质 量 手 册要点.docx
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质量手册要点
XD2016-ZL04
质量手册
(依据GB/T19001-2000idtISO9001:
2000)
第1版
编制:
谭九东
批准:
郑云哲
受控状态:
□受控□非受控
分发号:
2016年9月1日发布2016年9月1日实施
目录
章节号章节名称
0.1..............................................................................................................................................................手册发布令
0.2................................................................................................................................................管理者代表任命书
0.3...................................................................................................................................................................企业简介
0.4..............................................................................................................................质量方针、质量目标发布令
0.5...........................................................................................................................................................质量管理原则
0.6...................................................................................................................................................质量手册更改记录
1.0........................................................................................................................................质量手册的说明与管理
2.0...................................................................................................................................................................术语和定义
3.0...............................................................................................................质量管理体系组织结构和职责分配表
4.0..............................................................................................................................................................质量管理体系
4.1..............................................................................................................................................................文件控制程序
4.2..............................................................................................................................................................记录控制程序
5.0.....................................................................................................................................................................管理职责
5.1..................................................................................................................................................管理评审控制程序
6.0......................................................................................................................................................................资源管理
6.1.......................................................................................................................................................人力资源控制程序
6.2...................................................................................................................................................生产设备控制程序
7.0........................................................................................................................................................................产品实现
7.1..................................................................................................................................与顾客有关的过程控制程序
7.2...............................................................................................................................................................采购控制程序
7.3..................................................................................................................................................生产和服务控制程序
7.4.........................................................................................................................................监视和测量装置控制程序
8.0.......................................................................................................................................................测量、分析和改进
8.1........................................................................................................................................................内部审核控制程序
8.2........................................................................................................................................................不合格品控制程序
8.3..............................................................................................................................................................改进控制程序
附录:
产品实现过程图
XD2016-ZL04
质量手册0.1发布令分页次:
1/1
质量是企业的生命,是企业管理永恒的主题。
为不断提高我公司的质量管理水平,增强质量保证能力,最大限度地满足顾客需求和法律法规的要求,以客观证据证明能向顾客提供符合规定的产品质量并持续改进,本公司依据GB/T19001-2000idtISO9001:
2000标准,编制以玻璃钢船体为主体内容的《质量手册》。
《质量手册》是阐述我公司质量管理体系要求并描述我公司质量管理体系的纲领性文件,宣传、贯彻本《质量手册》对于指导我公司质量管理体系建设和有效运行具有重要的作用。
本《质量手册》对内规范员工行为,指导员工开展质量管理体系活动,使之良好运行和持续改进;对外可以作为第三方认证机构实施标准认证的依据,及时向第二方乃至社会证实本公司在产品质量方面效法ISO9001:
2000《质量管理体系要求》,以全员的工作质量确保产品质量的能力。
据此,我决定从即日起发布本《质量手册》,并要求全公司的所辖部门/单位全体员工严格、认真的执行本《质量手册》,确保公司建立的质量管理体系持续有效地运行。
总经理:
郑云哲
批准日期:
2016年9月1日
XD2016-ZL04
质量手册0.2管理者代表任命书分页次:
1/1
兹任命谭九东为管理者代表,授权其代表总经理领导本公
司质量管理体系工作。
具体职责为:
1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。
3、确保全公司提高满足顾客要求的意识。
4、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。
管理者代表对其职责范围内的工作全权负责处理,全公司员工必须遵照执行。
总经理:
郑云哲
2016年9月1日
XD2016-ZL04修改序号:
0
质量手册0.3质量方针、质量目标发布令分页次:
1/1
本公司制定了质量方针,并在质量方针的框架上制定了质量目标。
现予以批准发布:
企业质量方针:
打造一流船艇,用实力走向世界!
企业质量目标:
质量目标是工厂经营战略的重要组成部分,是对客户的承诺,是工厂为之奋斗的质量宗旨和行为准则。
1.产品质量目标:
产品合格率 100%, 项目一次交付合格率100%.
