大悟县黑河流域综合治理项目可行性研究报告.docx
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大悟县黑河流域综合治理项目可行性研究报告
大悟县黑河流域综合治理项目
可
行
性
研
究
报
告
二〇一二年十月
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
大悟县黑河流域综合治理项目可行性研究
1.1.2项目单位
大悟县城市建设投资开发有限责任公司
1.1.3项目地点
位于大悟经济开发区内,双河村以东、七里村以南、西岳社区以北、刘湾村以东区域,黑河流域面积约15平方公里范围。
1.1.4项目任务
本项目主要是对大悟黑河7km河段防洪及水生态环境综合治理,包括河道护岸整治、清淤疏浚、沿河新建防汛道路及绿化配套工程以及土地储备。
1.2建设单位基本情况
大悟县城市建设投资开发有限责任公司成立于2006年3月15日,注册地址为大悟县城关镇泉水路10号,注册资本10000万元,大悟县国有资产监督管理局为其唯一股东。
2010年7月15日增加注册资本35000万元,增资后注册资本达到45000万元。
大悟县城市建设投资开发有限责任公司经营范围为:
土地收购储备及其开发经营,县政府公共资源或产品特许经营,城市基础设施、公用事业、基础产业的建设、营运,国有资产经营管理,区域内企(事)业、新农村建设等产业及项目的融资、参股、投资、委贷、咨询与评估服务等。
1.3研究依据及范围
1.3.1研究依据
●《中华人民共和国城市规划法》
●《中华人民共和国文物保护法》
●《中华人民共和国土地管理法》
●《中华人民共和国环境保护法》
●《大悟县城市总体规划》(2006~2020)
●《大悟县旅游总体规划》
●《大悟县2011年统计公报》
●《中国投资项目社会评价指南》(中国国际工程咨询公司编)
●《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》(国家发改委、建设部联合颁发)
●《大悟县火车站组团概念规划》(大悟县建设局、武汉远景规划2009年4月)
●《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》(国发〔2004〕28号
●《湖北省中小河流近期治理建设规划>《湖北省水利水电科学研究院)
●建设单位提供的相关基础资料
●国家、省、市其他有关设计规范、规定
1.3.2研究范围
本项目可行性研究报告依据国家有关法律、政策、规程、规范、标准,对项目建设的必要性、项目规模、项目内外部条件、总体规划方案及公用工程、环境保护、投资估算及资金筹措、经济效益分析和社会效益等进行研究,为政府主管部门决策提供参考依据。
1.4主要经济技术指标
1.4.1总投资
项目总投资23080.16万元,其中建设投资21734.66万元、建设期利息1345.5万元。
总投资构成见表1-1。
表1-1总投资构成表单位:
万元
序号
费用名称
投资额
占总投资比例(%)
估算说明
1
建设投资
21734.66
94.17
1=1.1+1.2+1.3
1.1
工程费用
16122.00
69.85
1.2
工程建设其他费
5431.46
23.53
1.3
预备费
181.20
0.79
1.3=1.3.1+1.3.2
1.3.1
基本预备费
181.20
0.79
1.3.2
涨价预备费
0.00
0.00
2
建设期利息
1345.50
5.83
3
流动资金
0.00
0.00
4
总投资
23080.16
100
4=1+2+3
1.4.2资金来源
项目总投资23080.16万元,资金来源为:
(1)自筹资金8080.16万元;
(2)申请银行贷款15000万元。
1.4.3项目建设期
项目建设期2年,即2012年3月~2014年2月。
1.4.4财务评价指标
