总结预算管理实训心得体会.docx
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总结预算管理实训心得体会
2019年度部门预算及“三公”经费
预算编制说明公开材料
第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
五、部门预算单位构成
第二部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目)
八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目)
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、项目支出绩效目标申报表
第三部分2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
1.主要职能职责
政治协商、民主监督、参政议政。
2.机构设置
2019年为荔浦撤县设市第一年,也是政协荔浦市第一届委员会第一年,共有政协委员167人,分为18个届别,有常委27人,主席1人、副主席4人,下设政协办公室、提案和社会法制委、教文卫体委、经济科技联谊和委员联络委。
3.编制现状及人员构成
本单位编制人数22人。
实有在职人数25人;其中:
行政编制18人,工勤人员4人。
退休人数21人;遗属抚养1人。
四、年度主要工作任务
1.政协办公室主要职责:
4.负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议和以市政协名义召开的会议会务工作;
5.负责草拟市政协及办公室综合性文稿和其他文字材料;
6.负责文秘、档案、信访、机要、信息、保密等工作;
7.负责综合协调做好联系委员,组织政协委员开展视察、调查和考察活动;
8.负责机关的精神文明建设、制度管理和机关保卫、环卫工作;
9.负责办理机关财务、工资、福利、人事编制等工作和做好机关接待工作;
10.完成市委、上级政协和市政协领导交办的其他事项。
2.提案和社会法制委主要职责:
(1)负责收集委员提案,做好提案分类、登记工作,组织提案工作的有关活动,做好有关提案知识的宣传、辅导工作以及提案的转办、催办、督办工作;
(2)负责组织开展法制宣传和法律咨询服务活动,就本市法制、民族、宗教、工作以及有关问题开展视察、调查、考察活动,并向市委、政府及有关部门提出意见和建议;
(3)完成领导交办的其他事项。
3.经济科技联谊和委员联络委主要职责:
(1)组织委员做好经济科技联谊和委员联络方面的相关工作及组织委员开展视察活动工作;
(2)了解经济科技等方面的建设发展情况,开展相关重点和专题调研,提出意见、建议,积极进行民主监督和参政议政;
(3)开展政协委员运动会,做好有关委员联络交流和联谊工作,承办政协常务委员会和主席会议交办的事项等。
4.教科文卫体委主要职责:
(1)负责组织政协委员学习、宣传、贯彻党和国家的方针、政策,加强政协新闻宣传工作和人民政协理论研究工作,就本市经济、科技、文化、医药、卫生、体育等方面的重大问题开展视察、调查、考察活动,并向市委、政府和有关部门提出意见和建议;
(2)负责组织发动各界人士撰写文史资料,做好征集、整理、编辑、出版《荔浦文史》及《荔浦政协志》的工作;
(3)组织委员外出培训学习,完成领导交办的其他事项。
五、部门预算单位构成
荔浦市政协部门预算单位由荔浦市政协本级构成,无二级预算单位。
第二部分部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目)
八、一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目)
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、项目支出绩效目标申报表
上述报表详见附件:
荔浦市政协2019年部门预算公开表
第三部分2019年部门预算情况说明
根据荔浦市财政局《关于编制2019年部门预算的通知》(荔财预〔2018〕5号)、《荔浦县本级基本支出预算管理暂行办法》(荔财预〔2010〕9号)、《荔浦县本级项目预算管理暂行办法》(荔财预〔2010〕10号)等文件通知及要求,我单位组织编制了2019年部门预算。
现将有关情况说明如下:
一、编制2019年预算的指导思想、主要依据和基本原则
(一)指导思想
全面贯彻党的十九大会议精神,紧紧围绕中央、区、市、县党委和政府的重大决策部署,落实预算编制管理制度,牢固树立过紧日子的思想,深入挖掘部门增收节支潜力,科学完整地编制收入预算,准确规范地编制支出预算,努力控制成本开支,重点保证人员经费、事业运转和法定支出,确保各项工作的顺利开展。
(二)主要依据和基本原则
2019年我单位严格按照荔浦市本级部门预算的有关要求编制。
二、收支预算说明
(一)收支总体情况说明
2019年收入总预算495.15万元,同比增加13.59万元,增长2.82%。
2019年支出总预算495.15万元,同比增加13.59万元,增长2.82%。
收入支出预算增加原因是:
(1).人员工资提高了;
(2).“五险一金”缴费基数提高了;(3)增加了通讯补贴。
11.收入预算情况说明
2019年收入预算495.15万元,同比增加13.59万元,增长2.82%。
其中:
一般预算拨款495.15万元,同比增加13.59万元,增长2.82%。
增加原因是:
(1).人员工资提高了;
(2).“五险一金”缴费基数提高了。
12.政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
13.未纳入预算管理的其他收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其中:
未纳入财政专户管理的事业收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
14.上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其中:
一般预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
4.非税收入征收计划说明。
2019年收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。
纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
政府性基金收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
其中:
教育收费收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
未纳入财政专户管理的收入征收计划0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;其中:
事业收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
15.支出预算情况说明
2019年支出预算495.15万元,同比增加13.59万元,增长2.82%。
增加原因是:
(1).人员工资提高了;
(2).“五险一金”缴费基数提高了。
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.一般公共服务支出388.17万元,同比增加172.65万元,增长80.11%。
2.社会保障和就业42.93万元,同比增加0.59万元,增长1.39%。
3.医疗卫生与计划生育支出,同比增加0.89万元,增长2.59%。
4.住房保障支出,比增加2.67万元,增长10.21%。
按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算
基本支出的工资福利支出预算270.25万元,占支出总预算54.58%,同比增加7.31万元,增长2.78%;基本支出的商品和服务支出预算54.42万元,占支出总预算10.99%,同比增加5.80万元,增长11.93%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算7.28万元,占支出总预算1.47%,同比增加0.48万元,增长7.06%。
增加原因是:
(1)人员工资提高了;
(2)“五险一金”缴费基数提高了;(3)增加了通讯补贴。
2.项目支出预算
项目支出预算163.20万元,占支出总预算%,与上年数据保持一致。
(1)《荔浦文史》工作经费5万元。
用于《荔浦文史》的征集、稿费、编辑、出版等费用。
⑵常委会经费6万元。
用于政协常委会学习、能力提升培训、调研工作经费。
⑶订书报专项经费5万元。
根据区政协的要求,第位政协委员各订一份《广西政协报》、一份《文史春秋》及党报党刊征订。
⑷会议经费2万元。
政协机关日常工作会议经费。
⑸联谊工作经费10万元。
用于政协联谊交流工作活动经费。
⑹区市政协委员经费2万元。
区市政协委员学习、培训、活动工作经费。
⑺为民办实事经费10万元。
为各乡镇和村屯办实事工作经费。
⑻政协办工作经费8万元。
补充政协办日常工作运行经费。
⑼政协会议经费40万元。
组织召开2019年政协荔浦市第一届委员会第一次会议。
⑽政协委员调研经费2万元。
用于政协委员开展调研工作经费。
⑾政协委员活动经费33.2万元。
组织政协委员学习、调研、视察活动经费。
⑿政协委员培训费5万元。
组织政协委员学习、培训2-3期。
⒀政协宣传经费2万元。
宣传政协履行职能工作,编印《荔浦政协》内部刊物。
⒁专项业务经费33万元。
用于专项业务办理工作经费。
(四)财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支预算495.15万元,同比增加13.59万元,增长2.82。
增加原因是:
1.人员工资提高了;2.“五险一金”缴费基数提高了。
(五)一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出495.15万元,同比增加13.59万元,增长4.27%。
增加原因是:
1.人员工资提高了;2.“五险一金”缴费基数提高了。
(六)一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出270.25万元,同比增加7.31万元,增长2.78%。
增加原因是:
1.人员工资提高了;2.“五险一金”缴费基数提高了。
(七)一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目)
一般公共预算基本支出情况表(按政府预算支出经济分类科目)
1.机关工资福利支出270.25万元,占总预算 54.58%,比增加7.31万元,增长2.78%;增加原因是:
(1)人员工资提高了;
