凉县弓起板村加气站建设项目可行性研究报告正文.docx

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凉县弓起板村加气站建设项目可行性研究报告正文

凉县弓起板村加气站建设项目

可行性研究报告

一、附表

1、投资估算表

2、固定资产折旧和无形及递延资产摊销估算表

3、产品生产成本表

4、总成本费用估算表

5、损益表

6、销售收入、税金及附加估算表

7、现金流量表

8、投资计划与资金筹措表

二、附件

1、凉县人民政府办公室《县建设工程审批委员会2013年第一次会议纪要》（[2013]17号）

2、《凉县交通局关于拟建加油、加气站项目选址的复函》（托政交字[2013]120号）

3、凉县建设规划局《关于加气站、加气站请示的回函》（托建规字[2013]120号）

4、凉县发展和改革局《关于同意凉县弓起板村加气站、加气站建设项目开展前期工作的函》（托发改字[2013]99号）

5、布拉盖市市工商管理局《公司名称预先核准通知书》

三、附图

项目地理位置图

第一章总论

1.1项目概况

（1）项目名称：

凉县弓起板村加气站建设项目

（2）建设性质：

新建

（3）建设地点：

凉县境内丰收路和沿线公路交叉口西南角

（4）建设规模及内容

建设日供气能力为4万Nm3的二级LNG加气站一座。

项目用地面积5000m2，建设内容包括罩棚270m2，LNG储罐区120m2。

购置60m3的LNG储罐2座，储罐总容量为120m3；加气机4台。

停车区及道路4000m2，围墙45m，绿化85m2。

（5）总投资及资金来源

项目总投资855.2万元，其中固定资产投资657.9万元，流动资金197.4万元。

资金来源为自筹。

（6）建设年限：

2013年

1.2建设单位概况

布拉盖市燃气有限公司于2013年5月8日取得布拉盖市市工商行政管理局的《公司名称预先核准通知书》。

公司由三个投资人出资，住所设在布拉盖市市凉县单河镇八里营村，注册资本为50万元人民币。

公司发起团队的组成人员在多年从事加油、加气站经营的过程中积累了丰富的从业经验，在布拉盖市市以公司或个人经营的形式都有加油、加气站建设。

并在多年经营加气站、加气站过程中积累了丰厚的资产。

在西部大开发的快速推进下，能源得到了广泛的开采应用。

能源是工业的生命，由其是汽车工业、交通运输业的动力，成为经济和社会发展的重要支撑。

公司为开创新纪元，取得长足发展和进步，于2013年在凉县单河镇八里营村建设加气站项目。

通过加气站的建设，能发展壮大公司实力的同时，并能够为凉县交通运输业、工业发展提供基础支撑，进而为凉县经济建设做出贡献。

1.3可研编制依据、原则和范围

1.3.1可研编制依据

Ø国家发展改革委员会《投资项目可行性研究报告指南》

Ø国家发展改革委员会、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

Ø《国务院关于投资体制改革的决定》国发（2004）20号

Ø《产业结构调整目录2011版》

Ø《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》

Ø《能源发展“十二五”规划》

Ø《国务院关于印发“十二五”国家战略性新型产业发展规划的通知》（国发[2012]28号）

Ø《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》

Ø《天然气发展“十二五”规划》

Ø《天然气利用政策》

Ø《自治区自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

Ø《凉县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

Ø凉县人民政府办公室《县建设工程审批委员会2013年第一次会议纪要》（[2013]17号）

Ø国家和地方有关规程、规范、政策及条列等

Ø建设单位提供的其他有关资料及数据

Ø建设单位可行性研究报告编制委托书

1.3.2编制原则

（1）落实科学发展观，贯彻国家环保政策，符合国家节能减排的要求和能源利用政策。

（2）科学合理的确定系统方案，通过优化方案，借鉴国内、外已建成的LNG、CNG汽车加气站的成功经验，保证工艺技术的先进性、可行性、安全性、经济性，使工程整体建设达到目前国内先进水平。

