外协产品管理制度.docx
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外协产品管理制度.docx
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外协产品管理制度
互感器有限责任公司外协产品管理制度
编号:
QZD-ZL-13-2(2015)
编制:
审核:
工艺/质量:
标准化:
批准:
2015年7月10日发布2015年7月10日实施
互感器有限责任公司发布
互感器公司制度修订对比说明表
制度名称
互感器公司外协产品管理制度
制定部门
质量部
归口管理部门
质量部
修订条款
原制度规定
修订后制度规定
变动说明
注:
对原有制度重新修订
外协产品管理制度
第一条目的
为进一步规范互感器公司外协加工的管控工作,根据《公司外协加工管理制度》规定,对涉及的生产厂家资格调查、现场评价、询价、评标、申请备案、审批、质量控制、风险防范及相关流程进行要求,特制定本办法。
第二条职责与权限
(一)公司总经理负责外协厂家的审定,价格审批,外协合同的审批。
(二)销售部负责外协产品的发起,负责组织相关部门对合同是否开展外协进行评审,负责提供技术部门签字确认图和技术协议,并以合同转交单形式交给制造部编入生产大纲,负责《互感器有限责任公司成品外协生产审批单》或《互感器有限责任公司成品外协紧急放行审批表》的报批工作。
(三)科技质量部组织技术部、质保部、采购部等部门对外协厂家进行考察和评价等,负责向公司科技管理部报批并下发本年度合格外协厂家名录。
(四)技术部负责外协加工成品的技术协议、技术更改、工艺文件、图纸的确认,质量标准及验收准则的制定,参与对供货方外协厂家的技术能力、生产能力以及设备加工能力等的评价,必要时,向外协厂家提供技术支持。
(五)采购部负责产品外协厂家的统一管理,包括外协厂家的寻找、合同的签订、外协产品生产进度的管控、外协产品台账登记,负责对协议中的技术要求及风险进行平移,负责汇总外协产品台账。
(六)企管部负责按照公司招标管理制度,对外协产品进行招标组织工作。
(七)制造部负责组织对外协产品的进厂验收、入库管理、存栈;负责将外协产品随货附带的各类资料转交质保部留存。
(八)质保部负责依据技术协议建立、健全外协产品的检查标准,负责外协监造手册的制定;质保部负责组织监造人员对外协产品的质量进行检查或对质量控制点项目进行见证并保存、返厂试验、出具外协产品的相应试验报告、合格证等。
第三条工作流程和内容
(一)外协需求评审
1、由于订单的不均衡,互感器公司在接到订单后,销售部组织相关部门对订单是否外协进行评审。
若通过合理的安排生产,仍不能满足用户交货期,或者自身不具备研制能力,可提出外协申请。
2、销售部填写《互感器有限责任公司成品外协生产审批单》(附表1,附表中“编号”,若2015年1月1日有第一个订单需委外,编号就为20150101001,编号前8位为日期、后3位为本年度外协次数,001,002,003……),依表中审批流程进行审批。
3、对于外协生产,在同等条件下应优先考虑内部企业、公司各分子公司间的合作,在提出外协申请时说明内部经营单位间能否实现外协生产。
4、外协需求经评审后,对于需通过外协完成部分订单的生产任务,根据成品外协需求,由采购部进行市场调查和进行外协厂家的预选,并提出预选外协厂家的名单。
(二)初次纳入外协厂家的评定
1、为了解外协厂家基本情况及产品质量保证能力,要求预选的外协厂家填写《有限责任公司外协厂家质量控制能力调查表》(附表2),由科技质量部组织质保、工艺、设计、生产等人员,对预选的外协厂家进行质量保证能力评价,需要现场调查和评价时依据《互感器公司外协厂家质量控制能力现场调查评价表》(附表3)进行。
2、评价结束后形成评价报告,报告必须给出明确的评价结论,确定是否是可以纳入为“拟定合格外协厂家”,报告格式《互感器有限责任公司现场评价报告》(附表4)。
总分超过85分可接受为“拟定合格外协厂家”;得分在75-84分之间,需完成纠正措施后再次评定决定是否纳入拟定合格外协厂家。
得分在74分以下取消合格外协厂家评定资格,一年内不再进行合格外协厂家的选择和评价。
