XX项目部XX年安全生产标准化自评评分表.docx

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XX项目部XX年安全生产标准化自评评分表

安全生产标准化自评评分表

（XX目部）

1、安全生产目标（30分）日期：

XX年XX月XX-XX年XX月XX日

二级评

审项目

三级评审项目

标准

分值

评审方法及评分标准

评审描述

缺项

扣分

实际

得分

1.1目标制定

（6分）

1.1.1安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等内容。

3

查制度文本。

无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；

有制度。

2

缺少制定、分解、实施、绩效考核等内容，每项扣1分；

无绩效考核记录。

1

未能明确相应责任，每项扣1分。

责任明确。

1.1.2制定包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾事故及职业病等控制目标，安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标等安全生产总目标和年度目标。

3

查中长期安全工作规划和年度安全工作计划等相关文件。

无安全生产总目标或年度目标，或未以文件发布，不得分；

未以文件发布。

3

0

各类事故控制目标、安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标缺项，每项扣1分。

符合要求。

1.2目标落实

（8分）

1.2.1按所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标。

3

查安全目标分解等相关文件。

年度安全生产目标未分解，不得分。

已层层分解年度安全生产目标。

3

1.2.2逐级签订安全生产目标责任书，制定并落实安全目标保证措施。

5

查安全生产目标责任书等相关文件。

未签订安全生产目标责任书，每少一个单位或部门扣2分；

责任书进行了分级签订。

5

未制定安全目标保证措施，每个单位扣1分。

有安全目标保证措施。

1.3目标监控与考核（16分）

1.3.1对安全生产目标的执行情况进行监督、检查，及时纠偏、调整安全生产目标实施计划。

6

查相关文件和记录。

无安全生产目标实施情况的监督、检查记录，不得分；

有检查整改记录。

6

未及时纠偏、调整实施计划，不得分。

1.3.2年终对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩。

10

查考核奖惩的相关记录。

年终未对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩，每少考核一个单位扣2分；

年终进行了考核兑现奖励。

8

每少奖惩一个单位扣2分；无考核奖惩记录视为未考核奖惩。

无奖惩记录。

2

小计

30

得分小计

0

6

24

2、组织机构与职责（50分）

二级评

审项目

三级评审项目

标准

分值

评审方法及评分标准

评审描述

缺项

扣分

实际

得分

2.1安全机构和人员配置

（20分）

2.1.1成立以主要负责人为领导，有领导班子成员及部门负责人参加的安全生产委员会或安全生产领导小组。

4

查成立安全生产委员会或安全生产领导小组的文件。

未成立，或未以文件形式发布成立，视为未设立；不得分；

已安全生产领导小组。

4

参加的领导和部门负责人不全，每少1人扣1分；

项目领导、部门负责人均已参加安全生产领导小组。

安全生产委员会成员发生变化，未及时调整扣2分。

发生变化时已及时进行调整。

2.1.2按规定设置安全生产管理机构。

6

查机构设置的文件和相关记录。

未按规定设置安全生产管理机构，不得分；

已按规定设置安全生产管理机构。

6

项目部未按规定设置安全生产管理机构，每个项目部扣2分；无设置的文件视为未按规定设置。

项目部已设置独立的安全生产管理机构。

2.1.3按规定配备安全生产管理人员，并形成纵向到底、横向到边的安全管理网络。

10

查人员配备的文件和相关记录。

未按规定配备安全生产管理人员（包括分包单位），每少1人扣2分；配备的专职安全管理人员资质不符合规定，按5.2的规定执行。

已配备的专职安全管理人员资质符合规定。

10

2.2安全职责

（30分）

2.2.1安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。

8

查制度文本。

无安全生产责任制，或未以正式文件颁发，不得分；

已建立安全生产管理制度，明确了各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩。

8

缺少安全生产委员会或安全生产领导小组职责,不得分；

明确了安全生产领导小组职责。

每缺一个环节内容或缺一个单位、部门和人员安全生产责任制扣1分。

有单位、部门和人员安全生产责任制。

2.2.2安全生产委员会或安全生产领导小组每季度召开一次会议，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项，并形成会议纪要。