（3）严格遵循国家法律、法规、规范、标准，始终坚持安全第一的原则，确保周边环境安全、确保站内环境安全。

（4）投入产出最佳化的原则；利用先进、节能、可靠的新技术，高起点的原则。

（5）立足于先进的工艺流程和生产技术，尽量选择国内成熟设备，引进国外先进的关键设备，提高加气站的整体运行水平。

1.3.3可研编制范围

Ø市场分析

Ø建设条件

Ø技术、设备及工程方案

Ø总图运输和原材料供应

Ø配套工程方案

Ø消防

Ø节能节水

Ø环境影响评价

Ø劳动安全和卫生防护

Ø组织机构和人力资源配置

Ø项目实施进度计划

Ø投资估算与资金筹措

Ø财务评价、社会评价

Ø结论与建议

1.4项目提出的背景和必要性

1.4.1项目提出的背景

1.4.2项目提出的过程

1.4.3项目建设的必要性

1.5主要技术经济指标

主要技术经济指标见表1-1。

表1-1主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

一

技术指标

（一）

年加气能力

万Nm3/d

4

加气站等级

二级

（二）

建筑工程

1

占地面积

m2

5000

2

建筑面积

m2

2.1

罩棚

m2

270

2.2

LNG储罐区

m2

120

3

道路及硬化

m2

4000

4

围墙

m

45

高2m

5

绿化

m2

85

（三）

主要设备

1

LNG储罐

m3

120

60m3×2

2

加气机

台

4

（四）

劳动定员

人

14

（五）

运行天数

天

330

二

经济指标

1

总投资

万元

855.2

1.1

固定资产投资

万元

657.9

1.2

流动资金

万元

197.3

2

年均营业收入

万元

3960

3

年均总成本费用

万元

3462.2

4

年均销售税金及附加

万元

241.6

5

年均利润总额

万元

256.2

6

年均所得税

万元

64.1

7

年均税后利润（净利润）

万元

192.2

8

年均盈余公积金

万元

19.2

9

投资利润率

%

30

10

财务内部收益率（税前）

%

55.2

11

财务内部收益率（税后）

%

50.7

12

财务净现值（税前）

万元

9371.4

13

财务净现值（税后）

万元

8855.3

14

全部投资回收期（税前）

年

4.0

15

全部投资回收期（税后）

年

4.9

16

盈亏平衡BEP

%

25.9

第二章市场分析

2.1项目前景分析

2.2市场供需分析

2.2.1市场供应

2.2.2市场需求

2.3市场竞争力SWOT分析

2.3.1优势（S）

2.3.2威胁（W）

2.3.3机会（O）

2.3.4挑战（T）

2.4项目市场定位

2.5销售策略

1、找准客户需求，提高客户满意度

加气站经营必须明确消费者是谁，消费者的期望是什么，怎样满足消费者的这种需要。

依据消费者的需求，了解客户的消费倾向和理念，为公司管理层开设非气品业务提供参考。

2、服务人性化

在当今讲求生活质量的时代，人性化，贴心化，理性化的人情化服务日益受到重视，针对这一发展趋势，可以制定相应的人性化营销战略。

设定会员并记录特别节日，在特别节日到时，打个电话表示问候和祝福等等。

3、业务多元化开展

非气品业务不光可以带动气品的销量，更重要的是可以扩展经营模式，增加经营收入，由于市场竞争日益激烈，气品边际利润在不断减少，加气站的转型在未来是很有前景的。

努力打破今天以气品业务强劲，非气品弱小的格局，增加盈利渠道，但是在非气品商品价格上有必要参考市场整体情况，这样有利于营销。

4、开展竞争合作

加强与其他气品经营商以及非气品行业的合作。

合作不仅限于天然气销售业，还可以扩展到与气品经营相关的不同领域，例如“超市，汽车急救中心等。

5、提高员工素质，加强与客户沟通

加气站生存的关键在于如何提高消费者的满意度，这体现在向顾客提供什么样的服务。

所以，对加气站人员服务素质的培养至关重要。

为了进一步提高顾客满意度，提高公司的竞争力（服务力，销售力），不可缺少优秀从业人员。

服务的专业化，以及为细致的服务谋求服务差别化，这些加气站战略实施的成败，很大程度上决定于加气人员的素质，因此，经理和从业人员的专业化培养非常重要。

6、营销策略多元化

