物料计划控制流程制度格式.docx
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物料计划控制流程制度格式
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1.目的
编制合理的采购需求计划,保证生产的物资供应,减少物资的存贮量,控制库存管理,避免呆料产生,以及订单合理分配等。
2.适用范围
适用于本公司所有订单的物料需求计划。
3.1物料计划控制流程/职责和工作要求
流程
开始
录入主生产计划
进行MRP运算、编
制采购需求计划表
制作订购单
物料采购审批表审批
下发物料订单
订单交期反馈
在途物料核查
订购单更改
结束
相关文件
职责工作要求
/记录
程序要求
1、接业务部门评审通过的订单,输入主生产计划,交货日期按
物控员照订单评审时计划员确定的交期。
采购需求
2、利用物料系统计算出净需求,
核查净需求的准确性,编制采
计
划
表
物控员
购需求计划表。
(MRP-Ⅱ生
成)
3、根据采购需求表,参考合格分供方的主次进行分配订单,
订
订购单
物控员
购单上应注明:
订购单编号、供应商、部门、订货日期、物
(MRP-Ⅱ生
料编号、规格、数量、交货日期、交货地点、所入库位;
成)
4、打印出采购需求计划表,此需求表包括(对应采购单号、
供
物料采购
应商代码、供应商名称、物料代码、规格、需求量、需求日
审批表
期、订购量分摊,交部门主管
采购部门
市场部门
主管副总
总经理批准;
5、经批准的采购需求计划表由文员存档,
此时订购单方可打印
物控员
下发采购部门,订购单一式四联,第四联交采购部门签字后
自行留存,余三联交采购部门。
订购单信息反馈
1、当考虑订购周期不够或其它原因无法交货时,
物控员应反馈
文件更改
物控员
给计划员,由计划员与业务部门协商,重新确定计划交期,
通知单
物控员则相应更改订单交期;
物控员
2、物控员每月
15号打印上月以前到期未交货订单明细,核
查哪些物料当时因料表更改或订单取消,采购部门不同意更
改或取消而现在又尚未交明细,物控员将进行取消,并发文
知会采购部门及主管副总;
订购单更改
物控员
当采购部门因各种原因需更改物料订购单时,采购员须填写
物料采购
物料采购更改审批表,此审批表应注明更改内容及原因交部
更改审批表
门主管
计划部主管
主管副总审批,经批准后
计划部按要求进行更改。
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3.2物料计划控制(工程临时更改核查)流程/职责和工作要求
流
程
职责
相关文件
工作要求
/记录
开始
工程临时更改物料
工程部
工程临时更改
1.1
在生产过程中,某些机型须临时更改物料,由生产
部开出领料单,工程部工程师以上人员签字认可,
交计划部物控员审核,经核准后到仓储领料。
物控员审核签发及补料
1.2
计划部物控员接到由工程部认可的领料单,首先核
物控员
零星领料单
查库存是否有料,再核查库存加上在途物料是否有
多余,如有则不需补料,如计划内缺料则进行补订。
1.3
同种机型同种物料原则上零星领料不超过三次,如
零星领料控制
物控员
第二次领料,工程则考虑是否可需更改标准料表,
如须更改料表,则尽快发文要求开发更改。
结束
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3.3物料计划控制(工程标准料表更改核查)流程
/职责和工作要求
流
程
职责
相关文件
工作要求
/记录
开始
接标准料表
更改单核查
物料代用
更改前的物料取消
补订物料
无法取消的报呆料
结束
物控员
物控员
物控员
物控员
物控员
标准料表更改
1.1当计划部接到开发的标准料表更改通知单,物控员首先核查更改前的物料是否用完库存,如可用完库存,则查核库存量,并核查更改前的物料适用于哪些机型,如更改前的物料无机型使用或无计划使用,则由物控员知会电脑员针对更改的机型开出代用单。
此代用单一式两联,附上料表更改通知单交品管经理签字。
经品管审核后的代用单发至仓储部,由仓储部通知品管IQC贴代用贴纸。
1.1.1如更改前的物料可用完库存且又有其它有计划的机型使
用的,物控员则核查更改前的计划量并知会电脑员代用。
1.1.2针对2.1及2.2的在途物料尽量进行取消及更改。
1.1.3更改前的物料不能使用,但可加工代用于其他规格的物料,由物控员知会电脑员代用,在途物料尽量进行更改或取消。
1.1.4当更改前的物料为通用料,物控员则核查在途及库存量
扣除计划有否多余,如有则进行取消相应的在途量。
1.2当更改前的物料不能用完库存且更改后为专用料时,物控
员则核查计划量进行补订,并按主计划的交货期要求交货,如更改后的物料不是专用料时,物控员则核查在途加库存量是否够计划用,如不足则补订不足量,并核查在途交货期是否满足主计划交货期,相应调整物料订单交期。
1.2.1如更改前的物料不能使用且无机型可用,开发处须给出物料去向,物控员核查在途进行取消,再核查库存及在途不能取消的数量报开发及成本核算处。