3、对于通过现场审核并评定为“拟定合格外协厂家”的厂家,在同该外协厂家开展首次成品外协合作后,需随机抽取部分产品返回厂内进行试验比对,试验比对合格后将试验比对报告报送沈变公司科技管理部,并最终报送输变电产业集团质量管理部审批合格后,方可纳入“正式合格外协厂家”。
(三)对合格外协厂家的重新评定
1、对已建立合作关系的合格外协厂家,若发现外协厂家发生连续批质量问题≥2次以上,除要求采取纠正措施外,应按照初次选定外协厂家流程进行调查与评价。
2、每年2月30日之前,科技质量部应组织本单位设计、工艺、采购、质保等有关人员,结合上年度外协厂家的外协成品数量、质量、交货的情况,对所有合格的外协厂家进行统一的业绩评价,并形成最终的评价报告,评价报告必须明确出本年度的合格外协厂家名单,下发合格外协厂家名录。
3、根据年初的业绩评价结果及本年度的外协需求计划情况,确定本年度需重新现场审核的合格外协厂家名单及审核计划,经总经理审批后,报送沈变公司科技管理部。
对于不需重新进行现场审核的合格外协厂家,必须要通过重新填报《互感器公司外协厂家质量控制能力调查表》(附表3)、资信调查等方法进行评价,并将评价结果报沈变公司科技管理部备案,要求必须在每年一季度末完成所有的现场审核及重新调查工作。
4、对业绩评价不合格,或外协过程中产品质量问题及晚交货情况频发,或现场审核不合格,或出现重大质量问题的合格外协厂家,应取消合格外协厂家资格,同时更新合格外协厂家名单,并一周内将结果报沈变公司科技管理部备案。
(四)外协厂家的上报审批
1、互感器公司在完成了对外协厂家的评定后,应在5个工作日内将《互感器有限责任公司外协厂家质量控制能力调查表》(附表2)、《互感器有限责任公司外协厂家质量控制能力现场调查评价表》(附表3)、《互感器有限责任公司现场评价报告》(附表4)以及综合评定结果扫描件以电子版形式上报公司科技管理部。
2、对于已经上报公司科技管理部审核的评价资料,科技质量部负责催办公司科技管理部于上报后2日内反馈审核意见。
经公司科技管理部审批合格的外协厂家,企管部方可邀请该厂家参加外协加工的招议标及后续工作。
对于未通过审核的新入围的外协厂家,原则上不能再次参与投标工作,否则需经公司董事长批准。
(五)外协厂家招投标及外协加工合同签订
1、企管部根据《公司招标管理办法》采取招标、议标的方式确定外协厂家及价格,并将结果反馈给采购部。
2、在经过招议标确定最终外协厂家后,由采购部与外协厂协商合同条款,起草合同(加工承揽合同(框架)、加工承揽合同),并填写合同评议与审批表。
3、合同文本内容必须包括:
外协范围、外协成品名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量及技术要求、包装要求、质量保证、交货方式、运输方式、付款方式、合同争议解决方式以及外协相关技术要求等。
同时,要明确公司名称、商标和标识的使用、风险转移、留置权行使等内容。
4、外协合同中约定外协厂家不得超出约定范围生产,明确违反质量约定的违约责任,以及外协方的保密义务,并约定违约责任。
5、涉及公司与最终客户签订合同的风险问题,如交货期、运输、包装、质量、违约责任等,均需通过风险转移的方式,在与外协方的合同中约定不低于经营单位与最终客户方的标准。
6、对于客户明确指定仅由公司作为生产商的合同,不应采用外协的方式进行;确实需要外协的,应做好相关的信息保密工作,防止出现纠纷,对公司市场品牌造成影响。
7、合同文本必须要求提供货物清单、产品质量承诺书、产品检验报告等相关文件,确保文件可追查性。
(六)外协监造
1、合同签订后技术部负责外协加工成品的技术协议、技术更改、工艺文件、图纸的确认,制造部负责下发生产大纲。
2、在监造实施工作前,质保部依据监造手册需编制产品监造计划。
3、科技质量部在参与外协厂家合同评审时,应在评审意见中注明该批产品是否需要现场监造,并由质保部组织外协监造人员。
4、监造人员派出前必须经生产、技术、质检、质管等部门培训合格后方可实施监造,并做好培训交底记录。
5、要求监造人员及时填写检测记录,并及时反馈质量信息。
(七)质量检验
1、对外协厂家生产的产品进行验收时,应依据外协相关技术要求及双方确定的验收标准进行产品验收。
