一名的销售顾问进行500元的奖励。
C、精品销售绩效提成计算及考核:
a、精品折扣低于总经理权限(原厂9折,副厂8折),此精品销售额不计提成,但计入当月销售顾问精品销售总额。
b、精品销售提成的计算(销售顾问精品销售额达标为B,其中:
展厅为1600元/台,分店为1000元/台):
精品销售提成=精品销售总额×5%。
c、精品销售额<B,扣除交车总提成的15%。
d、季度考核对精品销售额第一名的销售顾问进行500元的奖励。
D、SSI成绩考核:
a、SSI平均满意度≤95分,低一分扣一百元;平均落实度≤95分,低一分扣一百元。
b、SSI9项重点管控因子达标<7项,扣发总绩效的30%。
E、二手车置换绩效考核:
a、销售顾问二手车置换达成目标为1台/月.人。
b、二手车置换不达标,扣发总绩效的10%。
c、二手车置换完成达1台以上,从第2台起每台奖励200元。
F、日常工作管理规定及过程量的考核:
a、内部客户满意度调查查实销售顾问无进行回访或客户对销售顾问不满或客户电话不符的每次扣发300元,九项重点管控因子不达标每项扣发50元,情节严重者扣发当月全部绩效提成。
(由专职人员对所有交车客户进行回访,给予专职回访人员月度绩效300元/月.人的补助)
b、当月销售顾问接待新客户数量低于销售部月人均接待量的80%,扣发总绩效的10%;低于当月人均接待量的60%,扣发当月总绩效的20%。
c、展车5S不达标,扣罚直接责任人50元/辆.次。
d、由销售主管(或组长)检查试乘试驾、来店(电)登记,未按时录入者,每个罚款100元;市场部进行抽查,抽查到未按时录入的,扣罚销售主管(或组长)和当事人各100元/个。
e、累计3次未按时录入PDA(或电脑)者,需作出深刻检查,并向销售部经理提交整改报告,扣发当月总绩效提成的50%。
f、PDA(或电脑)录入及保有客户管理卡有作假、虚报等行为,处500元/次罚款,情节严重者,立即停职检讨并扣发当月全部绩效提成。
g、销售顾问当月留下客户资料比率低于85%,扣发当月总绩效的10%。
h、销售顾问严禁相互挂单,一经发现取消相关人员的所有绩效提成,只发基本工资。
i、每周周一在十二点之前必须把上周战败失控统计表交销售主管(或销售经理)检查,未按时完成的,每次处罚200元。
j、试乘试驾率必须达到当月留有资料的70%,未达成者扣发当月总绩效提成的10%。
3、其它岗位绩效方案:
1)、销售主管:
a、绩效提成方案:
月度奖励
20元/台×当月交车台数
季度奖励
10元/台×当季交车台数
b、绩效考核内容:
序号
考核项目
考核权重(%)
1
新车保险出单率≥80%
10
2
精品着装率≥1000元/台
10
3
交车完成率的考核,具体按销售经理的该项考核执行
20
4
展厅5S管理考核
10
5
SSI的考核(按销售经理的该项考核执行)
10
6
销售顾问PDA使用管理、总部报表上报考核、月度工作计划总结考核
15
7
展厅业务的现场管理的考核
15
8
执行力(该项由销售部经理评价)
10
2)、选装件主管
a、绩效提成方案:
绩效提成=月度销售部精品销售总额×1.5%。
b、绩效考核内容:
序号
考核项目
考核权重(%)
1
精品着装率≥1000元/台
50
2
工厂报表的及时回复
20
3
SSI成绩考核(按销售经理的该项考核执行)
10
4
负责新产品导入后对销售顾问的培训工作。
10
5
执行力(该项由销售部经理评价)
10
3)、精品销售员
a、绩效提成方案:
绩效提成=个人月度精品销售总利润×20%。
注:
精品折扣低于总经理权限(原厂9折,副厂8折),此精品销售额不计入精品销售员的绩效提成,但计入当月销售顾问精品销售总额。
4)、业务助理
a、绩效提成方案:
绩效提成=月度交车总台数×15元/台。
b、绩效考核内容:
序号
考核项目
考核权重(%)
1
上传资料、计划、订车的及时率≥95%
30
2
