种植业行业分析报告.docx
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种植业行业分析报告.docx
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种植业行业分析报告
种植业行业分析报告
一、宏观经济形势分析
1、总体数据
初步核算,前三季度国内生产总值419908亿元,按可比价格计算,同比增长7.4%。
分季度看,一季度同比增长7.4%,二季度增长7.5%,三季度增长7.3%。
分产业看,第一产业增加值37996亿元,同比增长4.2%;第二产业增加值185787亿元,增长7.4%;第三产业增加值196125亿元,增长7.9%。
从环比看,一季度国内生产总值增长1.5%,二季度增长2.0%,三季度增长1.9%。
2、市场销售稳定增长
前三季度,社会消费品零售总额189151亿元,同比名义增长12.0%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比上半年回落0.1个百分点。
9月份,社会消费品零售总额同比名义增长11.6%(扣除价格因素实际增长10.8%),环比增长0.85%。
前三季度,全国网上零售额18238亿元,同比增长49.9%。
其中,限额以上单位网上零售额2888亿元,增长54.8%。
3、居民消费价格总体稳定
前三季度,居民消费价格同比上涨2.1%,涨幅比上半年回落0.2个百分点。
其中,城市上涨2.2%,农村上涨1.9%。
9月份,居民消费价格同比上涨1.6%,环比上涨0.5%。
前三季度,工业生产者出厂价格同比下降1.6%,9月份同比下降1.8%,环比下降0.4%。
前三季度,工业生产者购进价格同比下降1.8%,9月份同比下降1.9%,环比下降0.4%。
4、居民收入稳定增长
前三季度,全国农村居民人均现金收入8527元,同比名义增长11.8%,扣除价格因素实际增长9.7%。
全国城镇居民人均可支配收入22044元,同比名义增长9.3%,扣除价格因素实际增长6.9%。
根据城乡一体化住户调查,前三季度全国居民人均可支配收入14986元,同比名义增长10.5%,扣除价格因素实际增长8.2%。
9月末,农村外出务工劳动力17561万人,同比增加169万人,增长1.0%。
外出务工劳动力月均收入2797元,增长10.0%。
二、种植业行业状况
1、全国情况
全国夏粮总产量13660万吨,比上年增加475万吨,增长3.6%;早稻总产量3401万吨,比上年减少12.5万吨,下降0.4%;秋粮有望再获好收成。
前三季度,猪牛羊禽肉产量5975万吨,同比增长2.0%,其中猪肉产量3972万吨,增长3.3%。
农、林、牧、渔总产值
按人口平均的主要农产品产量
2、广东省情况
2014年前三季度,广东农业农村经济总体运行稳中趋好。
据测算,前三季度广东农林牧渔业总产值3658.32亿元,同比增长2.6%,农林牧渔业实现增加值2263.79亿元,增长2.9%,增幅比上年分别提升0.7和0.8个百分点。
农作物稳定增产。
前三季度天气总体较上年好,农作物单产有所增加,主要农作物增产。
综合春夏收情况看,前三季度全省农作物总收获面积4004万亩,增长0.8%。
粮食作物面积小幅下降,单产、总产呈现上升趋势。
粮食作物面积2008万亩,下降0.7%,粮食产量725万吨,增长0.7%;其中早稻面积1340万亩,下降1.3%,产量523万吨,增长0.4%。
经济作物和其他作物种植规模和产量持续增长。
油料作物面积373万亩,产量71万吨,分别增长1.3%和4.0%。
烟叶面积36万亩,产量6万吨,均增长2.7%。
蔬菜面积1337万亩,产量2055万吨,分别增长2.6%和4.3%。
瓜类面积51万亩,产量92万吨,分别增长1.4%和4.0%。
农作物播种面积小幅增长。
农业生产结构持续变化,粮食尤其是稻谷播种面积减少,甘蔗、油料、烟叶、药材、蔬菜、瓜类等作物播种面积增加。
全年全省农作物总播种面积7150万亩,增长1.5%。
其中,粮食作物面积3761万亩,与上年持平。
主要粮食品种中,稻谷面积2840万亩,下降0.8%;玉米面积276万亩,薯类面积514万亩,大豆面积94万亩,分别增长4.1%、2.4%和0.3%。
经济作物面积1108万亩,增长1.5%。
其中,甘蔗面积263万亩,油料作物面积551万亩,烟叶面积37万亩,药材面积27万亩,分别增长1.5%、2.0%、3.9%和1.4%;木薯面积123万亩,下降0.1%。
其他作物面积2281万亩,增长3.9%。
其中,蔬菜面积2053万亩,瓜类面积67万亩,分别增长4.7%和4.1%;青饲料面积87万亩,下降3.3%。