2、所有外协产品外协厂必须提供成品例行试验报告及检验记录,汇总成册后报送质保部审核备案。
3、对于直接从外协厂发货的产品,质保部派试验人员见证试验过程,并在试验报告中签字确认。
4、对于回厂的外协产品,成品例行试验必须按照成品检验标准进行抽样试验,方可签批发货及付款,科技质量部负责监督和考核。
5、对于在外协监造过程中出现的质量问题,外协监造人员应及时反馈给质保部,监造人员负责监督外协厂家的整改情况;对于运回公司检验发现、用户反馈的外协产品质量问题,由科技质量部下发通报,采购部负责通知外协厂家并对其造成的质量损失进行索赔。
6、质保部负责做好相关产品检验记录、质量信息反馈资料的整理与归档,以便产品出现质量问题后进行追溯。
(八)外协资料管理
1、科技质量部负责及时建立外协厂家评定、评价的档案资料,将外协厂家的调查评价资料、审批表进行归档备查。
2、质保部负责将外协合同、产品试验报告、过程检查记录、监造计划完成情况等方面的记录收集整理。
3、采购部负责建立外协合同签订台账(具体格式见附件6),并于每月30日前将最终的外协合同签订台账报送科技质量部审核备案。
4、采购部对执行完毕的外协合同所提供的技术资料在产品交付后一周内进行回收,并做好归档工作。
第四条考核
(一)未经公司总经理审核确认的相关外协产品,一律无效;未经公司总经理审核并下达生产大纲,擅自委派给外协厂家生产的外协产品,加工后所产生的一切费用一律不予结算,并严惩相关责任人300-1000元处罚。
(二)销售部未按要求进行产品外协合同评审,扣销售部月考核分3分;对于积极开展产品外协合同评审,奖励销售部月考核分1-3分。
(三)科技质量部未按要求开展对外协厂家进行考察和评价,扣科技质量部月考核分3分;对于组织对外协厂家进行考察和评价工作良好、有效,奖励科技质量部月考核分1-3分。
(四)企管部未按要求开展招标组织工作,扣企管部考核分3分;对于积极开展招标组织工作,奖励企管部月考核分1-3分。
(五)采购部未按要求进行合同签订,扣采购部核分3分;对于合同签订符合要求且进行有效的风险平移,奖励采购部月考核分1-3分。
(六)设计部未按要求进行图纸确认或确认不及时,扣设计部2-4分;对于图纸确认及时、有效,奖励设计部月考核分1-3分。
(七)质保部未按要求组织监造人员对外协产品的进行检查,扣质保部2-5分;对于积极开展监造工作且外协产品质量符合要求,奖励质保部月考核分1-3分。
第五条附则
(一)本制度解释权归科技质量部。
(二)本制度自下发之日起执行。
附表1OB-104
互感器有限责任公司成品外协生产审批单
日期:
编号:
申请部门
日期
申请事项及原因:
由于()订单(产品),数量(),交货期(),经营单位现有设备产能不能满足交货要求,现需选择()外协厂家完成()订单(产品),数量(),合同金额()生产任务来减轻交货压力。
分子公司(申请人):
生产部门负责人意见:
签名:
年月日
质量管理归口部门负责人意见:
签名:
年月日
经营负责人意见:
签名:
年月日
公司新型产业管理部负责人意见(申请单位生产任务是否饱满):
签名:
年月日
公司科技管理部负责人意见:
签名:
年月日
分子公司督导领导意见(合同额≥100万元):
签名:
年月日
公司总经理(合同额≥100万元):
签名:
年月日
备注:
附表2OB-105
互感器有限责任公司外协厂家质量控制能力调表
日期:
编号:
1、公司概况
公司名称(中文):
公司名称(外文):
公司性质:
□国企□有限□合资□独资□私营□其它
法人代表:
税务登记证号:
注册资本:
营业执照号:
营业执照
有效期
公司网址:
详细地址:
邮编:
电话:
传真:
联系人:
电话/手机:
质量部经理:
电话/手机:
开户银行及帐号:
2、财务状况
注册资金:
投资总额:
固定资产:
占地面积:
建筑面积:
销售收入(年):
3、公司经营的主要产品名称
4、供公司产品的年产能及本经营单位该产品上两年销售额
5、组织机构及人员技能状况,请提供组织机构图。
职工总人数高级技术人员技术人员
生产性人员质保人员人数
6、体系认证
6.1是否通过ISO9001质量体系认证?