（1）推行“俱乐部”式：

大部分的人倾向于就近加气。

因此，可以以加气站为依托点，发展凉县工业园区，推行“俱乐部”营销，刷卡销费。

由于便捷的刷卡消费，目前已经被广大的消费者认同，并在一定程度上形成时尚，所以推行POS机已经走向成熟。

（2）多样化的优惠价格：

目前，我国国民生活不是很富足，在加气的消费上，价钱仍是考虑的重要因素。

发放优惠折扣IC卡和积分奖励，这种方法现为大多消费者所接受，可以采取更加灵活的方式继续推行。

（3）积极发展大客户

积极开展主攻营销策略，通过与车主的沟通，掌握更多的信息，与大型消费单位后勤服务主管取得联系，力图说服各个单位的经理，后勤主管等人与本站合作。

因为他们希望能够严格管理好司机，避免他们在用气方面舞弊。

加气站与他们答定气品供给合同，采取预存款的方式，登记车号，即来即加，以期建立长期的供销合同。

2.6价格预测

天然气价格由三部分组成，即井口价格、管输价格和终端市场价格。

影响用户价格的6个因素有：

管道距离、市场分类、服务可靠性、数量、服务的附加成本、指令模式（季节波动、峰谷负荷、年递增模式、可中断性）、按时间调整价格（有竞争力、经济性）、挂钩能源（区别用户常用能源，按比例挂钩）等。

依据****，同时保证工程财务内部收益率大于8.89%的行业基准收益率，参考周围城市现有加站售气价格，本项目天然气销售价确定为3.0元/Nm3。

2.7建设规模

根据前期的市场调研和产业发展预期，从经济规模、市场容量、原材料供应与布拉盖市燃气有限公司现有实力等方面进行分析，确定生产规模为日供气量4万Nm3。

第三章场址和建设条件

3.1场址

（1）场址位置

项目位于凉县单河镇八里营村，丰收路和沿线公路交叉口西南角。

（2）站址现状

场地权属为八里营村集体土地，目前已取得土地使用权。

场地现状为修建道路时形成的深沟。

布拉盖市市有限公司本次取得的土地使用面积8573m2，本场地建设加气站与加油站。

加气站土地使用面积5000m2，加油站土地使用面积3573m2。

按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）（2006版）安全距离的要求，本项目加气站安全距离见表3-1。

表3-1外部安全距离表（m）

项目

汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2002）

现状

埋地油罐

通气管管口

加气机

埋地油罐

通气管管口

加气机

重要公共建筑物

50

>2000

明火或散发火花地点

30

18

18

>500

>500

>500

民用建筑

保护类别

一类保护物

25

16

16

>2000

>2000

>2000

二类保护物

20

12

12

>2000

>2000

>2000

三类保护物

16

10

10

100

100

100

甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐

25

18

18

25

28

18

其他物品生产厂房、库房和丙类液体储罐及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

18

15

15

25

28

18

室外变配电站

25

18

18

>200

>200

>200

铁路

22

22

22

>3km

>3km

>3km

城市道路

快速路、主干路

10

8

6

40

40

40

次干路、支路

8

6

5

35

35

35

架空通信线

国家一、二级

1.5倍杆高

无

一般

不跨站

不跨站

架空电力线路

1.5倍杆高

>1.5倍杆高

3.2建设条件

3.2.1交通道路条件

本项目位于凉县南部，凉县境内丰收路和沿线公路交叉口。

丰收路和沿线公路正在拓宽改造。

丰收路十二连城至单河镇公路段是主要的运煤专线，现有等级为一级，规划等级为一级；沿线公路现有公路等级为三级，规划等级为二级。

凉县交通便利，已经形成了公路、铁路和航空相结合的立体交通网络。

公路：

布拉盖市市——准格尔煤田二级公路途经县内三乡一镇；布拉盖市市——喇嘛湾柏油公路经县城中心向东接呼准公路；包头市——凉城柏油公路经县城东连乌盟凉城县与晋陕两省相通；凉县——察素齐公路与京包铁路相交。

