强烈推荐年产15万立方米木材深加工建设项目可研报告.docx
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强烈推荐年产15万立方米木材深加工建设项目可研报告
年产15万立方米木材深加工建设项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目概况1
1.2可行性研究报告编制依据及范围2
1.3研究结论3
1.4主要经济技术指标4
第二章项目提出的背景和必要性6
2.1项目提出的背景6
2.2项目建设的必要性7
第三章市场需求预测9
3.1产品的现状及用途9
3.2国外市场现状9
3.3国内市场现状10
3.4发展趋势12
3.5产品竞争力15
第四章项目规模和产品方案16
4.1项目规模16
4.2产品方案16
第五章项目选址与建设条件17
5.1场址选址17
5.2拟建地点现状17
5.3建设条件17
第六章工艺技术方案及设备选型24
6.1技术方案选用原则24
6.2工艺技术方案24
6.3设备方案26
第七章总图运输、土建和公用工程29
7.1总平面布置29
7.2运输31
7.3土建方案31
7.4公用工程34
第八章环境保护41
8.1设计依据41
8.2建设地点环境现状41
8.3项目主要污染源及污染物41
8.4环境保护措施42
8.5环境影响分析45
第九章节能分析46
9.1用能标准及设计规范46
9.2项目能源消耗结构48
9.3项目所在地能源供应情况48
9.4能耗指标49
9.5项目节能措施及效果分析51
第十章劳动安全卫生及消防53
10.1劳动安全卫生53
10.2劳动安全设施53
10.3消防56
第十一章企业组织、劳动定员和人员培训59
11.1企业组织机构59
11.2劳动定员59
11.3人员来源与培训60
第十二章工程进度安排62
12.1项目实施的内容62
12.2项目实施的进度62
第十三章投资估算和资金筹措64
13.1投资估算64
13.2资金筹措65
第十四章财务评价66
14.1财务评价依据66
14.2财务评价66
第十五章社会影响评价69
15.1社会影响效果分析69
15.2社会适应性分析69
15.3风险及对策分析69
第十六章结论与建议72
16.1可行性研究结论72
16.2建议72
附表:
附表1:
总投资估算表
附表2:
总成本费用估算表
附表3:
运行成本估算表
附表4:
销售收入、销售税金(增值税)及附加估算表
附表5:
固定资产折旧、递延资产摊销估算表
附表6:
工资及福利费估算表
附表7:
损益和利润分配表
附表8:
流动资金估算表
附表9:
项目投资现金流量表
附表10:
项目资本金现金流量表
附表11:
平衡点示意图
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
15万m3a木材深加工项目
1.1.2项目拟建地点
日照市岚山区木材工业园
1.1.3项目承建单位
项目承建单位:
日照伟川国际贸易有限公司
法人代表:
常晓川
项目联系人:
王成文
公司简介:
日照伟川国际贸易有限公司隶属于日照中伟贸易有限公司,注册资金2000万元。
日照中伟贸易有限公司成立于2004年,自公司成立以来,一直坚持着重合同守信用的基本原则,取得了客户的一致好评。
公司管理人员都具有大专以上学历,管理经验丰富,并具有从事国际贸易的专业人员。
随着我国进出口贸易的日益增长,公司国际贸易业务顺势展开,主营木材加工、燃料油、钢材、煤炭、矿产品等,合作伙伴遍及世界各地。
公司坚持以科学发展观为指导,紧密围绕和谐发展、科学发展这一目标,立足公司发展现状,从实际出发,注重科技创新,不断提升集团公司的核心竞争力和品牌效应,确保资产保值增值。
1.2可行性研究报告编制依据及范围
1.2.1项目可行性研究报告编制依据
1、项目单位的《委托书》
