装饰事业部运营管理实施方案.docx
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装饰事业部运营管理实施方案
骏业建筑工程有限公司工程管理
2019年度装饰工程运营管理手册
编制
日期
审核
日期
批准
日期
执行
“案”组成部分
1、“案”编制导引
2、项目起动前必须执行的过程
1、《项目利润分析表》的编制及审批
2、《项目主材量控制表》的编制及审批
3、项目经理签署《项目管理目标责任状》
4、项目经理签署《项目运营管理案》
5、项目各岗位签署《项目管理廉洁协议》
3、项目执行中必须执行的过程
1、每月上报《生产进度月度报表》
2、每月上报《施工状况巡检报告》并公示
3、每月上报《项目签证、联系单闭合情况报表》
4、每月上报《项目回款情况报表》并公示
5、每月上报《项目施工异常情况报表》并公示
6、项目月度例会——月考核
4、项目生产完工后必须执行的过程
1、所有资料(签证、联系单、报调产值、结算等)实现归口闭合
2、项目结算执行流程及办法
3、项目指标清算执行流程及办法
4、项目回款
5、项目总体完工后必须执行的过程
1、项目完工总体报告,报审
2、项目各项经营指标审核流程
3、项目各项经营指标考核兑现管理办法
6、项目执行前、中、后公司职能部门配套执行工作
1、人事部职能
2、采购部职能
3、财务部职能
4、项目部人员核心职能
以项目管理为中心
(运管中心)
A、项目起动前要干的工作
1、明确项目各项管理目标;
2、明确项目真实利润情况;
3、明确可量化的成本管控点;
4、明确公司项目核心管理流程、制度;
5、明确项目干的好坏对个人的具体影响——考核办法
C、项目生产完工后要干的工作
1、明确项目过程中发生的所有流程性资料是否全部实现闭合;
2、明确梳理所有结算前未完成工作“清单”,并倒排时间表;
3、明确公司有关项目清算管理办法,组织清算;
4、明确公司关于项目回款的要求。
B、项目执行中要干的工作
1、定期生产进度碰头会,管控进度;
2、定期质量巡查,结果公示,管控质量;
3、动态核查采购材料量、合同材料量、图纸材料量、使用材料量、库存材料状况;
4、资料流程持续推进;
5、月度考核,季度兑现,回款第一。
D、项目总体完工要干的工作
1、结算完成,项目才算完成;
2、所有资料归公司档案管理3年可查5年销毁;
3、项目经理组织编制完工报告,报送公司审批;
4、财务及预算部门核算项目各项经营指标,出具核算结果;
5、兑现公司考核方案
一、“案”编制导引
2、项目起动前必须执行的过程
1、《项目利润分析表》的编制及审批
2、《项目主材量控制表》的编制及审批
流程同《利润分析表》,表格如下:
项目主要材料量动态控制表
序号
主材名称
单位
施工面积
合同量
图纸量
采购量
实际使用量
采购批次
1
2
3
4
5
6
7
3、项目经理签署《项目管理目标责任状》
土建\装修项目目标成本控制
责任状
本人系骏业建筑工程有限公司(装修\土建)事业部XX项目(岗位名称),于2018年X月X日正式加入骏业建筑工程有限公司。
本人在此重承诺并宣誓对本岗位恪尽职守、廉洁奉公,格执行并遵守公司总经理办公室决议的关于(项目名称)的目标成本控制案,具体如下:
序号
责任控制项
目标责任
完成时间
项目经理签字
1
利润率
2
成本
3
工期
4
质量
5
维修量
6
签证量
本人宣誓对以上目标成本要求理解并接受执行,牵头即刻贯彻落实执行并贯穿项目始终,每月自查自纠一次上报总经理审核,确保公司项目总体经营目标的实现,接受公司全员监督。
一经发现“成本控制项”经验证偏离目标成本,本人自愿接受公司的一切考核措施。
指标控制立状人(签字、手印):
日期:
2019年月日
骏业建筑工程有限公司(盖章):
日期:
2019年月日
4、项目经理签署《项目运营管理案》
详见本报告审批版