铁路：

与丰准铁路接轨的大唐托电专用线横穿托电工业园区，大型物资可通过铁路直接运抵凉县。

航空：

布拉盖市市白塔机场距凉县一小时多的路程，距拟新建机场半小时的路程，有通往国际国内多条航线，四通八达。

3.2.2自然条件

1、地理位置

本项目位于布拉盖市市凉县西南部。

位于东经111°2′30″—111°32′21″，北纬40°5′35″—40°35′15″，全县平均海拔高度为1132米，东西宽37.9公里，南北长52.35公里，面积1416．8平方公里。

2、气候特征

气候属中温带大陆季风型气候，四季气候变化明显，差异较大，其特点是：

冬季漫长严寒，夏季炎热，春秋两季气候变化剧烈。

四季分明，日照充足，年平均气温7.3℃，年平均降雨量362mm，属半干旱大陆季风气候。

3、地形地貌

自然地理为黄土高原，地势东南高、西北和西南低。

由丘陵地形过渡到宽广的平原地形。

分为五类：

丘陵区、山前倾斜平原、湖积台地、宽谷洼地和冲积平原。

成因类型上，由剥蚀堆积地形到堆积地形。

①剥蚀堆积地形：

分布于县于县镜东南部，海拔高程1100—1277米，由第三系砂砾组成，在表面上，普遍被黄土质粘砂土覆盖、形成浑圆形山顶，地形向西北倾斜。

②堆积地形：

冲积平原，由黄河、大黑河、宝贝河、什拉乌素河冲积而成。

地势平坦，微有起伏。

盐渍化普遍，沼泽零星分布，由冲积砂粘质砂土、砂质粘土堆积而成．海拔高程1000——1050米。

③风成地形：

分布于县境西南、南部黄河以北局部地方，由细纱、粉纱组成固定砂丘和砂垅。

一般高出地面约0.5—20米，海拔高程1000—1050米。

图3-1凉县地形地貌图

4、水文地质及场地评价

（1）水文

根据区域水文调查资料，地下水赋存于粘土下部的中、粗沙层中，含水层分布较稳定。

按照地下水埋藏条件和含水层的状态分类，本场区地下水类型为第四纪松散层孔隙潜水。

该区域分布的上层的滞水，水位在12～13米之间，年变化幅度为2米。

场区附近没有对地下水产生污染的污染源。

地下水和上部渗水对混凝土结构中钢筋无腐蚀性；上部渗水对钢筋混凝土结构有弱腐蚀性，地下水无腐蚀性。

（2）地质

①地层

A、第四纪前地层，新第三系。

底部砂砾岩与红土互层。

顶部红土夹钙质结核层，总厚度约30米，普遍分布于县境东南丘陵区。

B、第四纪沉积

下中更新统：

冲积红积层，为半胶结的砂砾层、局部夹粉沙层，具有交错层理，砾石成分为花岗岩、片麻岩、石英安山斑岩及玄武岩等，厚度达15米。

湖相沉积黄绿色粘质砂土及灰黑色淤泥中夹薄层的午胶结的砂层．分布于黄河左岸蒲滩拐。

全新统：

风积层，由细砂、粉砂组成。

分布于县境黄河北岸地带、呈砂堆、砂垅、砂丘；冲积层，由砂、砂砾、粘质砂土等组成，分布于平原表层，层次清楚，岩层垂直方向变化较大，厚度无常。

②构造轮廓

位于自治区东西褶皱带南部。

基底褶皱抽、近于东西向或东北向，与自治区东西褶皱带的构造线一致．盖层走向近乎东北——西南方向，向西北缓缓倾斜，与黄河西的鄂尔多斯台地相似。

（3）工程地质评价

场区无不良地质作用和地质灾害，无与建筑相关的环境地质问题，场地稳定，适宜进行工程建设。

抗震设防烈度8度，设计地震基本加速度值0.20g，设计地震分组第一组。

场地属建筑抗震有利地段，地基土类型属中硬土，场地类别Ⅱ类。

场地季节性标准冻深1.5m，土的冻胀性为中等冻胀性。

3.2.3基础设施条件

1、邮电通信

邮电事业发展迅速，已实现了长途电话自动化，可直拔全球各地。

用户还可申请办理数字化业务、图文传真、移动电话及智能业务等，移动电话达到了无缝隙覆盖。

有线电视信号已覆盖全县。

本项目的通信及有线电视信号已具备接入条件。

2、电力

凉县电厂电量充沛，可供周边地区生产生活用电。

电网已经覆盖全县。

八里营村中有变电站一座，能够满足全村用电需求。

3.2.4市政条件

八里营村自来水已经接入，主管道位于丰收路下。

村中未集中供暖。

市政排水管道未建设。

3.2.5资源条件

1、水利资源：

2、农畜产品：

3、旅游资源：

3.2.6社会经济环境

2012年凉县地区生产总值预计完成233.3亿元，年均增长12.8%，较2007年翻了一番。

规模以上工业增加值预计完成115亿元，年均增长11%，较2007年翻了一番，占全市工业经济总量的四分之一。

财政收入预计完成24亿元，年均增长6.7%，是2007年的1.4倍。

固定资产投资预计完成57亿元，年均增长13%。

社会消费品零售总额预计完成19.7亿元，年均增长16.7%，是2007年的1.3倍。

城镇居民人均可支配收入预计完成25910元，年均增长14.3%，是2007年的1.3倍；农民人均纯收入预计完成12080元，年均增长13.7%，是2007年的1.7倍。

凉县由国家级贫困县跨入全区一流旗县行列，稳居全国西部百强县行列，在2012年全国中小城市科学发展评价中，位列全国中小城市科学发展百强县第62位，并跻身于全国最具区域带动力中小城市百强行列。

