北大纵横塔西南塔西南510年规划.docx
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北大纵横塔西南塔西南510年规划
塔西南公司基本情况
塔西南公司是塔里木油田公司的下属单位,也是股份公司最偏远的石油石化企业。
公司前身可以追溯到1952年的中苏石油股份公司喀什钻井处,在塔里木盆地经历了“五下六上”艰苦曲折的勘探历程。
1958年,在库车发现了南疆第一个油田——依奇克里克油田;1977年、1993年、2001年,相继发现柯克亚凝析气田、巴什托普含油气构造、阿克莫木气田、和田河气田。
1999年中国石油集团重组改制,将塔西南公司整体划归塔里木油田公司。
面对一个历史包袱沉重的老工矿企业,油田党工委讲政治、顾大局,果断提出了“大团结、大融合、大发展”的方针,制定了原油、天然气、化肥、炼油“四个50万吨”的发展目标,明确了建设南疆第二大石油基地、实现自我发展等一系列发展思路,在投资、技术、人才和市场等方面给予了全力支持,推动塔西南公司走上良性发展的道路。
五年来,塔西南各族员工发扬石油工业优良传统,锐意创新,开拓奋进,在生产经营、改革管理、党建和精神文明建设、民族团结等方面取得了显著成绩,队伍面貌发生了明显变化。
一、公司内部情况
1、组织结构
塔西南公司是塔里木油田公司下属的一个副局级单位,公司领导班子有10人组成,下属勘探公司、柯克亚作业区、石化厂、化肥厂、销售公司、电力公司、通讯公司、设备工程公司、供应公司、宾馆、物业公司、医院等24个单位,机关设有人事组织部、计划财务部、企管法规部、审计监察部、工程技术部、生产运行部、质量安全环保部、党群工作部、公司(党委)办公室9个职能部室。
2、资产状况
2004年底,公司拥有固定资产原值43.10亿元,净值28.92亿元。
其中:
石化厂、化肥厂、勘探公司、柯克亚作业区四单位固定资产原值共32.38亿元、净值21.85亿元,分别占公司原值的75.13%、净值的75.56%;其余单位固定资产原值10.72亿元,净值7.06亿元。
流动资产2.64亿元。
3、人员情况
截止2005年6月30日,塔西南公司在册职工6990人(少数民族2520人,占员工总数的37.13%),其中在岗正式员工6865人(劳务合同工1101人,内退员工1016人),雇员制员工125人。
另外,有离退休人员2603人。
4、生产能力
(1)建有柯克亚凝析气田,原油生产能力20万吨/年、天然气生产能力5亿立方米/年。
柯克亚凝析气田的开发整体保持上升态势,原油产量由1999年的15.47万吨增加到2003年的20.28万吨,2004年17.5万吨。
天然气由2.44亿方上升到4.82亿方,2004年达到5亿方;有输油管线1条,输气管线2条,起点为柯克亚油田,终点到石油基地。
(2)炼油原主要有4套生产装置:
30万吨/年的常压蒸馏装置、10万吨/年的催化重整装置、7万吨/年催化裂化装置和1万吨/年液化气装置。
原油来自柯克亚原油、塔中原油、大碗齐原油;生产灯用煤油、90#(93#)#汽油、0#(-10#-20#)柴油、液化气。
炼油技术改造项目已于2004年10月建成投产,新建50万吨/年常压、15万吨/年重油催化裂化联合装置(包括催化汽油、液化气、干气精制),新建5万吨/年柴油加氢装置,将现6万吨/年催化重整装置改造为3万吨/年异构化装置,以及公用系统的完善。
(3)化肥生产主要有4套装置:
石化厂10万吨/年合成氨装置1套,16万吨/年尿素装置1套;化肥厂20万吨/年合成氨装置1套34万吨/年尿素装置1套。
(4)电力保障方面自备电站两座,其中一座用于石化厂、化肥厂生产及基地生活用电,另一座为柯克亚作业区采油生产提供电力。
(5)原油储罐总容量6.05万方,成品油罐总容量2万方,半成品罐总容量3.14万方。
(6)辅助生产及后勤服务单位有钻修井、设备检修、装置检修、实验检测、建筑安装、机械加工、编织袋生产,供应、运输、通讯、物业管理、宾馆、医院、消防保卫等。
5、技术状况
塔西南公司的员工队伍经过多年的培养、锻炼,采取多种培训方式,公司目前在相关专业和技能上涌现出一批技术类、操作类、服务类能手。
其中勘探公司在油田本部市场获得的井下作业量位居前列,塔中、轮南电站继续保持高水平运行,钻机修理在整个塔里木盆地保持领先,哈得油田生活服务继续保持高水平运作,可以说创出了服务品牌;燃气机组技术服务走出新疆,进入青海格尔木、成都等部份地区;宾馆服务也在喀什市有较好声誉。