□是 □否 如是请提供复印件
6.2是否通过ISO14001环境体系认证?
□是 □否 如是请提供复印件
6.3是否通过OHSAS18000职业、健康安全体系认证?
□是 □否 如是请提供复印件
6.4其它认证情况:
7、贵公司有哪些主要生产设备及采购时间?
请提供清单(列出设备采购时间)。
8、贵公司有哪些主要检测试验设备及采购时间?
请提供清单(列出设备采购时间)。
9、检验和试验控制
9.1检验机构及检测设备状况
□有检验机构及检测人员,检测设备良好。
□只有兼职检验人员,检测设备一般。
□无检验人员,检测设备短缺,需外协。
9.2检测设备校准 □有计量室 □全部委托外部计量机构
9.3测量工具和仪器仪表是否定期进行校验 □是 □否
10、文件控制
10.1生产和检验过程中是否使用技术规范、作业指导书、工艺文件等。
□是 □否
10.2质量记录在档案中保存是否有规定的时间。
□是 □否多长时间:
10.3受控文件是否有清单,收、发均有记录。
□是 □否
11、合同评审
11.1对每个合同是否进行评审?
□是 □否
11.2是否已建立对每个合同修改传递给所有相关人员?
□是 □否
12、设计控制
12.1是否能根据用户的要求设计产品?
□是 □否
12.2是否以文件规定对设计过程进行控制?
□是 □否
13、采购控制
13.1采购单中是否规定了技术和质量要求?
□技术要求□质量要求
13.2是否定期评价自已的供应商?
□是 □否
13.3是否对进厂原材料进行接收检验?
□是 □否
14、不合格品控制
14.1是否按规定程序处理不合格品?
□是 □否□使用专门表格
14.2是否建立了质量记录的档案?
□是 □否
14.3不合格品是否能够被正确辨认、标识和隔离,以防不小心误用?
□是 □否
15、销售业绩
用户1:
产品型号:
采购量:
用户2:
产品型号:
采购量:
……
16、交货期
产品名称、型号、规格
交货周期
17、售后服务
17.1正常的质保期是多长时间?
年。
17.2服务承诺是什么?
调查单位负责人签字:
签名:
日期:
年 月 日
说明:
1、调查表要求候选外协厂家填写,如为选择项目请在□打√,并附带要求提供经营单位介绍、产品目录、产品鉴定资料 以及认证证书复印件等文件。
2、调查表也可由各经营单位调查人员调查后填写。
附表3:
OB-106
有限责任公司外协厂家质量控制能力
现场调查评价表
外协厂家名称
法定
代表人
企业性质
地址
联系人
联系电话
传真
职工人数
技术人员
人数
检验人员
人数
占地面积(mm2)
年产值
(万元)
年销售额(万元)
主要主导产品
调查内容
证据
现场评价
得分
1、质量管理机构及相关制度(10分)
1.1是否有专职质量管理机构及相关情况。
(2分)
1.2是否配置专职技术人员,并能满足外协工作要求。
(5分)
1.3否建立了适应企业实际情况质量管理及相关的规章制度。
(3分)
2、质量管理体系建设(20分)
2.1是否通过ISO9001:
2008质量管理体系。
(4分)
2.2内部是否能对质量管理体系的有效性进行沟通。
(3分)
2.3文件更改和现行修订是否按要求进行审批、修订状态是否能识别。
(2分)
2.4质量记录是否进行收集、编目、保管。
(3分)
2.5是否对关键工序操作工和检验员进行技术水平的确认。
(3分)
2.6是否有流程和时间限制对客户投诉提供服务及改善措施。
(2分)
2.7内审发现不合格是否采取有效的纠正措施。
(3分)
3、检验管理(25分)
3.1检验测试设备、检验人员配置情况以及检验人员素质是否满足外协加工需求。
(5分)
3.2是否保留检验测试记录,并有明确的存档时间。