2.服务质量目标:
,确保合同按期执行,力争顾客满意度达到95%;
3.工作质量目标:
参与质量管理活动的人员严格履行质量体系文件的规定,保证产品质量目标和服务质量目标的圆满实现,全年完成管理评审两次,每一次通过合格率95%以上;
4.改进质量目标:
全面落实管理评审提出的改进措施,致力持续改进,争取超越顾客期望, 一次通过合格率99%以上。
总经理:
郑云哲
2016年9月1日
XD2016-ZL04修改序号:
0
质量手册0.4企业简介分页次:
1/1
Ø大连现代玻璃钢制品有限公司成立于1998年,是一家十几年的玻璃钢(FRP、SMC、BMC、DMC)产品研发、生产加工为主的玻璃钢专业公司。
公司位于辽宁省大连市甘井子区张前路(工业开发区),占地面积5000多平方米,建筑面积2000多平方米,公司员工40多名。
拥有先进的SMC、BMC、DMC玻璃钢产品生产线设备、美国进口喷射设备。
我公司自主研发制作FRP产品模具,具有模压SMC、BMC、DMC等产品钢模具设计研发能力。
目前年加工生产能力按重量500吨以上,数量10万件以上,年产值1000万以上生产规模。
Ø本公司主要有SMC、BMC、DMC等复合材料模压成型产品,FRP手糊、喷射成型产品等,产品广泛应用于航天、铁路、机车、汽车、机械设备、船舶、石化、电气、建筑等行业。
总经理郑云哲携全体员工热诚欢迎各界朋友莅临指导!
单位名称:
厂址:
营业执照注册号:
法人代表:
郑云哲联系人:
郑云哲
电话:
邮编:
传真:
XD2016-ZL04修改序号:
0
质量手册0.5质量管理原则分页次:
1/1
1、为了实现本企业的质量方针和质量目标,增强顾客满意,本企业依据GB/T19001:
2000标准建立了质量管理体系,本企业的质量管理体系主要体现和遵循以下八项质量管理原则:
·以顾客为关注焦点
·领导作用
·全员参与
·过程方法
·管理的系统方法
·持续改进
·基于事实的决策方法
·与供方互利的关系
2、本企业采用过程方法控制各项质量活动,将各项质量活动均视之为过程,按照PDCA模式对各个过程实施控制,PDCA模式可简述如下:
P(策划)D(实施)C(检查)A(改进)
3、应用过程方法时应重点考虑以下方面:
·理解和满足要求
·以增值的角度考虑过程
·获得过程业绩和有效性的结果
·基于客观的测量,持续改进过程。
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0
质量手册0.6质量手册更改记录分页次:
1/1
序号
修改章节
更改单号
标准要求
更改人
生效日期
备注
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0
质量手册1.0质量手册的说明与管理分页次:
1/1
1、质量手册的说明
1.1本质量手册根据ISO9001:
2000《质量管理体系一要求》结合本公司组织机构、产品和服务的实际情况编制而成。
1.2质量手册的内容
本质量手册的内容包括:
a.公司质量方针和质量目标;
b.质量管理体系的范围(删减的说明见1.3);
c.质量管理体系过程之间的相互作用。
1.3对ISO9001:
2000标准规定要求的应用:
本公司产品严格按照国家相关行业标准和规范要求进行生产,本公司产品工艺成熟合理适宜未发生任何更改,且本公司不负有设计和开发的职责,因此在产品实现过程中对“7.3设计和开发”予以删减;本公司质量管理体系过程的范围包括了ISO9001:
2000标准除上述要求的所有标准条款。
1.4本手册用于以下场合
a.本公司质量管理,确保生产符合顾客要求(产品标准)和适用的法律法规要求的产品,增强顾客满意;
b.证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品,作为内部审核和外部审核(包括第二方、第三方)的依据。
2、质量手册的控制和管理
2.1质量手册的编写由管理者代表组织,办公室负责编写,经管理者代表审核,总经理批准后下发执行。
2.2质量手册由办公室归口管理,其解释权归办公室。
2.3质量手册对内为“受控文件”,受控文件本公司规定应统一编号。
发放对象为:
本公司的中基层以上领导及有关人员外部认证机构,由办公室负责发放、登记,需要者签名领取。
2.4作为投标或其他目的对外分发的质量手册,为“非受控”文本,应加非受控标识,并由办公室登记。
2.5当质量手册因实际情况需做出修订时,由管理者代表组织,总经理批准,办公室负责修订,其修订部分应加标记,并对手册受控文本实施跟踪修改,在“修改记录”上做好记录。
2.6质量手册的换版应根据实际评审结果,换版后的质量手册由管理者代表审核,总经理签发,发放新版本时要收回旧版本注销作废。
2.7对质量手册发放、更改、评审、作废等控制执行4.1《文件控制程序》。
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0
质量手册2.0术语、定义分页次:
1/1
本企业质量管理体系采用GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语中的定义.