“中国石油”加油站、公司“昆仑”牌尿素,在南疆喀什、和田、阿图什三地州中心市场乃至阿克苏地区影响较大。
6、近几年生产经营情况
(1)近几年主要工作
一是突出主营业务,狠抓各项生产建设,经济效益显著提高,五年迈上五大步。
油气勘探通过在柯克亚深部上钻柯深101井,不仅证实了柯深1井在下第三系卡拉塔尔组钻遇的良好油气层,而且在白垩系克孜勒苏群发现了良好的油气显示;发现了阿克气田,并发现了一批有利圈闭。
油田开发基本保持稳定生产,和田河气田和阿克气田向南疆三地州城市供气,企业的经济、政治和社会责任日益凸现。
随着20万吨合成氨、34万吨尿素的化肥扩建工程和50万吨的炼油技改工程建成投产,原油加工能力提高到50万吨,化肥生产能力增加到50万吨,天然气当量、化肥生产能力、原油加工能力三个50万吨目标率先实现。
五年来,主营业务收入累计达72.67亿元,其中2004年实现主营业务收入19.07亿元;从1999年亏损到2000年扭亏为盈,再到2004年实现考核利润8731万元,实现了历史性跨越;二是深化改革,持续重组,产业结构逐渐趋于合理,管理体制由老工矿企业转变成新型油公司;三是建立和完善各项规章制度,大力开展管理创新和机制创新,企业管理水平不断提高。
按照“科学管理年”和“规范管理年”活动的要求,加强制度建设和责任制的落实,明确各岗位职责规范、工作流程和工作标准,积极开展内控体系建设。
全面加强预算、资金、招投标、合同、设备、物业等管理,逐步迈上科学化、规范化轨道;四是加大人力资源开发力度,抓好各个层面的人才培养,员工队伍整体素质得到进一步提高。
以“三个转移”为重点,加大队伍结构调整力度,主营业务、专业化服务、社会化服务人员比例由重组改制前的3:
2:
4调整为目前的4:
3:
3;五是积极开拓塔里木市场,队伍思想观念、工作作风和服务意识有了较大转变,工作质量、竞争能力有了新的提高。
在油田公司大力支持下,承揽钻修井、采输油、发供电、生活服务等工作,5年完成工作量9.44亿元,年均近2亿元;六是积极推进基地建设和小区改造,规范物业管理,石油基地旧貌换新颜。
按照“强化中心带,绿化过渡带,淡化周边”的原则,以建设园林小区为目标,坚持高起点、高标准,加大小区改造力度,美化绿化环境;七是党建和精神文明建设取得新成绩,有力地促进了生产和改革的顺利进行。
(2)近几年生产经营情况
2002年-2004年主要生产经营指标完成情况
序号
产品名称
单位
2002年
2003年
2004年
1
原油产量
万吨
20.21
20.28
17.56
2
天然气产量
亿方
4.28
4.82
5.07
3
原油加工
万吨
28.26
32.23
35.11
4
汽油
万吨
10.44
11.81
13.16
5
柴油
万吨
13.09
16.45
16.45
6
液化气产量
万吨
2.37
2.71
2.7
7
尿素产量
万吨
20.27
42
46.61
8
总投资
亿元
3.2
5.69
5.13
9
主营业务收入
亿元
10.80
15.76
19.07
10
利润
万元
2089
2105
8731
(3)2005年上半年主要生产指标完成情况
(a)油田开发上,上半年,开发钻井完井1口(K8001),正钻井2口(KH7001、K8003),完成钻井进尺11776米;完成措施作业13井次,措施有效率92%;上半年生产原油79061吨,完成年计划170000吨的46.51%,生产天然气28398万立方米,完成年计划5.4亿立方米的52.59%。
(b)、炼化生产上,上半年加工原油199921吨,完成年计划450000吨的44.43%;生产尿素280371吨,完成年计划460000吨的60.95%;生产液化气15400吨,完成年计划26000吨的59.23%。
(c)、产品销售上,上半年销售汽油79174吨,完成年计划175500吨的45.11%;销售柴油95620吨,完成年计划193500吨的49.42%;销售尿素282646吨,完成年计划460000吨的61.44%;销售液化气15756吨,完成年计划26000吨的60.60%。
(d)、上半年实现销售收入11.99亿元,账面利润2122万元,上缴税金9176万元。
二、公司的外部环境
1、自然和人文环境
塔西南公司地处新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县奎依巴格镇,北距泽普县城18公里、东离叶城县城35公里,距当地中心城市喀什、和田分别260公里和300公里,往南900公里进入西藏阿里地区。
