质量保证手册1.docx
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质量保证手册1.docx
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质量保证手册1
编号:
SXJC/QM-2012
质量保证手册
(电梯安装维修保养)
第一版
印章非红色的则属非合法版本
请依据盖有红色印的受控副本
编制:
___________
审核:
__________
批准:
___________
2012年11月15日发布2012年12月15日实施
陕西巨辰机电科技有限公司发布
标题
目录
章 节
内容
备注
目录
颁布令
公司概况
0
质量手册说明
1
质量方针和质量目标
2
质量保证体系组织
3
职责和权限
4
管理评审
5
质量保证体系文件
6
文件控制
7
记录控制
8
合同控制
9
零部件和材料控制
10
作业控制
11
焊接控制
12
检验与试验控制
13
设备和检验试验装置控制
14
不合格品控制
15
质量改进与服务
16
人员培训、考核及其管理
17
执行特种设备许可制度
18
外包工程控制
19
不安全因素控制
20
附件
颁布令
为确保电梯安装、维修和维护保养质量满足国家有关法律、法规、标准,提高企业服务水平,规范和加强企业的管理,公司根据《特种设备安全监察条例》、国质检锅[2003]251号《机电类特种设备安装改造维修许可规则》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》(TSGZ0004-2007),编制完成了本《质量保证手册》1版。
《质量保证手册》阐明了我公司的质量方针和质量目标,描述了公司的质量保证体系,对公司业务经营活动作了规定,公司各部门及全体员工必须认真学习、深刻领会和自觉执行《质量保证手册》,确保质量方针在公司一切工作中得到贯彻、质量目标在所有质量活动中得以落实,电梯安全在有效服务内得到保证,并为质量的持续改进而不断努力。
经审核,本手册符合公司的实际情况、能满足本公司业务范围的质量管理和保证工作,现予以颁布,自2012年12月15日起实施。
如在执行过程中发现问题请及时书面反馈质量保证工程师,以便完善提高。
陕西巨辰机电科技有限公司
总经理:
2012年12月15日
企业简介
陕西巨辰机电科技有限公司成立于2012年,是一家由多名行业资深人员发起成立的科技型公司,主要从事电梯的销售、安装、维保以及机电设备、电子仪器仪表和自动设备的研发,销售。
企业以“客户第一,质量为本,创新为源”的理念,秉承优秀企业的管理方式,整合优势资源,不断的为用户提供优质的产品和满意的服务。
0质量手册说明
0.1质量手册内容
本手册依据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》,结合本公司实际编制而成,内容包括:
(1)术语和缩写;
(2)体系的适应范围;
(3)质量方针和目标;
(4)质量保证体系组织和管理职责;
(5)质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。
0.2适用范围
(1)本《质量保证手册》是规定本公司质量保证体系的文件,规范了本公司各项工作的程序及标准。
(2)本《质量保证手册》应能证实本公司有能力稳定提供满足顾客要求和适用法律法规要求的电梯销售,安装、和维保服务。
(3)通过质量保证体系的有效实施与持续改进,以保证符合顾客要求和适用法律、法规要求,确保达到顾客满意。
(4)本手册适用于本公司所负责的电梯、扶梯产品的安装、改造、维修、保养等活动。
(5)根据实际情况,公司的质量保证体系覆盖了TSGZ0004-2007的部分要求;
(6)公司的质量保证体系覆盖了公司所有与质量有关的部门和人员;
(7)考虑到本公司主要从事电梯安装、改造、维修和维护保养,不承担电梯产品的制造、设计开发,故删减TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》中的设计、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制等要素;改造过程的设计一般由原电梯制造单位承担,本公司制定《设计控制程序》,对外来设计文件实施控制。
0.3术语、定义和缩写
(1)本手册采用TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》以及ISO9000:
2000《质量保证体系基础和术语》中的定义和术语;
(2)为方便使用,采用下述术语、定义和缩写:
生产:
电梯安装、维保;
供方:
向本公司提供原辅材料的供应方;