第四章技术设备方案、工程方案

4.1编制依据

《液化天然气（LNG）生产、储存和装卸标准》NFPA59A-2000

《液化天然气汽车系统技术要求》NFPA57-2000

《汽车加油加气站设计规范》GB50156-2002

《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-88

《中华人民共和国爆炸危险场所电气安装规程》GBJ16-87

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92

《低压配电设计规范》GB50054-95

《供配电系统设计规范》GB50052-95

《钢制压力容器》GB150

《低温绝热压力容器》GB18442

《固定式压力容器安全技术监察规程》TSGR0004

4.2技术设备方案

4.2.1设计原则

（1）结合布拉盖市燃气有限公司技术经济实力提出合理建设方案，方案符合公司远期发展战略。

（2）采用先进工艺，符合国家清洁生产要求，充分利用资源、保护生态环境。

（3）采取高度集成、一体化设计，符合相关规范的同时，尽量使占地面积小。

（4）合理布局设计，便于运输和转移，具有良好机动性。

（5）提高自动化水平，以便操作方便；特别注重安全，防爆设计严格。

4.2.2生产工艺流程

1、LNG加气工作流程

由气源母站槽车运来本站的LNG进行卸车，之后对储罐内的LNG进行升压、升温使之处于饱和状态，完成调饱和。

饱和的LNG由LNG泵出，通过LNG加气机完成汽车加气。

（1）卸车流程

将LNG由槽车转移至LNG储罐内主要有3种方式：

卸车增压器卸车、LNG泵卸车、卸车增压器和泵联合卸车。

①卸车增压器卸车

优点是完全采用空气的能量，不耗费电能。

工艺流程相对简单。

缺点是卸车速度比较慢，尤其是冬季室外温度较低时尤为明显。

②LNG泵卸车

优点是卸车时间较短，工艺流程相对简单。

缺点是耗费大量的电能，启动前需要对泵进行预冷，要防止泵产生气蚀。

③卸车增压器和泵联合卸车

优点是卸车时间比单独用卸车增压器卸车时间短，耗费的电能比单独用泵卸车要少。

缺点是工艺流程复杂，要耗费电能，启动前需要对泵进行预冷，防止泵产生气蚀。

本项目采取第1种方式，即卸车增压器卸车（适当加大增压器的气化能力）。

考虑到冬季室外温度比较低，单独用卸车增压器卸车时间较长的问题，本项目同时具备卸车增压器和泵联合卸车的能力。

（2）调饱和流程

由于天然气汽车使用的LNG为饱和液体，因此加气前应对储罐内的LNG进行升压、升温使之处于饱和状态。

调饱和的方式有3种：

饱和压力调节器调饱和、LNG泵低速循环调饱和、饱和压力调节器和泵低速循环联合调饱和。

第1种方式虽然工艺、设备比较简单，且不耗电能，但调饱和的时间较长，给汽车加气带来不便。