5、项目各岗位签署《项目管理廉洁协议》
货物采购廉洁协议书
甲:
骏业建筑工程有限公司乙:
为规企业经营活动,维护甲、乙双的共同利益,遵循诚实信用的原则,经友好协商,签订本协议,双共同遵守。
第一条、甲、乙双的责任
1.1格遵守有关法律、法规。
1.2格执行双签订的战略合作协议及项目合同。
1.3甲、乙双不得为获取不正当的利益,采用任式损害对的合法权益。
1.4任一发现对业务人员在业务活动中有、违规、违纪、违反本协议行为的,有义务及时向对监督部门举报。
第二条、甲的责任
2.1应与乙保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作。
2.2在商务活动中应当依法办事、廉洁自律,不得有任涉及商业贿赂或损害企业利益的行为(包括但不限于以下情形):
2.2.1向乙单位及乙工作人员索要或接受乙单位以及乙工作人员的回扣、礼金、有价证券、贵重物品或好处费、感费等;
2.2.2在业务活动中以任理由设置障碍、态度粗、刁难乙;
2.2.3在乙单位报销任应由甲或甲工作人员个人支付的费用;
2.2.4要求或接受乙单位或乙工作人员为甲工作人员装修住房、婚丧嫁娶、或为其配偶及亲戚朋友安排工作提供便;
2.2.5参加乙单位或乙工作人员安排的宴请、健身、娱乐、桑拿按摩等活动;
2.2.6向乙单位或乙工作人员要求为甲工作人员的配偶及亲戚朋友介绍经营业务等活动。
2.3甲在合作期间发现甲人员任形式的索贿受贿行为,均应及时采取措施予以制止,并及时通报乙单位领导。
2.4对于乙举报甲人员违反廉洁合作规定的情况,甲应及时进行调查,根据调查结果视情节轻重,依法进行处理。
第三条、乙的责任
3.1应与甲保持正常的业务交往,按照有关法律法规和程序开展业务工作。
3.2在与甲的商务活动中应当依法办事、廉洁自律,不得以任式从事任涉及商业贿赂或损害甲企业利益的行为,包括但不限于以下情形:
3.2.1以任理由或式向甲及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感费等;
3.2.2以任理由或式为甲及其工作人员报销应由甲及其工作人员支付的费用;
3.2.3为甲工作人员装修住房、安排婚丧嫁娶活动及为其配偶或亲戚朋友安排工作或牵线搭桥、提供便;
3.2.4以任理由宴请甲单位及其工作人员;以任理由安排甲单位及其工作人员参与其组织的健身、娱乐、桑拿按摩等活动;
3.2.5为甲工作人员的配偶及亲戚朋友介绍经营业务等活动。
3.3乙单位人员有义务就甲人员任形式的索贿或受贿行为及时向甲单位领导举报。
3.4乙有责任接受甲对乙在双签订合同的履行期间廉洁合作管理执行情况的监督。
第四条举报途径及举报原则
4.1举报途径
甲总经理信箱举报:
;
4.2举报原则
4.2.1举报人应尽可能说明事情的基本经过,举报对象的名称、地址、具体当事人,并提供相关人员利益或公司利益受到侵害的证据或其他有关资料;
4.2.2鼓励实名举报,承诺对实名举报的个人信息及举报容格,并承诺对调查结果给予书面、及时反馈;
4.2.3对于匿名举报,甲将进行合理性评估,不承诺进行调查。
第五条其他
5.1本协议作为货物采购合同的附件,与货物采购合同具有同等法律效力。
5.2本协议自双签字盖章后生效。
至货物采购合同失效之日失效。
5.3本协议一式贰份,甲、乙双各执一份。
甲:
乙:
签约日期:
年月日
3、项目执行中必须执行的过程
1、每月上报《生产进度月度报表》——由项目经理填报
XX项目生产进度月报表
填报人
日期
预算审核
日期
序号
上月既定目标
完成与否
当前完成面积(单位m2)
未完成原因
是
否
1
填写工种名称
2
。
。
。
。
3
。
。
。
。
4
。
。
。
。
5
。
。
。
。
6
。
。
。
。
注:
最终规定由项目资料员归档管理,年度交付公司档案室存档。