与中亚的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和土库曼斯坦、巴基斯坦、阿富汗接壤,周边的对外开放口岸有吐尔尕特、伊尔克什坦、别迭里、卡拉苏和红其拉甫口岸,目前,这五个口岸通商能力非常强,为南疆的外贸经济的发展做出了巨大贡献。
处于典型的“少、边、穷”地区,少数民族聚居,维吾尔族占多数,另有塔吉克、柯尔克孜和克孜勒苏族等,基本信仰伊斯兰教。
周边的贫困县乡较多,喀什、阿图什、和田在新疆城市经济建设中相对比较落后,周围县市基本以农牧业为主,缺少现代工业,经济欠发达,人均收入偏低,购买力低。
2、产品销售市场
塔西南公司具有品牌和网络优势:
塔西南“昆仑”牌尿素在南疆特别是三地州已经经营多年,在消费者和经销商中建立了一定的基础,形成了一定的品牌优势;同时,我公司目前在阿克苏、喀什、和田等地已经建立了11个销售部,再经过不断充实和完善,可以很快建立比较完善、有一定经营能力的营销网络,具备较强的市场控制能力。
在品牌和营销网络建设上我们相比库车化肥具有先发优势。
塔西南公司具有资源优势:
库车化肥装置是由辽宁华锦集团提供设备、中石化提供资源、自治区及民营企业共同投资兴建的股份制企业,虽然中石化承诺向其提供廉价天然气资源,但塔西南公司是上下游一体化企业,本身就有非常丰富的天然气资源,相比较资源优势明显。
另外,塔西南公司有塔里木油田公司、中油股份公司作为坚强后盾,在资金、技术、人才等方面也有一定优势。
塔西南公司的地理劣势:
地处南疆,向南距新疆最南端城市—和田市300公里,再往东南是2800多公里的格尔木,向北与喀什和巴楚形成三角形,距喀什火车站公路里程260公里,距巴楚火车站公路里程280公里,从喀什、巴楚到吐鲁番铁路里程分别为1445公里和1200公里,均为临管铁路,运费是国家正规铁路的3倍。
另外,由于南疆铁路修建时对南疆经济发展潜力估计不足,目前铁路运输能力远远不能满足需求,现在我公司尿素东运火车皮不能满足需求。
如果塔西南的尿素出疆,运费比库车化肥厂多110元/吨、比塔石化多124元/吨、比乌石化多136元/吨,同时还要承担代理费33元—50元/吨。
库车化肥厂和塔石化有良好的铁路依托,向东有内地广阔的市场,向西是南疆最大的化肥消费市场阿克苏,库车化肥厂到巴楚和喀什的运输成本均比我公司低;另外,拟建的库尔勒至格尔木的铁路是塔石化东进的捷径,以上两家尿素生产企业较我公司都占有地理优势。
如果三家化肥厂无序竞争,我公司受到的伤害最为严重。
据对周边国家地区考察,当地化肥、成品油和液化气有一定市场容量。
公司通过努力,2004年争取了200吨液化气通过中间商出口巴基斯坦,尿素也曾出口。
但周边国家(地区)经济欠发达、政治不稳定、贸易不规范,货币回笼无法保证、风险大。
3、服务市场
塔里木油田处于跨越发展阶段,勘探、开发投入保持较高水平,在油田分公司的大力支持下,截止2004年底,塔西南公司在塔里木市场作业人员已达1454人,主要承揽钻修井、采输油、发供电、设备检修与保洁以及前线生活等配套服务,五年完成工作量9.44亿元,年均收入2亿元。
井下作业水平在油田市场位居前列,作业六队荣获集团公司“百面红旗”单位。
塔中、轮南电站保持高水平运行,钻机修理占据领先优势,哈德生活服务多次受到股份公司领导表扬。
在这五年当中油田分公司为塔西南公司的勘探、油田开发及地面建设、炼油化工、基地系统建设及小区配套设施、生活福利等投入35.32亿元发展资金,解决了关系塔西南公司今后发展的一系列重大问题。
为塔西南公司的持续、稳定快速发展提供了强有利的保证,为我公司快速实现自我发展的目标打下了坚实的基础。
但同时也要看到,在特殊的地理环境和资源条件下,存在的各种不利因素,可能影响、制约公司健康发展。
三、存在的困难和问题
公司在“十一五”及今后若干年的发展过程中,依然存在诸多困难,面临各方面的压力和挑战,任务艰巨而繁重。
1、油气资源亟待突破
柯克亚凝析油田,是公司目前唯一的主力油田,从开发多年情况看,油层埋藏深,地质条件复杂,剩余油储量少,自然递减高达20%,稳产难度较大;深部油藏尚未形成产能接替,原油生产形势非常严峻,钻探了多口探井,未实现突破性进展。
重组后,油田公司加大勘探、开发力度,采取多种措施作业,在2002、2003年使原油产量突破20万吨。