2、国家发改委关于项目可研报告内容和深度规定要求
3、《投资项目可行性研究指南》
4、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
5、《产业结构调整指导目录(2011年本)》
6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
7、《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
8、项目单位提供的基础数据资料
1.2.2可行性研究报告编制范围
1、项目提出的背景和必要性
2、市场分析及预测
3、项目规模和产品方案
4、项目选址与建设条件
5、工艺技术方案及设备选型
6、总图运输、土建和公用工程
7、环境保护
8、节能分析
9、劳动安全卫生及消防
10、企业组织、劳动定员和人员培训
11、工程进度安排
12、投资估算和资金筹措
13、财务评价
14、社会效益评价
1.3研究结论
1、项目市场前景广阔,生产流程布局合理,拟建地点区位优势明显,政策环境均利于项目的发展;
2、该项目拟建地址所在区域内具有良好的公共基础设施条件,有利于降低投资和运营成本;
3、该项目“三废”排放均可满足环保要求;对劳动安全卫生等亦给予充分考虑,并采取了必要的防范措施;
4、该项目具有较好的经济效益和显著的社会效益。
项目投产后,所得税后内部收益率为,税后投资回收期为3.68年(含建设期),能增加200人就业,缓解当地就业压力。
1.4主要经济技术指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
建设规模
1.1
胶合板
万m3
15
年产量
2
总投资
万元
11000
2.1
其中:
建设投资
万元
9975.72
2.2
建设期利息
万元
0
2.3
铺底流动资金
万元
1024.28
3
年工作日
天
300
4
主要原材料、动力消耗量
4.1
原木
万m3
16
年耗量
4.2
胶
吨
2000
4.3
电
万KWh
182.45
年耗量
4.4
水
万m3
3.79
年耗量
5
劳动定员
人
400
5.1
管理人员
人
10
5.2
技术人员
人
10
5.3
工人
人
380
6
项目占地面积
平方米
66666
100亩
7
建筑面积
平方米
48400
8
建(构)筑物占地面积
平方米
48000
9
建筑系数
%
71
10
绿化面积
平方米
7333.26
11
绿化率
%
11
12
容积率
-
0.72
13
营业收入
万元
25500
经营期平均
14
增值税
万元
1286.1
经营期平均
15
销售税金及附加
万元
128.6
经营期平均
16
总成本费用
万元
19410.5
经营期平均
17
利润总额
万元
4674.8
经营期平均
18
所得税
万元
1186.7
经营期平均
19
税后利润
万元
3506.1
经营期平均
20
投资回收期
年
3.18
所得税前
21
投资回收期
年
4.31
所得税后
22
财务净现值
万元
12503.02
所得税前
23
财务净现值
万元
5974.66
所得税后
24
财务内部收益率
%
36.94
所得税前
25
财务内部收益率
%
23.72
所得税后
第二章项目提出的背景和必要性
2.1项目提出的背景
我国是世界上人均拥有森林蓄积量最少的国家之一,但国内对原木的需求却不断增加。
由专家预测,在未来的50年中,我国都处在木材资源短缺、供应不足的状态。
近几年来,我国进口原木呈逐年上升趋势。
山东省是我国木材工业较为发达的省份,连续多年,山东省人造板行业在全国保持领先地位。
山东临沂、河北邢台、江苏邳州、浙江嘉善并称为全国四大板材生产基地,年销售收入200多亿元。
青岛烟台威海是我国木工机械生产的重要基地。
这些都为山东省的木材工业持续健康发展奠定了坚固的基础。