责任人:
经理任命的负责各控制系统的责任人员;
管理者:
指公司管理层全体,包括总经理、质量保证工程师、技术负责人等;
SXJC:
指陕西巨辰机电科技有限公司;
QM:
质量保证手册
是阐述公司质量方针并描述公司质量保证体系的纲领性文件。
质量保证手册的代号用QM表示,是英文QualityManual的缩写。
GZ:
管理制度(质量程序),质量手册的支持性文件,是拼音GuanLiZhiDu的缩写。
ZW:
作业指导书
是用于生产现场和工作岗位完成某项工作、任务或作业的指示性文件。
作业指导书的代号用ZW表示,是拼音ZuoYeWenJian的缩写。
责任人:
经理任命的负责各控制系统的责任人员;
管理者:
指公司管理层全体,包括总经理、质量保证工程师、技术负责人等;
0.4引用文件、标准
下列文件中所包含的条文,通过在本手册中引用而构成本手册的条文。
本手册发布时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,在使用本手册时,应使用下列标准的最新版本,凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本手册:
(1)法律、法规
《中华人民共和国合同法》;
《中华人民共和国产品质量法》;
《特种设备安全监察条例》;
《陕西省特种设备安全监察条例》;
《机电类特种设备安装、改造、维修许可规则》等。
(2)质量保证体系标准、规范
TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》;
《质量保证体系基础和术语》(GB/T19000-2000idtISO9000:
2000)。
(3)技术标准
GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》;
GB10060-2011 《电梯安装验收规范》;
GB16899-2010 《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》;
GB/T18775-2009《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》;
GB50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》;
GB/T10058-2009《电梯技术条件》;
GB/T10059-2009《电梯试验方法》等。
0.5使用与管理
0.5.1职责
(1)质量保证工程师负责手册的审核、发放、更新和控制。
(2)总经理负责手册的批准。
0.5.2发行版本
(1)手册由发行编号、版本编号、及章节版本编号要素来控制。
(2)对手册章节的修改,须更新该章节的版本编号,并同时更新0.1节目录和0.3节修改摘要。
(3)当手册经过5次修改后或有重大修改,可重新发行手册,此时需更改手册的版本编号(如B),并将所有章节版本编号重新设置为B。
0.5.3发放控制
发出的手册分为受控和不受控两种。
(1)经质量保证体系负责人同意,可以向公司以外发放非受控手册副本。
非受控手册不编号。
(2)受控副本有唯一的编号,盖在手册封面。
质量保证体系负责人按照公司《质量手册分发表》,控制手册的发放。
0.5.4手册的修改
(1)当质量保证手册需要修改时,由提出人同其所属部门经理及质量保证体系负责人商讨,经同意后修改有关章节,送交总经理审批。
(2)质量保证体系负责人将更改的章节(包括:
正文、封面、目录和修改摘要)按《质量手册分发表》发放,并收回旧章节销毁。
而旧版本的正本,由质量保证
工程师作标记后保存。
0.5.5定期审核
管理评审会议上将对质量保证手册进行评审,确保手册充分且有效地符合质量系统的要求。
1质量方针和目标
1.1质量方针
根据公司“质量为本安全为先、服务至上求共赢”的经营宗旨及“文明、热情、快速、安全、优质、共赢”的服务理念,结合电梯安装维修保养的特点,按照管理体系标准的要求,制订并经总经理颁布公司的质量方针是:
以安全求保障;
以质量求生存;
以服务求信誉;
以管理求效益;
质量方针的含义是:
电梯是国家规定的特种设备,事关人身财产安全,只有在安全生产的前提下,用专业的技术和满意的服务才能促进企业发展壮大;企业在经营发展过程中,要不断提高自身的管理水平从而达到用户满意,企业满意。
1.2质量目标
为了将质量方针贯穿并落实于公司的全部质量活动中,为了对质量方针的贯穿落实情况进行量化考核,现将质量方针具体为质量目标如下:
一次合格率95%
用户满意率95%
安全事故率0.00
1.3各部门质量目标分解
为了确保质量目标能更好的实施,公司对相关部门明确了质量考核目标。
工程部:
电(扶)梯安装一次交验合格率95%,三年内合格率每年提高1%。
工程部:
电(扶)梯维修一次交验合格率95%,三年内合格率每年提高1%。
工程部:
保证特种作业人员持证上岗率达100%。
工程部:
做到安全技术交底,安全检查100%。
技术质量部:
电(扶)梯维修最终交付合格率100%,做到不合格不交付。
技术质量部:
用户投诉率不超过2%,用户反馈意见处理满意率100%。
技术质量部:
保证特种作业人员培训合格率达100%。
技术质量部:
每年对客户进行一次满意度调查,抽查90%以上客户。
行政部:
保证质量体系文件、资料完整率100%。
销售部:
做好合同评审的组织,合同评审率应达95%以上;
维保组:
故障救援出勤率100%,问题完结率维修100%,服务要按顾客信息第一时间内赶到现场,确保用户人身安全与电梯正常运行。
所有部门及员工应把质量、安全、用户放在第一位,按照国家质量监督部门、客户和公司的要求,提供安全优质的服务客户。
总经理:
年月日
2质量保证体系组织
2.1质量保证体系组织
根据实际情况和电梯安装维修保养工作的特性,为了确保质量方针和质量目标的实施,公司建立了适合管理需要的行政组织机构和质量体系组织机构,配备必须的资源。
实施有效的质量控制活动。
公司组织架构图由质量保证工程师拟制、更新和保管,并由公司总经理审批。
下面是电梯的维修保养及安全管理的职责、权限的质量保证体系组织。
2.2.1公司组织机构
公
司
行
政
部
财
务
部
工
程
部
技术
质量
部
销
售
部
维
保
组
安
装
组
2.2.2质量保证体系组织机构图
总经理
市场
调研
合同
管理
文件
管理
维保
质量
管理
安装
质量
管理
材料
采购
管理
销
售
部
财
务
部
行
政
部
工
程
部
技术
质量
部
质量工程师
技术负责人
2.2.3质量保证体系组织机构图`
公司质量保证体系要素分配表
章
节
体系要求
职能部门
总经理
质量负责人
技术负责人
行政部
工程部
技术质量部
销售部
1
质量方针和质量目标
▲
▲
△
△
△
△
△
2
质量保证体系组织
▲
▲
△
△
△
△
△
3
职责和权限
▲
▲
△
△
△
△
△
4
管理评审
▲
▲
△
△
△
△
△
5、
质量
保证
体系
文件
5.1
质量保证手册
▲
▲
△
△
△
△
△
5.2
管理制度
▲
▲
△
△
△
△
△
5.3
作业文件和记录
△
▲
△
△
△
△
△
5.4
质量计划
△
▲
△
△
△
△
△
6
文件控制
△
△
△
▲
△
△
△
7
记录控制
△
△
△
▲
△
△
△
8
合同控制
△
△
△
△
△
△
▲
9
零部件和材料控制
△
△
△
△
▲
▲
△
10
作业控制
△
△
△
△
▲
△
△
11
焊接控制
△
△
△
△
▲
△
△
12
检验和试验控制
△
△
▲
△
△
▲
△
13
设备和检验试验装置控制
△
△
▲
△
△
▲
△
14
不合格品控制
△
△
▲
△
△
▲
△
15
质量改进和服务
△
△
▲
△
△
▲
△
16
人员培训、考核及其管理
△
△
△
▲
△
△
△
17
执行特种设备许可制度
▲
△
△
▲
△
△
△
18
外包工程控制
▲
△
△
△
▲
△
△
19
不安全因素控制
▲
△
△
△
▲
△
△
注:
▲主要职能△相关职能
3职责和权限
3.1总经理
(1)总经理是公司质量保证体系的最高管理者和组织者,负责质量保证体系的策划、建立、保持、改进,为质量保证体系提供充分的资源。
(2)贯彻执行国家有关法律、法规、规范和标准的要求,对特种设备安全质量全面负责;
(3)制定质量方针和质量目标;
(4)批准和颁布公司的质量保证手册;
(5)批准公司组织机构、各部门和主要人员、岗位职责;
(6)任免质量保证工程师和各质量控制系统责任人员,授予行使质量活动的职权;
(7)领导主持质量保证体系的管理评审会议,经常督促、检查质量保证体系的工作,发现问题及时解决,确保公司质量方针和目标的实现。
3.2质量保证工程师
(1)协助最高管理者制定公司质量方针和质量目标,组织质量策划,确定各级人员和部门质量活动的职责和权限;
(2)确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持,并对质量保证体系建立、实施、保持和改进负责;
(3)向最高管理者报告质量保证体系运行的情况及内审和外审情况,包括改进的需求;
(4)领导内部质量审核工作;
(5)协助总经理组织管理评审;
(6)负责组织接受质量技术监督行政部门的安全监察、监督和检查;
(7)负责处理产品质量问题,包括发布停工令,直至质量问题得到解决;
(8)负责管理体系有关事务的信息交流、协商和处理工作,协调体系运行中出现的各类问题。
3.3技术负责人