三、供需分析
1、需求情况
进入21世纪以来,我国农产品市场价格轮番上涨,累计涨幅大,一个重要原因是农产品产需缺口扩大。
这从根本上来说是由我国农产品生产的自然资源禀赋先天不足引起的。
综合来看,我国居民膳食结构改善对于饲料粮需求的增长将显着大于对口粮需求的减弱作用,对我国粮食的总体需求增长起到了助推作用。
无论是在短期内,还是长期来看,我国农产品供求关系趋紧的基本态势都无法改变。
尽管我们一直强调农产品供求是紧平衡,其实农产品供应在总量、结构上均存在不同程度的不平衡,供不应求是导致农产品价格持续上涨的主要原因。
人口结构变化导致的农产品供求变化。
从城乡人口数量看,我国农村人口1995年达到顶点之后持续减少,而城镇人口和总人口都持续增加。
1995年我国有农村人口85947万人,城镇人口35174万人,分别占人口总数的70.96%和29.04%;2012年底有农村人口64222万人,城镇人口71182万人,分别占人口总数的47.43%和52.57%。
这期间城镇人口增加了36008万人而农村人口减少了21725万人。
一方面农村人口对城镇人口的供养比例大幅度增加;另一方面,城镇居民人均食品消费水平是农民的2-3倍,考虑到城镇人口较高的消费水平,城乡居民食品消费比加速上升。
因此,受城乡人口比和城乡人均消费比持续上升共同影响,最近十几年我国城乡居民食品消费比加速上升。
这也是影响农产品供求关系、导致农产品价格上涨的重要原因。
居民膳食结构改善导致对农产品需求的增加。
随着居民收入提高,特别是农村居民收入提高,蛋白质等摄入量会逐步增加。
我国居民的饮食消费结构正在并还将发生改变,从过去的以满足居民直接口粮消费向满足猪牛羊等动物饲料粮消费、间接满足居民消费转变。
作为蛋白质等来源的肉禽蛋的需求进一步上升,而这将消耗大量粮食生产饲料,从需求面拉动粮食价格上升。
2001-2011年间,我国的人均口粮消费量基本稳定,但猪肉消费量增长了20%,禽蛋增长21%,禽肉增长37%,牛奶增长223%。
这种变化直接导致了粮食消费结构的变化。
2011年,我国小麦、稻谷和玉米三大谷物总共用于饲料生产的数量已经占产量的30%,相比2001年增加了4个百分点。
2011年我国小麦、稻谷和玉米三大谷物产量51183万吨,其中用于饲料生产的数量为15518万吨,而2001年的用量仅为10372万吨。
2、供给情况
在农产品需求持续增长的情况下,如果土地和劳动力供给随之增加,或者农业劳动生产率大幅提高,农产品供给大幅增加,就可以平衡农产品需求压力,缓解食品价格上涨压力。
但由于土地资源的制约,我国农产品仍将处于紧平衡状态,其供求的微小波动,就可能引发价格的大幅波动。
农用土地短缺。
国土资源部数据表明,我国人均耕地面积由10多年前的1.58亩减少到1.38亩,仅为世界平均水平的40%。
2008年底我国耕地面积为12172万公顷,合18.2580亿亩,离18亿亩的耕地红线很近。
2009-2012年,全国累计出让土地129.4万公顷,相当于1941万亩,如果不考虑耕地的占补平衡,离18亿亩耕地红线越来越近。
2012年我国进口粮食8025万吨、食用植物油845万吨、大豆5838万吨,相当于境外“影子”播种面积7亿亩以上。
这说明,我国农用土地实际上处于一种相当紧张的平衡状态中。
农用土地质量下降。
在耕地面积不断减少的同时,耕地质量问题也较突出。
被用于工业和房地产开发占用的土地多为城市近郊的熟地、高质量土地,而新开垦的土地多在偏远地区,地力贫瘠。
而且,水资源的紧张也对农业生产形成不利影响:
我国水资源人均可利用量2156立方米,只有世界平均水平8549立方米的1/4。
由于水污染严重,全国1/3的水体不适于灌溉。
另外水资源的时空分布也非常不均衡,北方地区严重缺水,而我国的粮食主产区在北方地区。
农业劳动力短缺。
大量农村劳动力流向城镇,农村劳动力不足,特别是青壮年劳动力严重短缺,有文化、懂农业生产技术的劳动力更是极端短缺,严重影响农业生产的持续提高。
因此我国农业种植结构呈现粮食种植面积比重高(2011年占68.1%)且较稳定的特点,但其他农作物种植面积较少且受蛛网模型影响,产量波动幅度较大。
一旦产量减少,就可能引发价格大幅上涨。
1、农产品生产价格指数
2、城镇居民人均可支配收入以及支出情况
农村居民人均收入及支出情况
城镇居民人均现金消费支出情况
3、人口规模
四、产业链
全国农用化肥使用量
全国农药使用量
全国农用塑料薄膜使用量
价格走势
化肥及农药价格走势
消费品价格指数
五、自然灾害情况
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