ISO9001样品承认管理程序.docx
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ISO9001样品承认管理程序
样品承认管理程序
(ISO9001:
2015)
1.0、目的
确保本组织样品的申请、制作、认定、保存、废弃等作业按规程进行。
2.0、范围
此规程适用于本组织的所有样品。
3.0、职责
3.1生产部生管员负责安排样品制作日程及生产物料的准备。
3.2品质技术部、生产部负责样品的制作。
3.3品质技术部负责样品的选定、申请、相关资料的准备及样品的提交。
3.4品质技术部负责认定合格样品资料的分发及公司内样品的保存、废弃的管理。
4.0、内容
4.1当出现以下情况时,供应商应对本公司/本公司对客户提供样品及相关资料:
4.1.1开始制造的新产品;
4.1.2变更了设计的产品;
4.1.3变更了要求事项的产品;
4.1.4由于改正、预防措施等需要更改5M的产品;
[5M更改事项]
a重要工序的操作人员变动、供应者的改变;
b新的设备、模具、夹具、测量机器等的使用;
c原材料的材质、特性、形态的改变;
d操作、检查、输送等方法的改变;
e工序的省略、追加、顺序的改变。
4.1.5一段期间没有制造供应、担心会出现生产条件等陈旧化的产品。
4.2原材料样品的认定
4.2.1采购科负责在正式定购前向供应商索要样品以供样品认定:
a数量必须满足完成样品试验认可及样品分发需要;
b索样时应要求供应商提供产品性能指标资料。
4.2.2品质技术部应结合生产原材料使用需求,运用以下方法的一种或几种对样品进行认定:
a外观检查
b材质认可
c理化实验
d破坏实验
e试装配。
4.2.2品质技术部将样品认定结论记录在《供应商样品认定书》上。
以上实验必要时可由品质技术部协助进行。
4.3样品的申请
4.3.1新产品量产前应顾客要求为顾客提供样品,或供应商应我公司要求提交样品待认定,均无需申请。
4.3.2新产品量产后如需追加样品,应填写的《样品申请单》向有关部门申请。
4.4样品的提交、使用及保管
4.4.1量产前需要认定的原材料样品,由供应商按我公司要求提交到我公司采购科,由采购科转交品质技术部进行认定。
4.4.2量产后供应商如需与我公司签订样品,应填写我公司的《样品申请单》并将实物一起送交品质技术部申请。
4.4.3品质技术部根据情况联同相关部门对样品进行审批,审批通过后在《样品台帐》上做登记。
4.4.4我公司需要与客户签订样品时,由品质技术部选定样品并将准备好的样品提交顾客,顾客认定后取回并将相关资料登记在《样品台帐》上。
4.4.5如公司需要确定公司内部使用的样品时,可由使用部门填写《样品申请单》提交品质技术部处理。
4.4.6品质技术部根据情况联同相关部门对样品进行审批,审批通过后在《样品台帐》上做登记。
4.4.7品质技术部制作专门的“样品标识卡”悬挂在样品上,以便样品识别。
“样品标识卡”格式请看附件一。
4.4.8所有样品均应注明使用期限,品质技术部建立《样品点检计划及实绩表》按计划进行点检,过期样品在《样品台帐》上注明后废弃。
4.4.9样品由品质技术部统管,品质技术部根据情况将样品配布到各使用部门,样品在使用过程中如出现损坏、遗失等情况均需向品质技术部报告,由品质技术部与顾客/供应商协调处理。
5.0、样件保存期限:
5.1零部件样品保存期限:
Ø零部件硬件:
1个日历年;
Ø零部件软件:
1个日历年。
5.2、极性检测样品保存期限:
1个日历年
5.3、试磁标准样品保存期限:
2个日历年。
5.4、外观标准样品保存期限:
1个日历年。
5.5、成品标准样品保存期限:
1个日历年
5.6、成品不良标准样品保存期限:
1个日历年
6.0、相关表单
6.1《供应商样品认定书》
6.2《样品申请单》
6.3《样品台帐》
6.4《样品点检计划及实绩表》
7.0、附件
7.1样品标识卡
7.1物料样品标贴
7.2标准样品管理总览表
7.3外来样品转交单
7.4样品技术规格登记表
7.5“样品借用单”
7.6“样品一览表”
(附件一)
物料样品标贴
样品编号:
型号:
物料编号:
品名:
判定:
检查日期:
供应商:
品管
研发
样品标识卡
编号:
品名:
规格:
内容:
有效期限:
提出部门:
批准
审核
制作
批准部门:
(附件二)
标准样品管理总览表
□标准□限度
序号
料名
料号
确认日期
设变日期
样品编号
备注
(附件三)
外来样品转交单
编号:
样品名称
样品型号
样品数量
收到时间
样品来源
功能或用途说明
接收单位
□研发部
接收人
日期
备注
审核
制表
(附件四)
样品技术规格登记表
编号:
样品名称
样品型号
样品数量
收到时间
外形
尺寸
参考
资料
及
标准
备注
审核
登记人
日期
(附件五)
样品标识卡
名称
型号
规格
编号
日期
来源
□客供品□自制品□其它
备注
(附件六)
样品借用单
编号:
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- ISO9001 样品 承认 管理程序
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