上海金山区规划事务和地名管理中心决算.docx
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上海金山区规划事务和地名管理中心决算
上海市金山区规划事务和地名管理中心2017年度决算
目录
第一部分上海市金山区规划事务和地名管理中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市金山区规划事务和地名管理中心2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市金山区规划事务和地名管理中心2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市金山区规划事务和地名管理中心概况
一、主要职能
承接各类规划编制工作;完成区政府指令性规划编制工作;配合其他政府职能部门做好规划编制工作;审核、审批本区各类地名命名、更名事项;组织编制、报批报备各类地名规划;组织编撰、出版各类地名书刊、地名图;指导监督各类地名标志设置等地名标准化工作;完成上级交办的其他工作等。
二、机构设置
上海市金山区规划事务和地名管理中心,为副处级事业单位,核定事业编制20名,设领导职数4名(1正3副)。
设置内设机构4个,即综合办公室、规划编制室、技术审查室、地名管理室,配备内设机构副科级领导职数4名。
第二部分上海市金山区规划事务和地名管理中心2017年度决算表
2017年度收入支出决算总表单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
456.62
一、一般公共服务支出
0.00
其中:
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
0.75
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
49.15
九、医疗卫生与计划生育支出
16.51
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
378.76
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
13.32
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
本年收入合计
457.37
本年支出合计
457.73
用事业基金弥补收支差额
0.35
结余分配
0.00
年初结转和结余
0.00
年末结转和结余
0.00
总计
457.73
总计
457.73
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
457.37
456.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.75
208
社会保障和就业支出
49.15
49.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
49.15
49.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
1.88
1.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
34.11
34.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
13.16
13.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
16.51
16.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗★
16.51
16.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗★
16.51
16.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
378.40
377.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.75
212
02
城乡社区规划与管理
378.40
377.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.75
212
02
01
城乡社区规划与管理
378.40
377.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.75
221
住房保障支出
13.32
13.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
13.32
13.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
13.32
13.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
208
社会保障和就业支出
49.15
49.15
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
49.15
49.15
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
1.88
1.88
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
34.11
34.11
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
13.16
13.16
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
16.51
16.51
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗★
16.51
16.51
0.00
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗★
16.51
16.51
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
378.76
289.76
89.00
0.00
0.00
0.00
212
02
城乡社区规划与管理
378.76
289.76
89.00
0.00
0.00
0.00
212
02
01
城乡社区规划与管理
378.76
289.76
89.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
13.32
13.32
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
13.32
13.32
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
13.32
13.32
0.00
0.00
0.00
0.00
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
456.62
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
0.00
0.00
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
49.15
49.15
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
16.51
16.51
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
377.65
377.65
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
13.32
13.32
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
456.62
本年支出合计
456.62
456.62
0.00
年初财政拨款结转和结余
0.00
年末财政拨款结转和结余
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
0.00
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
456.62
总计
456.62
456.62
0.00
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
49.15
49.15
0.00
208
05
行政事业单位离退休
49.15
49.15
0.00
208
05
02
事业单位离退休
1.88
1.88
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
34.11
34.11
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
13.16
13.16
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
16.51
16.51
0.00
210
11
行政事业单位医疗★
16.51
16.51
0.00
210
11
02
事业单位医疗★
16.51
16.51
0.00
212
城乡社区支出
377.65
288.65
89.00
212
02
城乡社区规划与管理
377.65
288.65
89.00
212
02
01
城乡社区规划与管理
377.65
288.65
89.00
221
住房保障支出
13.32
13.32
0.00
221
02
住房改革支出
13.32
13.32
0.00
221
02
01
住房公积金
13.32
13.32
0.00
合计
456.62
367.62
89.00
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
309.99
309.99
--
301
01
基本工资
52.09
52.09
--
301
02
津贴补贴
53.47
53.47
--
301