但由于地层压力降低、递减速率加快,稳产难度大,2004年完成基本目标17.5万吨;目前阿克莫木、和田河两个气田,尚未达到规模供气,造成高成本运行。
石化厂炼油扩建工程于2004年10月竣工试运行,实际加工原油35.11万吨,柯克亚生产17.5万吨,其余17.6万吨从油田本部的塔中、羊塔克、大宛齐等油田远距离拉运,每吨增加运输费用近300元。
加之2005年原油价格一直呈上升趋势,致使生产成本增高,上半年,炼油账面亏损9750万元。
2、结构性冗员仍然明显
2004年公司用工总量仍有6000多人,其中主业员工1915人,占总数的三分之一;辅业员工4000多人,占总数的三分之二。
随着公司人事制度改革的不断推进,在全公司实行全员竞聘后,有73名职工和45名劳务合同工竞聘落岗;今后几年公司部分工程工作量相对减少;非生产性能源消耗大,后勤辅助单位人员比例较大,使主业生产和公司整体效益受到一定影响。
对于年产不足20万吨的小油田和五十万吨炼油、化工基地来说,主业人员相对过剩,辅业人员严重过剩,结构性矛盾依然突出。
3、产品销售不容乐观
2004年前南疆炼油化工企业只有塔西南公司一家,炼化产品、液化气基本占领南疆三地州销售市场,乌鲁木齐石化的成品油和化肥销售量较少,对公司没有构成大的威胁。
2005年以来,库车石化、炼油厂相继投产,与公司展开近距离竞争。
虽然中油集团和股份公司在新疆有强大的成品油销售网络,塔西南公司自1989年产出化肥以来与自治区农资公司也建立了长期合作关系,也在不断完备自己的营销网点。
但库车石化炼油厂相继投产,对公司产生一定压力:
(1)、规模不经济,产品竞争能力弱。
库车石化原油加工能力为250万吨,是公司总能力的5倍;化肥生产能力52万吨,与公司相当;公司炼油、化肥都是扩建的,由新、旧两套装置组合起来,单套装置能力小,消耗高。
(2)、本来不大发育的市场被瓜分,份额被挤占。
塔西南公司与库车石化冲突的产品是90#汽油、0#柴油和尿素三个品种。
从供需情况看:
90#汽油生产能力严重过剩,超过需求量一倍多;0#柴油先余后缺,基本平衡;尿素产品供大于求。
因此,部分成品油不得不依靠集团公司网络销售,约20万吨尿素需要东运到内地。
2007年同属塔里木油田的兄弟单位“塔石化”,年产80万吨尿素的大化肥项目也计划投产。
2004年和田河气田、阿克气田相继投产,分别向和田、喀什供气,但日用量只有700和4000立方米,两个气田运行下来亏损1100万元;天然气还替代了炼油附产的液化气,使液化气富余。
4、技术改造任务繁重
虽然,近五年油田公司向塔西南公司注入资金35.32亿元,使公司整体的资产新度系数达到67.1%,但主要用于勘探开发投入、炼化生产、基地住宅及系统配套、公用工程建设方面。
由于塔西南公司是一个50多年历史的老企业,摊大面广,欠账较多,企业在发展方面还存在许多困难。
勘探公司、作业区、石化厂炼油、化工装置、电力公司、运输、筑路、机加工、供应仓储业务等方面,不同程度出现设备或系统老化现象。
扩建的中型化肥项目,因柯克亚天然气组分变化(碳成分减少),设计不尽合理。
还需要投入资金,进行完善、改造。
5、和谐稳定方面存在不利因素
勘探开发无突破性进展,塔西南公司员工担心与油田本部的差距越来越大;离退休人员多,企业负担重;少数民族职工想进油田本部市场,却因“生活不便”而受到限制;医疗、子女教育、员工培训、疗养等方面条件与油田本部还有差距。
公司内部,辅业员工认为,1:
1.7的奖金系数对主业员工倾斜过重;部分少数民族职工,因文化程度低、新旧文字改革造成阅读书写困难、掌握现代科技知识慢、技能低,在竞争上岗中处于不利位置;少数民族职工子女多、就业困难;19家特困户、34家困难户和11家孤儿户,人均月收入在几十元至一二百元不等。
近几年,“三股势力”向境内渗透,在其煽动下,出现教师写反动书籍、少数民族学生殴打汉族学生,对家庭妇女进行非法宗教活动、对部队营房实施爆炸、在石化厂盗油等事件。
竞聘上岗产生的部分待岗员工以及部分待业子女,因教育疏导不到位,一时的牢骚、情绪转变为错误的意识,滋长了对组织的不信任。
大批员工走进油田本部市场,远离基地,与家里人沟通交流少,一些基础不牢的家庭破裂。
这些内外部的不和谐因素,都掣肘公司发展。
需要引起我们高度重视,在今后工作中加强措施,区别对待,防范于未然。
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