2、每月上报《施工状况巡检报告》并公示——由公司质量巡视员填报(含水电等主要材料)
项目月质量巡检记录汇总表
填报人
项目经理
施工员
日期
序号
楼号\楼层\房间号
质量问题描述
现场图片
处理办法
1
2
3
4
5
确认人\参与人
预算、采购等参与巡检
综合评分
分管副总
总经理
注:
最终由项目资料员归档,年终交付公司档案室存档。
3、每月上报《项目签证、联系单闭合情况报表》——由项目经理填报
项目签证、联系单闭合情况报表
填报人
预算接受人
日期
序号
签证、联系单名称
产生时间
金额(元)
现处于哪个流程
下一流程预计完成时间
是否闭合
是
否
1
2
3
4
5
6
7
预算审核
总经理
注:
最终由项目资料员归档,年终交付公司档案室存档。
4、每月上报《项目回款情况报表》并公示——财务项目会计填写
事业部回款情况财务报表
填报人
日期
序号
项目名称
施工产值
成本支出
回款金额
占应回款比例
1
2
3
。
。
。
。
。
。
签收人
日期
总经理
日期
注:
最终由项目资料员归档,年终交付公司档案室存档。
5、每月上报《项目施工异常情况报表》并公示——由项目经理填报
`项目施工异常情况报表
填报人
日期
序号
施工异常现象描述
造成原因
如解决
时间跨度
1
2
3
4
相关签收
日期
分管副总
总经理
注:
最终由项目资料员归档,年终交付公司档案室存档。
6、项目月度考核例会——由运营管理组织、人事、采购、预算等部门参与
1】会议议程:
③
①
②
同时体现经总经理批示的考核结果
④
由工程负责人配合运营收集月度5张项目管理报表
提报总经理审核
由运营汇总做成PPT展现各个项目的月度管理状况
开始
结束
2】考核表:
项目经理填写达成情况发起流程——预算、巡检、财务填写评定结果——运营关闭考核流程——报人事
项目管理月度考核表
序号
考核指标
达成情况
评定结果
签字
1
月生产进度目标
达成:
20分未达成:
10分
2
材料5量基本匹配守衡
达成:
20分未达成:
10分
3
无重复施工、返工维修、材料浪费
达成:
20分未达成:
10分
4
按照节点回款率90%比例以上
达成:
10分未达成:
5分
5
签证经济单当月闭合率90%以上
达成:
20分未达成:
10分
6
项目运营流程执行率100%
达成:
10分未达成:
5分
项目经理
工程副总审核
运营负责人
总经理
3】考核管理办法:
序号
分值
考核办法
兑现日期
公司承诺兑现式
1
75分及格
拿基本工资
月度
目标责任状
2
80分合格
基本工资+绩效工资50%
月度
目标责任状
3
85——90分良好
基本工资+绩效工资100%+年终奖+签证0.5%+无浪费返修0.5%
季度
目标责任状
4
95——100分及以上优秀
基本工资+绩效工资150%+年终奖+签证1%+无浪费返修1%
季度
目标责任状
4、项目生产完工后必须执行的过程
1、所有资料(签证、联系单、报调产值、结算等)实现归口闭合
1】分工划分1:
项目部即项目经理为第一负责人,负责相关流程的甲项目部业主工程师、项目经理、监理、总包等的签字,公司预算部、运营为第二三负责人全程配合到位,即以项目经理归口闭合。
2】分工划分2:
公司预算部为第一负责人,负责甲技术部、审计、合约、工程部及相关部门领导的签字直至资料全流程闭合,项目经理、运营作为第二三负责人全程配合到位直至项目结算结束,即以公司预算部归口闭合。
2、项目结算执行流程及办法
1】项目结束原则:
只有项目结算流程全部闭合,并完成数据上线,项目才算结束。
在此期间
项目经理仍对项目负有主体责任,直至结算完成上线和应付款到位,项目
经理自动停止。
3、项目指标清算执行流程及办法
1】过程中的班组清算流程及办法(付款相关)
财务汇总项目经济支出数据报表
运营组织预算等相关4部门会审
项目部、预算、财务、运营签字上报