项目投资财务内部收益率为23.18%,高于基准收益率;项目投资财务净现值为7755万元,大于零,有较强的盈利能力。
项目利息备付率最低为4.87,偿债备付率最低为1.94,有较强的偿债能力。
项目投产后各年均有较高的盈余资金,项目有足够的净现金流量维持正常经营,财务可持续性较好。
因此,本项目在财务上是可行的。
主要技术经济指标详见表1-2。
表1-2项目主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数据
备注
1
水利工程
1.1
黑河两岸护岸工程
m2
100000
1.2
黑河堤防加固防渗工程
m2
12500
1.3
黑河流域疏浚及清淤工程
m3
770000
1.4
防汛道路
m2
120000
1.5
防洪绿化工程
m2
250000
2
土地储备
亩
600
3
土地出让
亩
600
4
储备土地出让收入返还
万元
38906.05
5
项目总投资
万元
23080.16
5.1
建设投资
万元
21734.66
5.2
建设期利息
万元
1345.50
6
项目总投资资金来源
万元
23080.16
6.1
自筹资金
万元
8080.16
6.2
银行贷款
万元
15000
6.3
其他资金
万元
0
7
建设期
年
2
2012年3月~2014年2月
8
财务评价指标
8.1
投资回收期
年
3.62
含建设期
8.2
项目投资财务内部收益率
%
23.18
8.3
项目投资财务净现值
万元
7755
i=8%
8.4
资本金财务内部收益率
%
50.52
8.5
盈亏平衡点
%
68.29
以生产能力利用率表示
第二章项目背景和项目建设的必要性
2.1项目背景
大悟县位于湖北省东北部,地处大别山南麓,跨长江、淮河两大流域。
建县于1933年,原名礼山县。
为纪念大悟山根据地人民在历次革命战争中的卓越贡献,1952年经政务院批准,更名为大悟县。
县辖3乡14镇,总人口63万。
国土面积1986平方公里,属低山丘陵地区,北亚热带季风性大陆气候。
大悟是全国著名的革命老区和将军县,孕育了徐海东、刘华清、聂凤智等100多位共和国高级将领和领导人。
周恩来、董必武、李先念、徐向前等党和国家领导人曾在大悟留下光辉的战斗足迹。
大悟也是民国大总统黎元洪的故乡。
大悟区位优越,设施完善。
县城距省会武汉市110公里、武汉天河机场85公里;距107国道5公里,距京广铁路广水站7公里,京珠高速公路和京广高速铁路穿越县境,其中京广高速铁路在县城区建一座二级站。
大悟地处中原,兼顾鄂豫两省,北至北京市,南到广州市,东距杭州市、上海市,西离西安市几大中心城市,全高速车程均在1000公里左右。
大悟自古就是兵家必争之地,也是商家进军中原、拓展市场、寻求发展空间的必争之地。
全县电力供应充足,有220KV变电站1座、110KV变电站3座、35KV变电站11座。
在县城西已新建一座110KV变电站。
县内水资源丰富,城区用水系取自上游30公里处的界牌水库,水质清澈无污染,城区日供水能力达10万吨。
城西大悟经济开发区已开发建设4.5平方公里,并提供“八通一平”,是投资兴业的理想之地。
2011年初,省委、省政府决定在环大别山山脉建立大别山革命老区经济社会发展试验区,并出台了《关于推进湖北大别山革命老区经济社会发展试验区建设的意见》,加大对老区各项政策扶持力度。
大别山试验区初期启动以国家和省确定的扶贫开发重点县市为主,主要包括大悟县和黄岗等6个县市。
在省委九届九次全会和省“两会”上,省委、省政府把建设大别山革命老区经济发展试验区写进了全省“十二五”规划《纲要》和《政府工作报告》,并就大别山试验区建设专门制定了8号文件,出台了十条扶持政策,其支持力度之大,含金量之高,前所未有,充分体现了省委、省政府对老区人民的深切关怀。
2011年,大悟抓住大别山试验区建设机遇,实现了“十二五”跨越式发展的良好开局。