(1)组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策和法规;
(2)组织编制公司技术文件、作业指导书;
(3)组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育,不断提高职工的技术素质和质量意识;
(4)组织技术的应用推广工作,推动企业技术进步;
(5)组织开展电梯安装维修质量分析活动,及时采取纠正和预防措施,不断提高电梯安装维修质量;
3.4工程部经理
(1)工程部经理为电梯安装、维保、验收的负责人,相关的安装、维保、验收班组长协助其完成质量控制工作;
(2)在质量保证工程师的领导下,负责编制修订安装、维修系统的相关程序及相关规定,监督工艺纪律的执行情况;
(3)制定安装、验收、维保工作控制和协调措施;
(4)负责监督安装、验收、维修保养工作中工艺纪律的执行情况;
(5)负责管辖地盘的安装监督;
(6)负责编制安装质量计划,负责施工安全、质量管理;
(7)负责大项目、工地的跟踪及沟通办理开箱、报调、报缺、错件及非标问题处理,
(8)负责电梯安装调验、解决安装中的技术问题、监控安装质量、安装调试现场安全巡检、不良项目分析、处理;
(9)制定维保部中长期发展规划、年度计划和预算;
(10)负责保证公司售出电梯的三包、保养、维修等售后服务工作均按公司有关规定执行;
(11)负责组织电梯维修、保养方面的质量统计分析和整改措施的实施;
(12)负责公司维护保养市场的开拓,负责召修热线处理。
3.5财务经理
(1)财务经理为财务部门的质量负责人
(2)执行国家法律法规和财务制度。
(3)负责公司财务管理;
(4)负责公司固定资产和低值损耗品的管理。
3.6销售部
(1)销售部经理为销售部门的质量负责人;
(2)执行国家质量法规、标准、规范及有关规定;
(3)负责电梯销售和电梯配件销售;
(4)负责电梯销售和安装的市场调研和市场开发;
(5)负责电梯销售、安装工程的投标、并制定投标书和合同;
(6)负责组织投标书和合同的评审,并与顾客沟通;
(7)参加管理评审,并实施部门的纠正和预防措施。
3.7技术质量部
(1)质量工程师负责质量保证体系的建立、实施、保持及改进工作。
(2)技术负责人执行国家技术质量法规、规范和标准。
(3)质检技术员负责电梯安装和维保的质量检验工作。
(4)技术负责人负责质量管理有关制度的编制和修订。
(5)质量工程师负责各种检验和试验的记录,并保存记录。
(6)技术负责人负责实施技术改进和推广新技术。
(7)技术负责人负责安装、维保兼职质检员的业务指导。
(8)技术负责人负责不合格品处置工作,对因错漏检造成的质量问题负责。
3.8行政部
(1)负责总经理(副总经理)行政部的内勤、文件起草、文字打印、会议准备、行政印章管理及来信、来电、来访和接待的安排。
(2)负责公司行政文件的管理和控制。
(3)负责公司行政质量记录文件的归口管理
(4)负责公司人力资源管理,完成公司领导交办的其他工作。
4管理评审
4.1总则
总经理每年最少组织一次管理评审活动。
对质量保证体系、质量方针和目标来进行评审。
评审人员包括总经理、质保工程师、各系统质量负责人或部门经理。
4.2年度管理评审计划
(1)一般情况下,管理评审每年进行一次,时间不超过12个月,于每年内审结束后1-2个月内对该年度的质量管理体系运行情况进行评审。
特殊情况由总经理决定适时进行管理评审;
(2)质保工程师于管理评审前15天编制管理评审计划,提交总经理批准;
(3)年度管理评审计划的内容应包括:
①评审目的;
②评审组织;
③评审内容;
④评审的准备工作要求;
⑤评审时间安排。
4.3适时管理评审计划
在下列情况下,由总经理提出,适时制定计划,适时进行相应管理评审:
(1)当公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时;
(2)当公司发生重大质量事故或接收到顾客连续投诉时;
(3)当法律、法规、标准及其它要求发生变更时;
(4)当总经理认为有必要时,如认证前的管理评审。
4.4管理评审输入
管理评审的输入一般包括以下内容:
(1)质量管理体系审核结果(包括内部和认证机构的审核报告);
(2)重大质量事故的处理,过程业绩和产品符合法规、顾客、自身要求的情况;
(3)质量方针、目标,以及纠正预防和改进措施的实施情况;
(4)以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况;
(5)可能影响质量管理体系的变化(如公司的组织结构、产品结构、资源
发生的重大改变与调整;相关的法律、法规、标准及其它要求发生的变更)
(6)有关公司产品、工程、过程和体系改进的建议。
4.5管理评审输出