4

查相关文件和活动记录。

安全生产委员会或安全生产领导小组会议每少一次扣1分；

安全生产领导小组会议每少一次。

4

重大、重要安全事项未经安委会研究确定，每项扣1分；

重大、重要安全事项经安全生产领导小组研究确定执行。

无会议纪要，每次扣1分；

有会议纪要。

未跟踪上次会议的措施和要求的落实情况，每次扣1分；

按要求落实会议措施。

上次会议的措施和要求未完成且无整改措施，每一项扣1分。

已按要求完成。

2.2.3各级、各岗位人员认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。

10

查安全工作相关记录并查看现场。

各级、各岗位人员未认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度，每人次扣2分。

各级、各岗位人员严格落实安全生产规章制度，能够认真履行安全生产职责。

10

2.2.4对安全生产责任制的落实情况进行检查。

8

查相关记录。

未对安全生产责任制落实情况进行检查，不得分；

安全生产责任制落实情况进行检查包含在月度安全检查内。

8

检查不全面，每缺一个部门或单位扣1分。

无缺少项。

小计

50

得分小计

0

0

50

3、安全生产投入（50分）

二级评

审项目

三级评审项目

标准

分值

评审方法及评分标准

评审描述

缺项

扣分

实际

得分

3.1安全生产费用管理（25分）

3.1.1安全生产的费用保障制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。

3

查制度文本。

无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；

未以正式文件颁发。

3

0

制度中内容不全、不符合有关规定，每项扣1分。

3.1.2按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定足额提取安全生产费用；在编制投标文件时将安全生产费用列入工程造价。

15

查安全生产费用使用台账和投标文件等。

未足额提取，每项目扣3分；

已按要求足额提取。

15

在编制投标文件时，未将安全生产费用列入工程造价，每项扣3分。

已按要求执行。

3.1.3根据安全生产需要编制安全生产费用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台账。

安全生产费用主要用于：

（1）完善、改造和维护安全防护设施、设备支出，包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出；

（2）配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练支出；

（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

（4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

（5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

（6）安全生产宣传、教育、培训支出；

（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

（8）安全设施及特种设备检测检验支出；

（9）其他与安全生产直接相关的支出。

7

查安全投入使用计划及实施的相关记录、台帐。

无安全投入使用计划，不得分；

无安全投入使用计划。

7

0

审批程序不符合规定扣1分；

无安全生产费用使用台账，不得分。

有安全生产费用使用台账

3.2安全费用使用

（25分）

3.2.1落实安全生产费用使用计划，并保证专款专用。

18

查安全生产费用使用证据和台账。

未按安全生产费用使用计划落实，每项扣3分；

安全生产费用使用证据不全。

3

15

没有做到专款专用，每项扣2分；

按要求实行专款专用。

提取的安全生产专款不能满足要求，每项扣3分。

能够满足要求。

3.2.2每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核。

7

查检查、总结和考核的相关记录。

未按规定对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核，不得分；

未按规定对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核。

7

0

未以适当方式披露安全生产费用提取和使用情况扣2分。

小计

50

得分小计

0

20

30

4、法律法规与安全管理制度（70分）

二级评

审项目

三级评审项目

标准

分值

评审方法及评分标准

评审描述

缺项

扣分

实际

得分

4.1法律法规、标准规范（12分）

4.1.1建立识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规范的办法，包括识别、获取、评审、更新等环节内容，明确职责和范围，确定获取的渠道、方式等要求。

3

查办法文本。

无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；

无该项制度。

3

0

缺少环节要求，每项扣1分。

4.1.2职能部门和基层单位应定期识别、获取适用的安全生产法律法规与其他要求，主管部门每年发布一次适用的安全生产法律法规与其他要求清单。

3

查安全生产法律法规与其他要求清单。

未定期识别、获取，不得分；未形成、及时发布或更新清单扣2分。

未定期识别、获取。

3

0

4.1.3及时向员工传达适用的安全生产法律法规与其他要求，配备适用的安全生产法律法规、规程规范。

6

查安全生产法律法规与其他要求文本及相关记录。

相关单位、部门、工作岗位每少配备一个安全生产法律法规、规程规范与其他要求文本或电子版扣1分；

有文本及相关记录。

4

未及时组织学习和贯彻实施，每项扣1分；

未及时组织学习和贯彻实施。

1

使用失效、过期的法律法规、规程规范，每项次扣1分。

需及时法律法规、规程规范。

1

4.2安全规章制度

（19分）

4.2.1建立健全安全生产规章制度，并及时将识别、获取的安全生产法律法规与其他要求转化为本单位规章制度，贯彻到日常安全生产管理工作中。

15

查规章制度文本。

规章制度未以文件发布，每项扣2分；

规章制度未以文件发布。

2

9

规章制度中未包含安全生产目标管理，安全生产责任制管理，法律法规标准规范管理，安全投入管理，工伤保险，文件和记录管理，风险评估和控制管理，安全教育培训及持证上岗管理，施工机械和工器具（含特种设备）管理，安全设施和安全标志管理，交通安全管理，消防安全管理，防洪度汛安全管理，脚手架搭设、拆除、使用管理，施工用电安全管理，危险化学品管理，工程分包安全管理，相关方及外用工（单位）安全管理，安全技术（含安全技术交底）管理，职业健康管理，劳动防护用品（具）管理，安全检查及隐患排查治理，文明施工管理，安全生产预警预报和应急管理，信息报送及事故调查处理，安全绩效评定管理，安全生产考核奖罚等（27项）内容，每缺一项扣2分；

无相关方及外用工（单位）安全管理记录。

2

未及时将识别、获取的安全生产法律法