03
奖金
63.94
63.94
--
301
04
其他社会保障缴费
21.69
21.69
--
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
--
301
07
绩效工资
65.06
65.06
--
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
34.11
34.11
--
301
09
职业年金缴费
13.16
13.16
--
301
99
其他工资福利支出
6.45
6.45
--
302
商品和服务支出
36.97
--
36.97
302
01
办公费
2.76
--
2.76
302
02
印刷费
0.00
--
0.00
302
03
咨询费
0.00
--
0.00
302
04
手续费
0.01
--
0.01
302
05
水费
0.20
--
0.20
302
06
电费
0.00
--
0.00
302
07
邮电费
0.20
--
0.20
302
08
取暖费
0.00
--
0.00
302
09
物业管理费
13.04
--
13.04
302
11
差旅费
1.05
--
1.05
302
12
因公出国(境)费用
0.00
--
0.00
302
13
维修(护)费
0.46
--
0.46
302
14
租赁费
0.00
--
0.00
302
15
会议费
0.00
--
0.00
302
16
培训费
0.02
--
0.02
302
17
公务接待费
0.00
--
0.00
302
18
专用材料费
0.00
--
0.00
302
24
被装购置费
0.00
--
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
--
0.00
302
26
劳务费
0.00
--
0.00
302
27
委托业务费
0.00
--
0.00
302
28
工会经费
2.87
--
2.87
302
29
福利费
5.31
--
5.31
302
31
公务用车运行维护费
0.00
--
0.00
302
39
其他交通费用
11.05
--
11.05
302
40
税金及附加费用
0.00
--
0.00
302
99
其他商品和服务支出
0.02
--
0.02
303
对个人和家庭的补助
15.29
15.29
--
303
01
离休费
0.00
0.00
--
303
02
退休费
1.88
1.88
--
303
03
退职(役)费
0.00
0.00
--
303
04
抚恤金
0.00
0.00
--
303
05
生活补助
0.00
0.00
--
303
07
医疗费
0.00
0.00
--
303
08
助学金
0.00
0.00
--
303
09
奖励金
0.08
0.08
--
303
11
住房公积金
13.32
13.32
--
303
12
提租补贴
0.00
0.00
--
303
13
购房补贴
0.00
0.00
--
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.02
0.02
--
310
其他资本性支出
5.37
--
5.37
310
02
办公设备购置
5.37
--
5.37
310
03
专用设备购置
0.00
--
0.00
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
--
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
--
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
--
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
--
0.00
合计
367.62
325.28
42.34
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
注:
上海市金山区规划事务和地名管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市金山区规划事务和地名管理中心2017年度决算情况说明
一、关于上海市金山区规划事务和地名管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市金山区规划事务和地名管理中心2017年度收入总计为457.37万元、支出总计为457.73万元。
与2016年度相比,收入、支出总计各增加60.17万元、59.63万元。
主要原因:
财政拨款收入及财政拨款支出增加,人员经费公用经费增加。
二、关于上海市金山区规划事务和地名管理中心2017年度收入决算情况说明
本年收入合计457.37万元,其中:
财政拨款收入456.62万元,占99.84%;其他收入0.75万元,占0.16%。
三、关于上海市金山区规划事务和地名管理中心2017年度支出决算情况说明
本年支出合计457.73万元,其中:
基本支出368.73万元,占80.56%;项目支出89万元,占19.44%。
四、关于上海市金山区规划事务和地名管理中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市金山区规划事务和地名管理中心2017年度财政拨款收支总决算456.62万元。
与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加69.42万元,增长17.93%。
主要原因:
人员经费公用经费都有所增加。
五、关于上海市金山区规划事务和地名管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市金山区规划事务和地名管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出456.62万元,占本年支出合计的99.76%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加69.42万元,增长17.93%。
主要原因:
人员经费公用经费都有所增加。
。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市金山区规划事务和地名管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出456.62万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)49.15万元,占10.76%;医疗卫生与计划生育支出(类)16.51万元,占3.62%;城乡社区支出(类)377.65万元,占82.7%;住房保障支出13.32万元,占2.92%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市金山区规划事务和地名管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为420.42万元,支出决算为456.62万元,完成年初预算的108.61%。
决算数大于预算数的主要原因:
城乡社区规划与管理支出科目的增加。
其中:
1、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)377.652万元。
主要用于:
单位人员经费、公用经费以及单位项目支出。
年初预算为339.4万元,支出决算为377.65万元。
决算数大于预算数的主要原因:
追加了人员工资、代扣代缴的预算,由于新进人员增加了公用经费预算等
六、关于上海市金山区规划事务和地名管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市金山区规划事务和地名管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出367.62万元,包括人员经费325.28万元,公用经费42.34万元。
基本支出中:
1、工资福利支出309.99万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金、社保等支出
2、商品和服务支出36.97万元,主要用于:
办公费、印刷费、物业管理费、福利费、其他交通费用等支出
3、对个人和家庭的补助15.29万元,主要用于退休费、住房公积金等支出
4、其他资本性支出5.37万元,主要用于办公设备购置。
七、关于上海市金山区规划事务和地名管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市金山区规划事务和地名管理中心2017年度没有“三公”经费预算安排以及决算支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市金山区规划事务和地名管理中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市金山区规划事务和地名管理中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市金山区规划事务和地名管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市金山区规划事务和地名管理中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市金山区规划事务和地名管理中心2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市金山区规划事务和地名管理中心2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为92.76万元,其中:
货物采购金额3.76万元、工程采购金额0万元、服务采购金额89万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,上海市金山区规划事务和地名管理中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
上海市金山区规划事务和地名管理中心2
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