(2)“五险一金”缴费基数提高了。
其中:
工资奖金津补贴167.89万元,社会保障缴费73.54万元、住房公积金28.82万元。
2.机关商品和服务支出54.42万元,占支出总预算10.99%,同比增加5.80万元,增长11.93%;增加原因:
增加了通讯费。
其中:
办公经费48.92万元、会议费1.10万元、培训费0.99万元、公务接待费1.79万元、维修费0.77万元、其他商品和服务支出0.85万元。
3、对个人和家庭的补助7.28万元,占支出总预算1.47%,同比增加0.48万元,增长7.06%。
增加原因:
(1)退休人员的生活补助提高了;
(2)医疗保险缴费基数提高了。
其中:
社会福利和救助7.28万元。
(八)一般公共预算基本支出情况表(按部门预算支出经济分类科目)
1.机关工资福利支出270.25万元,占总预算 54.58%,比增加7.31万元,增长2.78%;增加原因是:
(1)人员工资提高了;其中:
基本工资100.42万元、津贴补贴58.91万元、奖金8.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.93万元、城镇职工基本医疗保险缴费18.25万元、公务员医疗补助缴费10.73万元、其他社会保障缴费1.63万元、住房公积金28.82万元。
2.商品和服务支出54.42万元,占支出总预算10.99%,同比增加5.80万元,增长11.93%;增加原因:
增加了通讯费。
其中:
办公费4.25万元、印刷费0.77万元、消费0.72万元、电费1.43万元万元。
邮电费5万元、差旅费7.70万元、维修费0.77万元、会议费1.10万元、培训费0.99万元、公务接待费1.79万元、工会经费3.36万元、福利费0.92万元、其他交通费用24.78万元、其他商品和服务支出0.85万元。
3、对个人和家庭的补助支出预算7.28万元,占支出总预算1.47%,同比增加0.48万元,增长7.06%。
增加原因:
(1)退休人员的生活补助提高了;
(2)医疗保险缴费基数提高了。
其中:
生活补助0.76万元、医疗费补助6.25万元;奖励金0.28万元。
(九)一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算1.79万元,与上年数据保持一致。
其中:
(一)因公出国(境)费预算0万元,比上年增加(减少)0万元,上升(下降)0%。
(二)公务用车购置及运行费预算0万元,其中:
公务用车购置预算0万元,比上年增加(减少)0万元,上升(下降)0%。
公务用车运行预算0万元,比上年增加(减少)0万元,上升(下降)0%。
(三)公务接待费支出预算1.79万元,上年数据保持一致。
(十)政府性基金预算支出情况说明
本单位2019年无政府性基金预算安排的支出。
(十一)国有资本经营预算支出情况说明
本单位2019年无国有资本经营预算安排的支出。
(十二)政府采购预算情况说明
2019年政府采购预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
其中,集中采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(十三)项目支出绩效目标申报表说明
2019年列入绩效目标管理的项目为1个,涉及一般公共预算拨款2万元,政府性基金预算拨款0万元。
具体如下:
1.项目概况:
制定和实施政协宣传工作方案和奖励制度,落实各界别组、各乡镇、政协机关各委室向各级政协报刊媒体和党报党刊的投稿用稿任务,加强宣传队伍建设,开展业务培训,出版《荔浦政协》内部刊物。
同时,加大对政协履行职能典型人物和事迹的宣传报道。
2.项目实施进度安排:
与《广西政协报》联系,筹划提案办理工作和民主监督工作两项特色工作宣传。
上半年做好提案办理工作策划宣传,下半年做好民主监督工作策划宣传,出版《荔浦政协》内部刊物。
3.年度绩效目标:
加强宣传队伍建设,开展业务培训;加大对政协履行职能典型人物和事迹的宣传报道,力争获得全区、全市政协宣传工作先进单位。
产出指标:
产出数量政协委员宣传、业务培训2-3期;产出质量:
宣传、培训覆盖面指标值100%时效指标项目按期完成率指标值100%;成本指标:
宣传、培训经费指标值2;效果指标:
推进政协工作开展扩大政协社会影响促进经济社会发展社会公众或服务对象满意度政协委员满意度100%。
三、机关运行经费预算说明。
2019年机关运行经费预算54.42万元,占总预算10.99%,比上年增加5.80万元,上升11.93%,增加原因是:
增加了通讯补贴。
四、国有资产信息说明。
截止至2018年12月31日,本部门资产总计94.17万元,其中流动资产76.24万元,固定资产17.93万元。
固定资产中房屋0万元,比上年减少107.44万元;车辆0万元,比上年减少111.43万元;其他固定资产17.93万元,比上年增加1.10万元。
资产变动的原因主要是:
本单位核销处置了一般公务车8辆。
五、基层民生支出说明。
本单位无基层民生支出项目。
六、其他重要事项情况说明。
本单位无其他重要事项说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政、参公、事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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