总经理审批进入兑现程序
发放
2】项目结束后的项目经营指标清算流程及办法
3】项目经营指标清算兑现管理办法
序号
项目责任状指标
实际完成的经营指标
兑现时间
兑现式
兑现办法
1
项目总利润率X%
项目总利润率X%
应付款到账后1
现金
1、≥X%,超出部分0.3%归属项目管理团队,项目经理拥有50%支配权;
2、<X%,超出部分0.2%处罚项目管理团队,公司拥有100%执行权,分月兑现。
2
材料浪费发生金额Y
材料浪费发生金额Y
1、Y=0,项目材料总额的0.5%归属项目管理团队,项目经理拥有50%支配权;
2、Y>0,超过0的部分从项目管理团队收入中予以扣除,公司拥有100%执行权,分月兑现。
3
维修成本发生金额Z
维修成本发生金额Z
1、Z=0,项目合同总额的0.1%归属项目管理团队,项目经理拥有50%支配权;
2、Z>0,超过0的部分50%从项目管理团队收入中予以扣除,公司拥有100%执行权,分月兑现。
4
项目期W天
项目期W天
1、W≤0,小于0的天数*项目管理团队的基本工资总额,归属项目管理团队,项目经理拥有50%支配权;
2、W>0,大于0的天数*项目管理团队的基本工资总额,从项目管理团队工资中予以扣除,公司拥有100%执行权,分月兑现。
5
回款占比R%
回款占比R%
R=100%,银行同期利率*回款额*1个月,归属项目管理团队,项目经理拥有50%支配权;
R<100%,银行同期利率*回款额*0.5个月,从项目经理综合工资中予以扣除,分月兑现;
R>100%,银行同期利率*回款额*2个月,归属项目管理团队,项目经理拥有50%支配权;
5、项目总体完工后必须执行的过程
1、项目完工总体报告,报审
报告分3个部分:
第1,各项经营指标的数据体现;
第2,过程中的管理经验总结;
第3,过程中的管理缺陷不足总结。
3、项目各项经营指标审核流程
6、项目执行前、中、后公司职能部门配套执行工作
1、人事部在项目管理中的职能
1】主导选人、育人、储人、新人培训(培训公司的基础流程、制度、文化);
2】主导项目管理中的绩效考核资料收集、计算、兑现;
3】主导公司对项目管理文件(含会议纪要)的编制、发放、宣贯;
4】主导公司对项目管理的所有基础后勤保障工作。
2、采购部职能
1】主导管控项目材料的资金使用状况及材料使用状况;
2】主导管控项目材料申报流程的格执行;
3】主导管控项目材料现场保管的有效性;
4】主导监督项目材料现场的施工使用状况;
5】主导制定遵循项目生产进度匹配的材料采、运、保、用环节。
3、财务部职能
1】主导管控项目管理过程中的采购合同、班组合同付款及合作风险点;
2】主导管控项目管理过程中的采购付款、班组付款流程执行;
3】主导组建项目管理财务经济支出、收入资金流水报表,月度上报;
4】主导管控、组建项目管理月度资金计划,督促项目节点回款;
5】主导清算项目经营管理成本、经营指标数据支持、经营指标考核兑现程序。
4、项目部经理核心职能
1】项目经理即项目经营管理总经理;
2】主导项目生产进度管理,负第一责任;
3】主导项目施工质量管理,负第一责任;
4】主导项目施工安全管理,负第一责任;
5】主导项目项目经营成本管理,负第一责任;
6】主导项目现场材料申报、使用、保管过程管理,负第一责任;
7】主导项目经济签证、联系单、报调产值、结算、商务关系等流程的推动,负第一责任;
8】主导项目各项基础管理流程、制度格按照公司规定执行,负第一责任;
9】主导项目各项资料建档管理、报备、流程推动直至闭合,负第一责任;
10】主导项目结算全过程流程推动及跟踪落实闭合,负第一责任;
11】主导项目回款直至全部应付款按节点到账,负第一责任;
10】主导项目管理团队建设,优化团队组成,负第一责任;。
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