我国陆地进口原木的口岸主要集中在黑龙江、内蒙古、新疆、广西、云南等地,港口进口的口岸主要以张家港、青岛、大连、马尾港、岚山港、扬州港、泰州港、太仓港、上海龙吴港等。
岚山港进口原木对临沂、潍坊、青岛等地木制品加工企业带来了极为有利的条件。
岚山港年木材进口能力在30万-300万之间,岚山区碑廊镇地处鲁苏两省交界之处,距岚山港仅咫尺之遥。
岚山区政府依托岚山港,积极引导各原木进口商减少经营成本,就地加工输出产品。
已有枣庄新中兴、华大等木业公司落户落地。
日照伟川国际贸易有限公司通过岚山港、扬州港、太仓港等进口口岸进口俄罗斯、新西兰等地原杂木,为保障木制品企业提供原材料,做出了应有的贡献。
根据日照市岚山区制定的《岚山(国家级)进口木材贸易加工示范区控制性详细规划》,同时依托岚山港碑廊木材货场这一优势,日照伟川国际贸易有限公司积极联系大连、沈阳、常州、太仓等地的下家原木加工企业,决定在此选址建设木材企业,降低原材料运输成本,拓宽木材销售渠道,深加工原木、输出半成品及成品,已达到最大限度降低经营成本的目的,为岚山进口木材贸易加工示范区做出积极的贡献。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设是日照市岚山区总体规划的需要
项目符合日照市岚山区制定的《岚山(国家级)进口木材贸易加工示范区控制性详细规划》。
2.2.2项目建设是岚山区招商引资工作的需要
今年以来,岚山区把招商引资作为突破项目建设的关键点,瞄准“大新外、高精尖”项目,全力加快招商引资步伐,努力推动经济平稳较快增长,而项目的建设符合岚山区招商引资的要求,更是岚山区招商引资工作的需要。
2.2.3项目的建设符合国家产业政策要求和山东省用地规划的要求
该项目为新建木材深加工项目,根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》,不在其“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”中,属于允许类建设项目,因此该项目的建设符合国家产业政策要求。
查询《山东省禁止限制供地项目目录》,该项目不在禁止、限制供地项目目录内,属于允许建设项目。
综合以上分析,该项目的建设是必要的,而且是符合产业政策和日照市城市规划的。
第三章市场需求预测
3.1产品的现状及用途
木材对于人类生活起着很大的支持作用。
根据木材不同的性质特征,人们将它们用于不同途径。
除直接使用原木外,木材都加工成胶合板材料,主要用于建筑模板、家具、建筑装修等。
3.2国外市场现状
目前,全球木业加工贸易主要集中在亚太、北美和欧洲。
从进出口贸易额看,美国、加拿大、中国、俄罗斯、德国、日本及北欧等国家和地区是世界主要木业加工产业基地,其中,美国是全球第一大木业加工产品生产贸易国。
从产品结构看,高附加值木制品市场主要分布在欧美发达国家地区,大多数发展中国家则以原材料贸易和初加工市场为主,其中发达国家约占70%的份额,发展中国家约占30%。
从国家来看,美国排名第一,约占全球份额的20%;其次是中国,约占15%;其余主要由意大利、德国、日本、加拿大和英国等共占30%。
同时,俄罗斯、马来西亚、中国台湾等新秀在世界高端市场上也不断出现。
近年来,木制品国际市场受金融危机冲击较为明显。
2009年全球家具产值为3760亿美元,贸易额为920亿美元,同比下降20%,其中,美国家具进口总额为107亿美元,同比下降26.4%;北美和欧洲木质人造板表观需求量持续下降,分别下降17.2%和6.7%,其中独联体地区降幅最大,为20.5%;UMECE地区细木工产品进口市场持续衰退,5个最大进口商的进口额比上年下降10亿美元,降幅高达20%。
2010年国际经济形势已逐步好转,欧美地区住宅建设活动的增加有望转变细木工产品进口额下降的趋势,美国的家居进口额也有所回升。