1.3当涉及同一机型须更改许多物料,开发处于换料表形式更改时,开发应给出新、旧料表对照表,此对照表应详细注明料表更改前后的料号、规格、位号以及更改前的物料去向,计划部接到对照表后的核查处理方法同料表更改的核查方法。
物料代用申请表
编制:
审核:
批准:
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公司档案管理制度
一、总则
1、为加强本公司档案工作,充分发挥档案作用,全面提高档案管理水平,有效地保护及利用档案,为公司发展服务,特
制定本制度。
2、公司档案,是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。
公司档案分为受控档案和非受控档案。
3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。
结案后及时归档。
工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚,不得擅自带走
或销毁。
二、文件材料的收集管理1、公司指定专人负责文件材料的管理。
2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理,交总经理审阅后归档。
3、一项工作由几个部门参与办理的,在工作中形成的文件材料,由主办部门或人员收集,交行政部备案。
会议文件由行政部收三、归档范围
1、重要的会议材料,包括会议的通知、报告、决议、总结、典型
2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。
3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。
4、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。
5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。
6、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。
四、归档要求
1、档案质量总的要求是:
遵循文件的形成规律和特点,保持文件之间的有机联系,区别不同的价值,便于保管和利用。
2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。
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3、在归档的文件材料中,应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件,分别立在一起,不得分开,文电应合一归档。
4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷;跨年度的总结放在针对的最后一年立卷;跨年度的会议文件放在会议
开幕年。
5、档案文件材料应区别不同情况进行排列,密不可分的文件材料应依序排列在一起,即批复在前,请示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;其它文件材料依其形成规律或应
保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。
6、案卷封面,应逐项按规定用钢笔书写,字迹要工整、
五、档案管理人员职责1、按照有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。
2、按照归档范围、要求,将文件材料按时归档。
3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守,努力维
护公司档案的完整与安全。
1、公司档案只有公司内部人员可以借阅,借阅者都要填写《借阅单》,报主管人员批准后,方可借阅,其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准,受控文档的借阅要由总经理签字批准。
2、档案借阅的最长期限为两周;对借出档案,档案管理人员要定期催还,发现损坏、丢失或逾期未还,应写出书面报告,报总经理处
只有一个孤独的影子,她,倚在栏杆上;她有眼,才从青春之梦里醒过来的眼还带着些朦胧睡意,望着这发狂似的世界,茫然地像不解这人生的谜。
她是时代的落伍者了,在青年的温馨的世
界中,她在无形中已被摈弃了。
她再没有这资格,心情,来追随那些站立时代前面的人们了!
在甜梦初醒的时候,她所有的惟有空虚,怅惘;怅惘自己的黄金时代的遗失。
咳!
苍苍者天,既
已给与人们的生命,赋与人们创造社会的青红,怎么又吝啬地只给我们仅仅十余年最可贵的稍纵即逝的创造时代呢?
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