全县生产总值80亿元,同比增长17.3%,全社会固定资产投资78.5亿元,增长37.3%,财政收入6.6亿元,增长25.7%,其中地方一般预算收入4.2亿元,增长24%,社会消费品零售总额41.6亿元,增长20%,城镇居民人均可支配收入14360元,增长14.5%,农民人均纯收入5120元,增长16.6%。
实现规模以上工业增加值13.5亿元,增长28.9%。
农村经济全面发展,粮油生产实现“八连增”。
共争取国家和省计划投资项目53个,资金1.8亿元。
2011年7月,大悟县出台《大悟县大别山革命老区经济社会发展试验区总体规划》,按照“3年明显变化、5年大变化、10年跨越式发展”的要求,大力推进试验区建设,努力把大悟建成全国重要的革命传统教育基地、红色旅游基地、红色文化传播基地、生态文明示范基地,建成全国革命老区经济社会发展先行区、全省统筹城乡发展试验区、生态保护示范区。
大力实施“两区四带四大板块”战略,推进新型工业化、新型城镇化、农业现代化“三化同步”和农业增产、农民增收“两增同步”,着力扩大经济总量、提高发展质量,着力改革创新,着力保障和改善民生。
黑河位于大悟县的中西部,发源于县境内西大山南坡,流径全长8公里,流径城关镇,经济开发区域双河村、七里村、西岳社区,流域面积32.33k㎡,客水面积15.11k㎡,年平均径流量1.06㎥。
目前建有一座小型水库,是县城中心地带的主要河流,也是城区主要取水之河。
多年来因源近流短、天然补给水少,再加上缺乏截污、排污治理,大量城市污水和工业废水进入河道,使黑河成为了一条脏河,臭河,河道由于多年没有清淤,河水变浅,库容变小,水质恶化,河道自净能力基本消失,局部水域湿地生态系统尤其是湿地植被受到很大破坏,部分地段有水土流失现象出现,加之河道两岸杂草丛生,垃圾成堆,严重影响着沿河两岸的生态环境和居住环境,严重阻碍着大悟县城市品位的提升。
通过治理,让黑河河水变清,两岸变绿,生态环境和居住环境变好,彻底改变现有的脏、乱、差现象,让两岸居民直接受益。
因此治理好黑河有利于提升大悟县城市品位和城市载体功能,有利于促进城区环境、生态的改善和经济、社会可持续性发展。
2.2项目建设的必要性
(1)本项目是统筹城乡发展,建设社会主义新农村的需要。
农业、农村和农民问题,始终是关系到我国经济发展和社会发展全局的重大问题。
省委、省政府已经做出了建设大别山革命老区经济社会发展试验区的重大决策和战略部署。
我们必须加快建设社会主义新农村,实现城乡和农村经济社会的协调发展。
本项目的实施,通过改善水利条件,推进城乡统筹发展,是增加农民收入,加快农村经济发展的重要途径。
(2)本项目是大悟县城市建设用地的需要。
大悟优越的地理位置和区域交通条件,丰富的自然资源和人文资源,让大悟县具有强大的发展潜力。
但是,目前大悟县城区规模很小,城市化水平较低,在一定程度上跟不上,甚至制约了大悟经济的发展。
本项目区工程地质及地形地貌较为简单,一方面可为整合城市内在资源,降低开发成本,形成聚集效应,扩大郊区规模提供完整的发展用地,同时缓解旧城区中心压力,改善城区中心交通和居民生活环境,为大悟的未来发展提供广阔的空间。
另一方面,开发大悟开发区,便于寻求各方支持,吸纳外在资源,打造新的发展平台。
开发区作为大悟未来的行政、商业、文化、居住中心,基础设施的完善必将推动项目区房地产业、商业的进一步发展,为大悟经济发展作出新的贡献。
(3)本项目是促进区域经济发展的需要。
大悟将更新发展理念、坚定发展思路、突出发展重点,实施“两区四带四大板块”战略,突出大别山试验区建设,打造实力大悟;突出高铁经济新区开发,打造魅力大悟;突出城乡一体化发展,打造幸福大悟;突出文化大发展大繁荣,打造活力大悟;突出社会管理创新,打造和谐大悟;唱响中国的红色老区、湖北的高铁新城、养生宜居圣地“三张名片”,建成全省中等发达县。