管理评审的输出要反映出对以上输入进行比较和评价的结果:
(1)质量管理体系的过程及相关文件是否有修正的需要;
(2)质量方针、目标是否正在实现,是否需要更新;
(3)是否需要进行相关的过程、产品审核或改进;
(4)为管理体系各项活动配备的资源是否适宜;
(5)对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价;
(6)与顾客要求有关的产品的改进决定和措施(包括法规、标准要求);
(7)对上述评价结果所需采取的跟踪措施。
4.6管理评审的实施
(1)行政部将总经理批准后的评审计划分别通知各个部门,由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。
(2)行政部将各部门准备的资料分别进行收集、整理,并根据收集的资料制定评审的具体内容,经总经理审核。
4.7管理评审会议
(1)总经理主持评审会议,各部门负责人及有关人员参加;
(2)参加评审会议的人员对评审内容进行逐项评审;
4.7管理评审结论
(1)总经理对所涉及评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等);
(2)总经理对评审后改进活动提出明确要求(包括体系、资源、方针、目标是否需要调整;是否需要进行产品、工程、过程审核等与评审内容相关的要求)。
4.8评审报告
技术质量部对管理评审的内容进行总结,编写《管理评审报告》,经质量保证工程师审核后,提交总经理批准,并发至相应部门。
报告的内容包括:
评审目的;
1评审日期;
2参加评审人员;
3评审的内容及结论;
4采取的纠正预防和改进措施。
4.9预防和改进措施的实施和验证
(1)技术质量部根据会议评审结果填写《纠正和预防措施处理单》,定出责任部门,由责任部门制定纠正或预防措施并实施,需采取改进措施时,由责任部门提交相应的改进计划,经管理者代表审核,总经理批准后,相关部门予以执行。
(2)技术质量部负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证,并将跟踪验证结果形成报告,报总经理审批。
4.10支持性文件
《管理评审程序》QM/GZ14-2012
5质量保证体系文件
5.1体系总则
根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和公司的实际情况,建立质量保证体系,编制质量保证手册、作业文件、管理制度及质量记录,并加以实施、保持和持续改进。
质保体系文件能满足以下要求:
(1)本公司对质量保证体系所需的过程进行识别,编制相应的程序文件。
这些过程是从识别顾客需求到顾客评价的全过程,也是具体质量活动的全过程。
(2)明确过程控制的方法及过程之间的顺序和接口关系,通过识别、确定、监控、测量、分析等对过程实施有效控制。
(3)对过程进行控制管理的目的是保证质量保证体系正常运作,坚持质量方针和实施总的质量目标。
(4)加强对过程的测量、监控、分析,并采取改进措施,以保证其实施和持续改进。
(5)对供方的控制过程,按照《材料及零部件控制程序》进行供方评审,对其提供的产品和服务进行确认和验收,以确保本公司的服务质量。
5.2体系文件
电梯安装维修质量保证体系文件分为四个层次:
A、第一层次为质量保证手册;
B、第二层次为管理制度;
C、第三层次为作业文件和质量记录;
D、第四层次为施工方案。
这四层次文件按文件控制的要求进行控制。
5.3质量保证手册
质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件,是确保质量保证体系有效运行和持续改进的纲领性、原则性、法规性文件,是向顾客及第三方阐述公司的质量体系和质量承诺。
文件,至少应包括以下内容:
(1)术语和缩写;
(2)体系的使用范围;
(3)质量方针和目标;
(4)质量保证体系组织及管理职责;
(5)质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。
(3)质量方针和目标;
(4)质量保证体系组织及管理职责;
(5)质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。
5.4程序文件或管理制度
质量控制程序文件规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法,与质量方针保持一致,是质量保证手册的支持性文件,是质量保证手册中原则性要求的进一步展开和落实,是开展
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- 关 键 词:
- 质量保证 手册