E-3S系统资料录入的准确率≥95%
30
3
看板、资料管理
15
4
信息回复及时性、准确性和乘用车公司通报未交的信息反馈
15
5
执行力(该项由销售部经理评价)
10
5)、上牌员
a、绩效提成方案:
绩效提成=月度上牌总台数×15元/台。
b、绩效考核内容:
序号
考核项目
考核权重(%)
1
上牌及时性的考核(由销售经理评价)。
20
2
上牌资料的准确率为100%(该项为否决项)。
30
3
资料管理(该项由销售部经理评价)
10
4
与财务部结算的及时性、准确性(该项由财务部经理评价)
30
5
执行力(该项由销售部经理评价)
10
6)、交车组人员
a、绩效提成方案:
绩效提成=月度交车总台数×35元/台.组(注:
上牌员不参与该绩效提成)。
b、绩效考核内容:
序号
考核项目
考核权重(%)
1
按NSSW规范流程执行交车(由销售主管进行评价)。
30
2
SSI调查九项管控因子≥7项(该项为否决项)。
30
3
客户对交车人员满意度(投诉)(该项由展厅主管或组长评价)
20
4
客户资料的保管(该项由展厅主管或组长评价)
10
5
执行力(该项由销售部经理评价)
10
7)、培训讲师(现由销售顾问兼职)
a、岗位补贴:
400元/月。
b、绩效提成方案:
按销售顾问提成方案实施。
c、绩效考核内容(业绩考核同销售顾问,同时以总绩效提成的50%按以下项目进行考核)
序号
考核项目
考核权重(%)
1
工厂季报的及时性和成绩的考核
40
2
销售部当月培训考核销售顾问通过率的考核
50
3
执行力(该项由销售部经理评价)
10
8)、大宗客户专员
a、岗位补贴:
600元。
备注:
公司不提供交通工具和午餐补助。
b、绩效提成方案:
当月销售顾问产生符合工厂大宗政策的定单,及时将大宗专员所需要的资料报备大宗专员,申报成功后销售顾问提成增加100元/台,大宗专员提成100元/台。
c、考核内容:
序号
考核项目
考核权重(%)
1
大宗客户申报量的达成及返利结算的确保考核
40
2
集团客户的签定
30
3
大宗商务政策内部培训的及时性、准确性的考核
20
4
执行力(该项由销售部经理评价)
10
9)、实习人员、试用期人员
基本工资:
800元/月,入职后通过第一月销售部考核后,转正前交车奖励为:
100元/台。
十三、服务部各岗位绩效考核方案:
(一)、总则:
1、服务部各岗位月度薪资分为固定工资和绩效考核工资两部份,各岗位固定工资按月全额发放,固定工资中包含基本工资、岗位工资、加班工资等;各岗位绩效考核工资按月进行考核发放。
2、公司年度经营利润完成目标任务,给予各岗位奖励一个月的固定工资额,完成年度利润在200万元的基础上每增加50万元,给予各岗位奖励一个月的固定工资额。
(二)、计算方式:
月度薪资总额=固定工资+绩效考核工资;
绩效考核工资=当期总的绩效提成×考核系数。
(三)、考核方案:
1、全年经营目标:
序号
工时收入
(万元)
备件收入
(万元)
精品收入
(万元)
全年营业额(万元)
保险组
保养组
合计
1
X1
X2
X3
X4
X5
XX
2
CSI每月达到95分(满意度、落实度),重点管控因子达到6项。
3
CS-MAP保两个B,力争一个A级。
2、绩效考核:
1)、保养组绩效考核:
A、2009年目标分解(表一):
姓名
接车台次(台)
工时
(万元)
精品额(万元)
备件(不含精品)(万元)
营业额(万)
DMS
分店
总台次
SA1
SA2
SA3
合计
B、绩效提成计算:
a、工时绩效提成(表二):
提成计算方法
当期个人接车总工时×2%。
b、精品绩效提成(表三):
提成方法
达成率<75%
75%≤达成率<100%
100%≤达成率<120%
120%≤达成率
提成比例
2.0%
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