要想把开发区发展成大悟的政治、经济文化中心就必须把开发区的土地开发及基础设施建设放在第一步,本项目的土地开发及基础设施建设是开发区建设的重要的载体,它不仅为大悟的发展,人民的生活、生产提供重要的基础设施,同时也是引导开发区用地布局合理发展的重大举措。
该项目的建设不仅可加强区域内各片之间的交通联系,有效地改善企业的投资环境,也将可以促进城市建设区土地升值,加快大悟的提质扩容步伐,吸引更多的投资商来该区投资兴业,促进大悟的经济发展。
(4)本项目是确保政府土地增值收益,为城市建设筹集资金的需要。
鉴于土地的稀缺和不可再生性,城市土地的增值是一种趋势。
政府通过垄断一级土地供给市场,将土地增值收归政府,能够为城市建设不断筹集资金。
土地收购储备机制使政府由出让“生地”转为出让熟地,不仅可为投资商提前解决拆迁、配套问题,缩短建设周期、改善投资环境,而且可增加政府土地收益,是城市建设最重要的融资渠道。
城市基础建设绝大部分由政府筹资建设,随着城市道路交通和公共绿地等公建配套的建设,周边土地及房产的价格必然上涨。
实施土地储备后,对即将启动基础设施建设的周边土地进行控制,在整理开发后实行公开出让,能够确保政府有效地分享土地价格提升而产生的收益。
(5)本项目是增强城投公司的持续融资能力,实现城建融资平台的可持续发展的需要。
作为城市建设投融资平台,城投公司组建后,充分利用了政府财政资金投放,进行了多种渠道的融资,有效的实现了政府财政投入的放大。
与此同时,城投公司资产负债结构也发生巨大的变化,存在资产负债率增高、融资能力下降的问题。
组建城建土地储备机构,负责土地的一级开发,土地收益定期用于城建项目,是提高城建投融资平台可持续发展的有效手段。
同时,由于直接将土地注入城投公司面临着一系列的政策和操作障碍。
通过成立城建土地储备机构,城投公司拥有了土地储备开发权,可以起到将土地资产间接注入的作用,给城公司带来新的发展机遇。
(6)本项目是实现区域内和谐发展的现实途径。
近几年来,开发区积极招商引资,吸引了一大批客商投资落户到黑河区域,对开发区的经济发展起到了决定性作用,但随之而来的环境污染已影响到当地居民的生活健康。
为了解决污染问题,营造良好的居住环境和投资环境,在对黑河上下游进行治理后,修建污水处理厂,从根本上解决黑河流域的污水排放问题,促进区域内经济文化社会和谐发展。
第四章项目建设的原则和目标
4.1生态环境建设目标
根据大悟县城市规划,加强城市防洪和流域治理,五年内城市综合防洪能力达到30年一遇标准,对澴河城区段、高店河、黑河等河堤进行综合整治;对澴河、滠水、竹竿河三大干流河堤防进行加固、护岸、疏浚河道,完成水土流失综合治理面积250.5平方公里。
更新改造抗旱提水泵站,加强地质灾害防治工程建设,加大植树造林和生态植被建设力度,逐步消灭荒山荒坡,提高绿化率,构建绿色屏障。
加强自然保护区和重要生态功能保护区的建设与管理,保护生物多样性。
加大林业执法力度,严格控制乱砍滥伐,严防森林火灾,加强林业有害生物防治,逐步推广普及森林保险,切实保护好生态林源。
到2015年,建成区绿化覆盖率达到38%,人均公共绿地达到13平方米,全县森林覆盖率达到60%以上,污水和垃圾处理无害化城市。
为工业、农业、服务业、物流业、旅游业的发展提供良好的设施保障
4.2黑河流域综合治理开发的基本原则
1、以防为主,防治结合。
把防止水土流失工作贯穿到各项经济建设中,使开发有一个良好的生态环境。
2、以治理促开发,以开发保治理。
通过对黑河进行治理,改善开发区的投资环境,促进开发区经济发展。
3、以保持水土为基本任务。
做好两个结合,即:
“长短效益结合”、“经济、社会、生态三大效益相结合”。
4.3治理标准与发展目标
该项目通过适量的工程措施,以改善河道状态,完善水土保持设施,增强流域防灾能力,初步形成流域水土保持综合防护体系,有效控制黑河流域水土流失,减轻水土流失危害,合理开发利用水土资源,改善黑河流域生态环境,提高流域内森林涵养水源的能力,为大悟县城关镇内提高更加优质的饮用水。