2011年底开始,全球经济加快复苏步伐,消费者购买力以及消费信心指数开始恢复,家具消费能力增强,对木材的需求量与日俱增,国际木材价格上涨,在房地产、家具、地板等行业迅速回暖的拉动下,市场对木材原料的需求也随之增大。
消费者对家居建材产品的刚性需求依然客观存在,对原木的需求也随之增大,加之各种林产品出口回升,从而带动了我国木材加工业的发展,使我国原木进口量实现大幅度增长。
3.3国内市场现状
我国现代木材加工产业起步较晚,但发展较快,特别是近十年发展迅猛,目前已基本建立起门类齐全的产业体系,一些生产线已经接近国际先进水平。
据不完全统计,2010年全国有规模以上木业加工企业超过20万家,民营企业占80%以上,其中,木门生产企业5000多家,年生产木门1亿多套;木质家具生产企业3万多家,年生产木质家具2.3亿件以上;地板生产企业1万多家,年加工各类地板4亿平方米以上;人造板生产企业3.5万多家,年生产人造板约2亿立方米。
竹材竹制品、人造板及家具等产品产量均居世界首位。
林产品出口贸易总额占同类产品世界贸易总额的18%,仅次于美国,位居世界第二;人造板、木地板和家具等主要出口产品,约占美国市场50%的份额。
近几十年中,由于国内建筑装修和家庭装饰等行业的快速发展,木业加工产品需求增长迅猛,使得我国已成为世界上最大的木门生产和消费国。
例如,木门自2004年以来,生产总值年均增速为25%-40%。
近三年虽然遭受国际金融危机的影响,但全行业仍然保持快速发展势头,年均增速仍保持在23%以上,估计2010年总产值将达到700亿元。
在集群化发展理念的推动下,我国木业加工逐步形成了珠江三角洲、长江三角洲、环渤海、东北三省及西部等五大各具特色的产业集聚区,其中,珠江三角洲和长江三角洲是产量最大、出口额最高的两个主要产业区。
从木业加工细分行业来看,木门行业主要集中在大京津地区、长三角地区、珠三角地区、东北三省及西北西南地区等五大核心区域。
家具企业主要分布在珠三角、长三角、环渤海湾、东三省及成渝五大地区,其中2009年木质家具居前七位的有广东(6327万件)、山东(4956万件)、浙江(2243万件)、辽宁(1804万件)、福建(832万件)、四川(554万件)和北京(551万件),共计1.73亿件,占全国总产量的84%。
人造板生产主要集中在山东、江苏、河北、浙江、福建、安徽和广东,这七个省份的人造板产量约占全国总产量的80%,其中有四大人造板生产基地,分别为邳州市、临沂市、嘉善县和文安县。
山东省人造板行业在全国保持领先地位,山东临沂为全国四大板材生产基地之一,青岛烟台威海是我国木工机械生产的重要基地,优越的行业环境为山东省的木制品行业发展奠定了坚固的基础。
临沂市场对原木半成品的年需求量大约在100万立方米,江苏各木地板对芯板这一半成品的年需求量大约也在50万立方米左右。
目前碑廊木材园区的年加工量仅为20多万立方米,远远不能满足临沂及外地市场的批发需求。
中国建筑技术集团有限公司于2011年10月,与日照市签订发展高标准绿色低碳产业的合作协议,将在东港区两城镇打造成绿色低碳城镇,共同建设全国第一家面向全球的、综合性低碳研发生产物流基地,基地所需各类木材、木板等由日照伟川国际贸易有限公司提供。
日照伟川国际贸易有限公司木材深加工项目,年加工成品输出可达15万立方米,可满足临沂半成品及成品市场以及外地木地板工厂的部分市场需求。
工厂年销售木制品15万立方米,销售额可达25500万元人民币。
3.4发展趋势
由单一生产向资源综合利用方向发展。
随着世界各国环保意识的加强,森林资源保护日益受到重视,原材料的供给紧张趋势日趋明显。
木材的供求矛盾,决定了木材加工业必须充分有效地利用木材资源,进一步提高木材的综合利用率和使用价值。
因此,国内外大型木业加工企业开始采用先进技术和锯材方法提高木材出材率;充分应用短材接长和单板拼接技术的应用,使得小径木、枝丫材、短料得到充分利用;利用技术进步和设备更新使多种非木质纤维材料成为了人造板的原材料,有效克服原木材料的制约。
