蓬安工业园区管理委员会.docx
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蓬安工业园区管理委员会
蓬安工业园区管理委员会
2017年部门决算编制说明
2018年9月
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、贯彻执行党和国家有关方针政策和法律法规;起草工业园区工作的规范性文件并组织实施。
2、负责园区内基础设施、公共实施建设和管理,协调和督促相关职能部门做好管理工作。
3、负责园区内的土地开发整理,协助配合国有土地管理部门做好土地利用和管理。
4、负责园区安全生产目标和工作规划,配合相关职能部门强化对企业的安全生产监督,督促检查执行落实。
5、协调配合相关职能部门指导园区园区企业落实经营自主权,建立现代企业制度,依法自主经营,保护投资者和企业的合法权益,保护劳动者的合法权益。
6、负责园区管理委员会机构及园区内企业、单位精神文明建设、廉政建设和干部队伍建设。
7、负责管理园区投资公司好、融资公司和服务中心。
8、完成县委、县政府交办的其他工作事项。
(二)2017年重点工作完成情况
2017年,我委紧紧围绕市委市政府“155”发展战略和县委县政府“1135”产业培育,积极对接市委市政府“五大千亿产业集群”的汽车汽配产业和园区板块重大工程项目建设,园区干部职工凝心聚力,攻坚克难,圆满完成了年度目标任务。
2017年,园区新入园企业5户,预计年总产值341.88亿元,同比增长15.76%。
1.G244园区干道改建工程已拆迁房屋50多座,路基土石方开挖35万方,开工段路基基本成型,已达到年度目标任务;河舒河防洪堤建设工程右岸主体基本完工,预计年底能投入使用,纵贯园区的河舒河生态环境整治初见成效;南充隆固及场坪工程已完成桥梁建设,场平基本完成,为隆固二期建设提供工业用地40亩,隆固二期技改扩能即将全面展开;园区标准化厂房5号厂房二层基本完工。
2.镱发不锈钢项目已完成厂房建设,正在进行设备安装调试,企业已面向社会招工培训,达到了当年建设当年投产的目标任务;宁靓钢构项目现已建成轻钢厂房并投产,实现了当年入园当年投产,提前完成了年度建设任务,南充三环电子、南充机场、沱牌曲酒以及营山工业园区的在建企业纷纷到该企业订货,实现了产销两旺;百乐饮料项目目前地勘、围墙建设、施工电力安装、项目部建设、施工图设计等施工前期准备工作已完成,即将进场施工;辣木食品项目已完成场平工程,企业正在进行施工建设设计。
3.落实环保整改,推动绿色发展
我们高度重视环境保护工作,牢固树立环保红线意识,落实了“党政同责、一岗双责”的责任体系,切实加强组织领导,成立了园区环境整治领导小组,明确责任目标,狠抓整改落实。
根据省环保督察组整改意见和县委县政府的具体安排部署,园区党工委就园区环境保护召开了专题会议,深刻分析查找存在的问题,认真详实地制定了整改实施方案,并组建了专门的工作组狠抓落实。
今年,完成了对南充佳美污水直排的环保整改,健民肉食品污水处理池的改造升级和环评的申报整改工作,同时关停该企业未批先建违法生产线一条,并处罚金26万元;制定了金坛电化、恒诚冶金两家铁合金企业的迁建方案,已经展开了选址定点和与企业商谈资产处置初步方案等前期工作;正在落实园区环保应急硬件设施的配备。
通过卓有成效的整治,达到了省环保督察组的整改要求,为实现园区绿色发展奠定了坚实的基础。
4.开展脱贫攻坚,实施精准脱贫
按照县委统一安排部署,我委结对帮扶对河舒镇黄花村、黄岭村、唐康村。
为确保帮扶工作的顺利实施,成立了帮扶领导小组,组建了帮扶工作小分队,并按照相关规定落实了经费保障,确保了扶贫工作顺利开展。
结对帮扶期间,配合乡镇村社制定了村退出计划和贫困户脱贫规划,开展结对帮扶送温暖活动8次,为扶贫村提供扶贫资金10万余元,在“全国扶贫日”号召单位职工捐款2500余元。
截至目前,所帮扶的黄岭村、唐康村已全部达到贫困村和贫困户退出的相关标准,圆满完成了年度帮扶工作。
同时,对已整村退出的黄花村制定了“回头看、回头帮”工作方案,深入农户,排查返贫隐患,落实整改措施,巩固脱贫成效。
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。
纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括园区管委会本级,以及下属二级事业单位1个(蓬安县工业园区服务中心)。
机构设置情况如下:
园区管委会内设机构有:
一部(党群工作部)、四股(人秘股、财务规划股、建设管理股、环境管护股)、一办(企业安全生产监督办公室)。
三、收支决算总体情况
(一)收入情况说明
2017年本年收入合计425万元,其中:
一般公共预算财政拨款收入390.21万元,占92%;政府性基金预算财政拨款34.79万元,占8%:
国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2017年收入合计比上年增加55.85万元,增长15%,主要原因是增加政府性基金预算财政拨款。
(图1:
本年收入结构图)
(二)支出情况说明
2017年本年支出合计439.58万元,其中:
基本支出213.44万元,占49%;项目支出226.14万元,占51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%,对附属单位补助支出0万元,占0%。
2017年支出合计比上年增加30.98万元,增长7.5%,主要原因是增加了人员经费和园区路灯。
(图2:
本年支出结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计452.38万元,支出总计439.58万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计均增加43.42万元,增长11.25%。
(图3:
财政拨款收支总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款本年支出404.79万元,占财政拨款本年支出合计的92.09%,与上年相比,减少3.8万元,下降0.9%,主要原因是节约经费。
(图4:
一般公共预算财政拨款支出变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款本年支出404.79万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出380.33万元,占94%;社会保障和就业支出0.39万元,占0.09%;医疗卫生与计划生育支出10.68万元,占2.6%;住房保障支出13.39万元,占3.3%。
(图5:
一般公共预算财政拨款支出结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):
决算数为145.99万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):
决算数为191.35万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):
决算数为42.99万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):
决算数为0.39万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
决算数为6.81万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
决算数为3.82万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):
决算数为0.05万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
决算数为13.39万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出213.44万元,其中:
人员经费182.50万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
公用经费30.94万元,主要包括:
办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元,完成预算(指调整预算,下同)52%,决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约,严格控制“三公”经费的支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.52万元,占100%。
具体情况如下:
(图6:
“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费支出
2017年因公出国(境)费0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。
因公出国(境)支出决算与上年持平。
主要原因是2017年因公出国(境)费0万元。
2017年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出
2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:
公务用车购置支出0万元。
2017年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费支出。
截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少3万元,下降100%。
主要原因是公车改革,2017年已移交统管。
3.公务接待费支出
2017年公务接待费0.52万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。
国内公务接待15批次,53人次(不包括陪同人员),共计支出0.52万元。
公务接待费支出决算比上年减少0.15万元,下降22.08%。
主要原因是本单位厉行节约。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款收入34.79万元。
政府性基金预算财政拨款支出34.79万元。
其中:
城市公共设施拨款收入29.79万元,支出29.79万元;其他城市基础设施配套费拨款收入5万元,支出5万元。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明
本部门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,本部门机关运行经费支出30.94万元,比上年减少12.91万元,下降29%,主要原因是降低办公费用开支和公务用车运行维护费。
(二)政府采购支出情况
2017年度,本部门政府采购支出总额13.01万元,其中:
政府采购货物支出13.01万元。
主要用于园区企业安全应急物资采购。
(三)国有资产占有使用情况
本部门2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门2017年一般公共预算项目支出未纳入绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):
指园区机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):
指园区下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)(项)其他社会保障和就业支出:
指园区临聘人员按规定由单位缴纳的社会保障缴费支出。
7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):
指园区路灯、绿化、环境管护和失地农民生活补助等支出。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
指园区机关按规定应由单位缴纳的医疗保险费支出。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
指园区下属事业单位按规定应由单位缴纳的医疗保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):
指园区下属临聘人员按规定应由单位缴纳的医疗保险费支出。
11.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市公共设施(项):
指园区路灯电费支出。
12城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):
指园区环境整治经费支出。
13.基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,包括人员经费和日常公用经费两部分。
14.项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费:
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
蓬安工业园区管理委员会2017年度部门决算表
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