通过项目的实施,达到以下目标:
(1)水土流失治理程度达70%以上,治理后,经巩固提高,达80%以上。
(2)区域内有排水系统,并达到10年一遇洪水可安全泄洪,20年一遇洪水不造成水毁成灾。
(3)顺应城市发展战略,提升周边土地价值。
打造城市建设发展高地,建设聚集人气的滨水环境。
(4)完善城市绿地系统生态网络,将城市生态和滨河生态系统有效连接,打造黑河生态走廊,擎领整个城市生态网络,营造一处人与动植物和谐相处的美丽家园。
第四章项目建设条件
4.1自然条件
4.1.1地形地貌
大悟县跨东经114°02′~114°35′,北纬31°18′~31°52′,大体是“七山半水分半田”。
低山区面积91.74万亩,占全县总面积的30.8%。
丘陵面积204.93万亩,占全县总土地面积的68.8%。
岗地、平畈面积1.18万亩,占全县总土地面积的0.4%。
北部五岳山,西部娘娘顶,东部仙居顶,南部大悟山四大主峰构成大悟县地貌骨架。
地形分为低山、丘陵及岗地、河畈三种基本类型。
大悟县中心城区地处丘陵地带,区内地面高程变化较大,高度在50~120m之间,城南有连绵群山,其中泉水寨顶峰高240.8m,城北沿澴河距西岳大道即开发区范围地形相对平缓,地面高度在60~90m之间。
4.1.2气象条件
大悟县属北亚热带季风气候区,四季分明,雨量充沛、光照充足、无霜期较长,具有严寒酷暑短的气候特征。
大风日数是全省最多地区,八级以上的大风平均每年25.6天。
风向6-7月偏南风最多。
其余各月为偏北风,以东北风向最多,频率为24%。
(1)气温
多年平均气温15.9~16.1℃
极端最高气温43.1℃(1959年8月23日)
极端最低气温-16.5℃(1977年1月30日)
(2)降水
多年平均降雨量1113.7㎜
多年平均降雨日103天
(3)湿度
平均相对湿度70%
(4)雪
基本雪压0.4KN/㎡
多年最大积雪深度280毫米
(5)风
风向:
全年主导风向为北-北东风
夏季主导风向为东南风
冬季主导风向为北风
平均风速:
春季3.0m/s夏季2.8m/s
秋季2.4m/s冬季2.7m/s
基本风压:
0.3KN/㎡
4.1.3水文条件
大悟县雨量充沛,河溪纵横,库塘密布,径流量大,地表水源丰富,多天然淡水,水质较净,但地下水贫乏。
境内主要有澴河、滠水、竹竿河、黑河等四条主要河流,共有大、小支流324条,总长1216.46km。
其中澴河、滠水自北往南流入汉江,竹竿河自南往北流入淮河,黑河自西向东流入澴河流入汉江。
大悟县河流属山区性河流,河中的径流量随着降雨量的变化而变化。
降雨一般集中在6-9月份,集中降雨量约占全年的60-70%,故河流量在这一期间变幅很大。
在暴雨期间,河中洪水滚滚,到了少雨季节,是涓涓细流,因而河流的洪枯比例大。
全县共有中小型水库128座,塘堰25470处,总蓄水量4.2亿万m3。
地下水资源:
地下水属上层滞水,主要以大气降水的补给为主,地下水位埋深在0.7-1.8m,水位年变化幅度在0.5m左右。
4.2工程条件
4.2.1地层结构与评价
(1)地质结构
本区勘察深度范围内,场地地基土层可分为3层,自上而下逐层描述如下:
表层素填土:
灰褐-黄褐色,主要由亚粘土组成,局部夹碎砖、碎石,表层0.4m含植物根须,结构松散。
1A层亚粘土:
黄褐色,含氧化铁及铁锰质、央狄色斑块,稍有光滑,无摇震反应,干强度及韧性中等,硬塑,中等压缩性。
1B层亚粘土:
黄褐色,含氧化铁及铁锰质、狄色斑块,稍有光滑,无摇震反应,干强度及韧性中等,软塑,局部硬塑,中等压缩性。
1C层淤泥质亚粘土:
灰色,含少量有机质及腐殖质,无摇震反应,干强度及韧性中等,流塑,局部软塑,高压缩性。
1D层亚粘土:
狄色,含少量有机质及腐殖质,粉性强,摇震反应中等,无光泽反应,干强度及韧性低,软塑,局部流塑,中等压缩性。
1E层亚粘土:
灰一灰黄色,含少量有机质及腐殖质,粉性强,摇震反应中等,无光泽反应,干强度及韧性低,软塑,中等压缩性。
2A层亚粘土:
黄褐色,含氧化铁及铁锰质结核、央狄色团块,稍有光滑,无摇震反应,干强度及韧性中等,硬塑,局部坚硬,中等压缩性。
2B层亚粘土:
褐黄色,含少量氧化铁及铁锰质、夹少量灰色斑块,稍有光滑,无摇震反应,干强度及韧性中等,硬塑,局部软塑,中等压缩性。
2C层亚粘土:
褐黄色,含氧化铁及铁锰质结核、央灰色斑块,稍有光滑,无摇震反应,干强度及韧性中等,硬塑,局部坚硬,中等压缩性。
(2)工程地质结构评价
表层填土:
物质以压粘土为主,央有植物根系,局部地段夹少量碎石、砖块,结构松散,工程性质差。
1A层亚粘土:
呈硬塑状态,容许承载力[cr0]=180kpa,压缩模量建议值ES1-2=7.0Mpa,工程性质较好。
lB层亚粘土:
软塑,局部硬塑状态,容许承载力建议值[Q0]=140kpa,压缩模量建议值ESl-2=6.3Mpa,工程性质一般。
1C层淤泥质亚粘土:
流塑,局部软塑状态,容许承载力建议值[Q0]=80kpa,压缩摸量建议值ESl-2=3.2Mpa,为勘察地段最软弱土层。
1D、1E层亚粘土:
砂性强,软塑状态,容许承载力建议值[Q0]=130-150kpa,压缩摸量建议值ESl-2=6.1-7.1Mpa,工程性质一般。
2A、2B、2C层亚粘土:
呈硬塑~坚硬状态,容许承载力建议值[Q0]=230~280kpa,压缩模量建议值ESl-2=6.5~8.1Mpa,工程性质较好。
4.2.2场地地震效应
(1)抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组
根据《中国地震烈度区划图》,本项目建设场地地震基本烈度为6度。
(2)土的类型、建筑场地类别和抗震地段划分
片区地表下20米深度范围内土层等效剪切波速度Vse小于260m/s,根据大悟县的地质资料和本次勘察资料,拟建片区场地覆盖层厚度大于3米,小于50米,故建筑场地类别为II类,特征周期值为0.35s,属于可进行建设的一般场地。
(3)地震液化
勘察线路20米深度范围内无可液化土层分布,不考虑其地震液化的影响。
4.2.3水文地质
(1)地下水类型、水位
勘察场地地下水类型属上层滞水,主要赋存于浅部地层中,地下水接受大气降水的补给为主,向低洼处排泄或蒸发排泄。
地下水位埋深在0.7~1.8米,水位年变化幅度在0.5米左右。
(2)地下水和场地土腐蚀性评价
根据《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001)附录G表G.0.1和地基土特性,判定拟建区场地环境类型为二类。
拟建区场区和附近无明显污染源,根据经验判定场地地下水和土对混凝土及钢筋混凝土结构中的钢筋
4.2.4不良地质
项目区位于6度地震区,此外无岩溶、滑坡、泥石流等影响场地稳定性的特殊不良地质作用,工程地质条件总体上较好,场地及地基稳定,易于建筑。
根据区域地质资料,本场地及其附近均无活动断层及发震断裂通过,区域地质稳定。
4.3市政公用设施依托条件
大悟区位优越,设施完善。
县城距省会武汉市110公里、武汉天河机场85公里;距107国道5公里,距京广铁路广水站7公里,京珠高速公路和京广高速铁路穿越县境,其中京广高速铁路在县城区建一座二级站。
大悟地处中原,兼顾鄂豫两省,北至北京市,南到广州市,东距杭州市、上海市,西离西安市几大中心城市,全高速车程均在1000公里左右。
大悟自古就是兵家必争之地,也是商家进军中原、拓展市场、寻求发展空间的必争之地。
大悟教育、文化、医疗设施配套齐全,有线电视网和卫生机构覆盖到乡村,全县电力供应充足,有220KV变电站1座、110KV变电站3座、35KV变
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