由半机械化向自动化数控化发展。
发达国家的木业加工产业主要依托机械化、数字化的精良设备进行规模化生产。
未来我国木业加工发展的趋势之一是在吸收国内外先进技术、装备的基础上,加强自主创新,创造自身优势。
如引进精密推台锯、多层热压机、计算机辅助设计(CAD)、计算机数控机床(CNC)、计算机控制木材干燥、高频热压胶合、紫外线漆膜固化等技术装备,逐步构建起与国际先进水平同步的自动化、智能化生产模式,从而极大地提高木业加工的技术含量和控制水平,提升产品档次。
由原木材料向复合新材料方向发展。
一是木质复合材料,以人工速生林、杂木及刨花、碎木料、锯削等为原料,生产细木工板、纤维板、胶合板及复合板等人造板,既减少原木材料的消耗,又改善了材料的物理学性能,质量稳定而且能满足特殊用途。
二是异质复合材料,如木塑复合、铝木复合、钢木复合及树脂复合等新材料,既保留了木材的天然质感,又具备了异质复合材的基本特性,更适合特定的生产要求。
近几年,复合新材料不仅被广泛使用于木门、家具、地板及装饰面板等产品,还被大量运用于车辆、轮船等高端产品制造以及工程建筑领域,具有良好的市场前景。
由分散型生产向集约化经营发展。
经过生产模式的演进,过去那种设备简陋、经营粗放、分散生产的模式正被集群化发展、集约化经营理念所替代,专业化分工、集约化生产经营正成为国内外企业共同的发展方向。
一方面,现代化的大规模生产要求把产业看成是有机整体,由专业化分工、合作的众多企业共同完成,企业只能是产业集群中的一员,企业生产也可能是整个链条中的某个环节,从而建立起分工协作的生产体系。
另一方面,通过产业集群可催生大企业集团成为产业链中的纽带,并构成强大的竞争优势,占领市场制高点,引领产业发展方向,推动产业从集群化生产向集约化经营迈进。
由低档次产品向品牌化发展。
随着我国产业综合实力的增强,尤其与发达国家在产品研发、创意设计、制造水平及质量标准等方面差距的缩小,我国产品除了讲求实用性、经济性,也将更加追求新颖性和时尚性,追求国际化和品牌化,产品结构逐步由低档次向中高档次发展,以品牌引领整个产业加速走向成熟。
因此,要求木业加工企业细分市场,追踪国内外的新潮流,强化产品的创新,提高产品的质量,注重品牌的培育,从而应得市场的青睐。
家居一体化发展正逐步兴起。
家居一体化进程是未来室内装潢的发展方向,也是木业加工产业发展的趋势之一。
一方面,符合消费者日益增强的物质文化需求;另一方面,消费者可以集中采购,减少采购时间,降低采购成本。
例如,以“家”为主题的装潢设计,集家具、橱柜、地板、整体衣柜及装修配套为一体,要求企业具备室内设计能力及整体产品开发设计能力,因此,未来木门、家具、地板及木制装饰品行业间的横向一体化,是木业产业提升的重要途径。
全球一体化趋势影响深刻。
随着全球物流与信息化进程的推进,全球化发展对世界各地区林产品生产与贸易的影响日益增大。
现在任何一个国家都没有必要仅依靠本国的森林生产林产品,如中国可以从俄罗斯进口原木和锯材,然后将生产的产品再出口到俄罗斯等其他地区。
现在木材产品的生产正在向生产成本较低并具有良好运输条件(尤其是现代化港口)的地区转移。
3.5产品竞争力
项目具有得天独厚的优势,项目位于日照市岚山进口木材贸易加工示范区。
北至临沂,南至江苏、东至青岛、烟台、威海,相比其他地区,拥有于岚山区独特的区位优势、港口优势和交通优势,产品在满足中技集团内部自用的同时,也具有较大竞争力。
第四章项目规模和产品方案
4.1项目规模
根据市场预测分析、生产技术和设备现状及资金筹措能力等因素,着眼于国内市场,并充分考虑企业自身优势,本项目建设规模确定为年产15万立方米胶合板深加工项目。
项目规划用地100亩,以及其他必要的生产设施、办公设施、堆场等。