第2种方式虽然工艺、设备也比较简单，且调饱和的时间较短，但要耗费大量的电能。

第3种方式工艺稍复杂，且消耗部分电能。

但调饱和的时间比第1种短，耗费的电能也比第2种方式要少。

本项目采取第3种方式，即通过饱和压力调节器和泵低速循环联合调饱和。

（3）加气

LNG从储罐内泵抽出，通过LNG加气机向汽车加气。

LNG储罐中的LNG经潜液泵加压后由加注抢经计量后为汽车客户加注天然气，方式为双管加注。

（4）泄压

当储罐压力大于设定值时，安全阀打开，释放储罐中的气体，降低压力，以保证储罐的安全。

工艺流程如图4-1。

图4-1LNG加气工作流程

4.2.3设备方案

（1）低温储罐

依据实际情况，本项目采用2台60m3储罐。

规格如下：

储罐选用高真空缠绕绝热储罐。

采用圆柱形，双层壁，立式储罐。

规格：

外筒φ2900×10，H=11000，材质16MnR；

内筒φ2600×8，H=11000，材质0Cr18Ni9；

真空隔热层厚度300mm，填充珠光砂并抽空。

充装系数：

0.9；安装方式：

立式

LNG储罐的设计压力为1.2MPa，最高工作压力为1.1MPa，设计温度为-196℃。

LNG储罐上装有高、低液位报警设施、内罐压力高报警、超压自动排放罐顶气体的自力式降压调节阀以及安全阀等，以保证储罐的安全。

在储罐进、出口的LNG管线上设有紧急切断阀，当有紧急情况发生时，可迅速关闭阀门，以保证系统的安全。

（2）LNG泵

采用LNG潜液泵1台，由一台变频器控制，电气元件安装在具有防爆功能的接线盒及其罩壳内。

工作压力：

0.2～1.2MPa，流量范围：

8～340L/min

额定电压：

380V，电机功率：

15Kw

扬程：

15～250米

（3）LNG加气机

LNG加气机选用双枪LNG加气机2台

设计压力：

2.0MPa，充装流量：

100L/min

计量精度：

±1.0%，防爆等级：

整机防爆

工作电压：

220V

采用质量计量元件，具有温度补偿功能，带拉断阀功能。

（4）饱和压力调压器

本工程采用铝翅空温式饱和压力调节器1台，规格为100m3/h。

设计压力：

1.6MPa；工作压力：

1.2～1.6MPa

设计温度：

-196～60℃；工作温度：

-162.3～-145℃

安装方式：

立式；材料：

LF21

（5）卸车增压器

本工程采用铝翅空温式卸车增压器1台，规格为300m3/h。

设计压力：

1.6MPa；工作压力：

0.6MPa

设计温度：

-196～60℃；工作温度：

-145～-162.3℃

安装方式：

卧式；材料：

LF21

（6）调压计量加臭撬

调压：

2+0计量：

1+1

调压器进口：

0.6-1.2MPa，出口：

0.1MPa

流量计最大流量：

Q=100Nm3/h，