(3分)
3.3产品转移到下到工序是否被盖章或批准。
(3分)
3.4否有工序、半成品、成品检验规范用于指导检验员检验。
(4分)
3.5是否有不合格品控制程序,包括隔离、标识、评审和处置,以规范管理不合格品。
(3分)
3.6是否对所有检验测试设备进行检定或校准,且相关设备在有效期内。
(3分)
3.7是否有材料检验规程以指导检验员检验。
(4分)
4、不合格品控制(10分)
4.1是否建立对返工、返工修理的产品经重新检验后方可放行的规定制度或文件。
(2分)
4.2返修或不经返修的产品办理让步接收手续(回用)才能使用。
(2分)
4.3企业是否有明确的让步接收(回用)的申请规定。
(2分)
4.4纠正措施是否对不合格品原因进行分析,消除产生不合格的原因。
(2分)
4.5预防措施是否对潜在不合格及原因进行分析,且预防措施记录是否保持。
(2分)
5、生产管理(25)
5.1生产设备的配置是否满足外协加工需求。
(10分)
5.2在线产品(合格品、不合格品与返工品)是否明确隔离区分。
(4分)
5.3是否对机器设备进行日常检验和保养。
(5分)
5.4成品是否能溯至原材料、人员、设备、方法等。
(6分)
6、物料管理(10分)
6.1是否有供应商选择与评价程序。
(2分)
6.2是否有合格供应商名单,且所采购的材料均来自于合格供应商。
(2分)
6.3是否保存材料证明和测试报告。
(2分)
6.4库存的物料是否区分摆放、标识明确醒目。
(2分)
6.5工装模具管理是否符合外协加工管理要求。
(2分)
现场评价得分
外协加工企业调查意见和建议(采用会议评审的方式):
日期:
年 月 日
参与调查人员签名:
日期:
年 月 日
评分标准:
1、每个问题按照权重给予打分;0分:
检查项目失控;1-X分:
检查项目存在缺失或不足,在文件规定、实施运行上还需改进;满分:
检查项目符合要求;
2、总分超过≥85分可接受为合格供方;得分在75分~84之间,需完成纠正措施后再次评定决定是否纳入合格供方;得分在74分以下取消供方评定资格,一年内不在进行供方的选择和评价。
附表4:
互感器有限责任公司现场评价报告
---(外协公司名称)
一、公司简介
二、公司主要产品及用户
三、体系建设
四、生产现场检查情况
五、质量检测管控方面
六、主要生产设备及产能
七、试验、检测能力
八、考察结论
附表5:
OB-107
互感器有限责任公司成品外协紧急放行审批表
日期:
编号:
申请部门
日期
申请事项及原因:
由于()订单(产品),数量(),交货期(),经营单位现有设备产能不能满足交货要求,现需选择外协厂家完成()订单(产品),数量()、金额()的生产任务来减轻交货压力。
变压器厂、分子公司管理人员(申请人):
生产部门负责人意见:
签名:
年月日
质量管理归口部门负责人意见:
签名:
年月日
经营负责人意见:
签名:
年月日
公司新型产业管理部负责人意见:
签名:
年月日
公司科技管理部负责人意见:
签名:
年月日
分子公司督导领导意见(合同额≥100万元):
签名:
年月日
公司总经理(合同额≥100万元):
签名:
年月日
(针对紧急订单需安排外协,但外协厂家未在合格外协厂家范围内,或单笔合同金额超过100万元但未在内部实现外协的情况,需报公司和产业集团审批。
)
附表7OB-108
互感器有限责任公司外协合同签订台账
序号
月份
外协产品名称
外协产品型号
产品数量
外协单位名称
外协合同金额(万元)
同客户签订的合同金额(万元)
外协合同编号
外协合同签订日期
项目名称
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