建成后园区将成为山东省较大规模的木制品加工基地,产品销售能辐射到山东、江苏、浙江、上海等胶合板、木地板企业以及大型木材批发交易市场。
4.2产品方案
项目主要产品为胶合板,工程年产量15万立方米,其销售价格与对外销售价格一致。
表4-1产品明细表
序号
名称
单位
产量
1
胶合板
m³
150000
2
合计
m³
150000
4.3产品规格
项目主要产品为胶合板,工程年产量15万立方米,其胶合板规格常见的有三夹板、五夹板、九夹板和十二夹板(市场上俗称为三合板,五厘板,九厘板,十二厘板)。
我国胶合板规格尺寸见表4-2,项目主要生产的产品尺寸主要以915mm*1830mm和1220mm*2440mm两种规格。
表4-2胶合板规格尺寸表
厚度(mm)
层数
宽度(mm)
长度(mm)
12
至少5层
915
1830
15
至少7层
1220
1830
18
915
2135
1220
2440
第五章项目选址与建设条件
5.1场址选址
厂址位于日照市岚山区木材工业园
5.2拟建地点现状
项目建设用地现为空地,项目规划总占地面积100亩,其中总建设面积48400m2,包括26400m2各类车间及办公室等附属建筑和14000m2仓库。
5.3建设条件
5.3.1地理位置与区位条件
日照市位于东经118°25′~119°39′,北纬35°04′~36°04′。
东临黄海,西接临沂市,南与江苏省连云港市毗邻,北与青岛市、潍坊市接壤。
南北长约82公里,东西宽约90公里,总面积5310平方公里。
5.3.2自然环境与资源条件
1、地形地貌
日照地处海滨,境内地貌类型多样,有平原、山丘、水域、湿地、海洋等丰富多样的自然景观。
地势中高周低,略向东南方向倾斜,属鲁东丘陵与鲁中南。
日照市属鲁东丘陵,总的地势背山面海,中部高四周底,略向东南倾斜,山地、丘陵、平原相间分布。
最高点为五莲县境内马耳山,海拔706米;最低点为东港区东海峪村,海拔1~1.5米。
山地占总面积的17.5%,丘陵占57.2%,平原占25.3%。
境内河流纵横,分别归属沭河、潍河,除潍河流入渤海外,其余流入黄海。
较大河流18条,总长461.4公里,流域面积5222.7平方公里。
沭河发源于沂山南麓,境内段长76.5公里,流域面积1718.4平方公里;潍河贯穿五莲县、莒县,境内段长121.4公里,流域面积1350.2平方公里;傅疃河是唯一的境内大河,全长73.5公里,流域面积1060平方公里。
日照无天然湖泊。
人工湖泊有日照、青峰岭、小仕阳3座大型水库和马陵、巨峰、户部岭、峤山等10座中型水库,总库容95913万立方米。
日照海岸位于黄海中部,岬湾相连,北起甜水河口,南到绣针河口,全长99.6公里,属于比较平直的基岩沙砾质海岸。
海岸线上有石臼湾、佛手湾两大天然港湾与日照港、岚山港组成的日照港群。
近陆岛屿有桃花岛、出风岛;远有平岛、达山岛和车牛山岛组成的“前三岛”,面积0.321平方公里。
沿海滩涂7.6万亩。
浅海水域广阔,10米等深线面积有30万亩;20米等深线水域适宜养殖面积100万亩。
海洋资源开发利用潜力很大。
日照境内有大小山头4358座。
西部为泰沂山脉系,大多呈东南、西北走向;北部山脉多呈南北和西南、东北走向;中南部有7条互不衔接的山脉,走向各异;东部属胶东丘陵。
海拔500米以上的有39座。
2、气候特征
生态环境宜人。
日照拥有独具魅力的生态环境优势。
这里地处我国南北气候过渡地带,属暖温带半湿润季风区大陆性气候,冬无严寒,夏无酷暑,降水丰沛,光照充足,既有南方空气湿润的特点,又有北方四季分明的特征,被誉为“南方的北方,北方的南方”,是长江以北最大的绿茶产区和毛竹生长带。
全市年平均气温13.8℃,较上年偏高1.1℃,较常年偏高1.1℃。
年极端最高气温在35.8~36.1℃之间,莒县和市区分别于6月11日和7月22日
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