本手册的术语与ISO9000:
2000标准相同时,具有与标准中该术语相同的定义,对几个重要术语的定义做如下阐释:
1、质量管理体系
在质量方面指挥和控制组织建立和实现质量方针和质量目标的体系。
质量管理体系的构成要素一般包括:
a.质量管理体系的组织结构、职责、权限;
b.质量管理体系所需的过程(包括子过程和活动);
c.程序(过程规定的途径);
d.资源(包括办公及生产设施、环境、人力资源等)。
2、过程
将输入转化为输出的一组活动,这一组活动是相互关联或相互作用的。
○质量管理体系也是一个过程。
○过程包括若干活动,这些活动也可看作是过程(子过程)。
○过程(活动)的相互关联或相互作用。
□某一过程(活动)是另一过程(活动)的基础或准备。
如采购过程中对供方的评价选择是实现采购的基础,测量是分析的基础,分析是改进的基础等等。
□某一过程(活动)是另一过程(活动)的控制:
如产品的检、试验是对产品提供过程的结果的验证等等。
□一个过程的输出(结果)通常是其他某一过程的输入(要求)。
3、产品
过程的结果
○产品有四种类型,包括:
硬件、软件、流程性材料和服务。
○本公司的产品为流程性材料。
○本公司向顾客提供的产品包括该产品及其服务。
○本手册所述的产品特指符合产品规定要求的产品。
4、程序
为进行某项活动或过程所规定的途径。
○程序可以是书面的(形成文件),也可以是非书面的(不形成文件)。
○规定:
“程序文件”的名称指本手册中包括的程序。
5为方便企业人员使用,摘录如下术语和定义:
·顾客:
企业提供产品和服务的接受者
·供方:
向企业提供产品和服务的单位
·合格:
满足要求
·不合格:
不满足要求
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0
质量手册3.0质量管理体系组织结构和职能责分配表分页次:
1/2
3.1质量管理体系组织结构图
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0
质量手册3.0质量管理体系组织结构和职能责分配表分页次:
2/2
部门/人员
标准要求
管理层
质检科
生技科
供销科
办公室
车间
仓库
质量
管理
体系
4.1总要求
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4.2.1总则
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4.2.2质量手册
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4.2.3文件控制
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4.2.4记录的控制
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管
理
职
责
5.1管理承诺
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5.2以顾客为关注焦点
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5.3质量方针
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5.4策划
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5.5职责、权限、沟通
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5.6管理评审
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△
资
源
管
理
6.1资源提供
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6.2人力资源
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6.3基础设施
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6.4工作环境
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产
品
实
现
7.1产品实现的策划
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7.2与顾客有关的过程
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7.3设计和开发
7.4.1采购过程
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7.4.2采购信息
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7.4.3采购产品的验证
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7.5.1生产和服务提供的控制
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7.5.2生产和服务提供过程的确认
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7.5.3标识和可追溯性
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7.5.4顾客财产
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7.5.5产品防护
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7.6监视和测量装置
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监
视
和
测
量
8.1总则
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8.2.1顾客满意
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- 配套讲稿:
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