项目管理检查考核评分表.docx

项目管理检查考核评分表.docx

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项目管理检查考核评分表

项目管理检查考核评分表（合约与成本管理分项表）

项目部名称：

检查人：

检查时间：

序号

检查内容

总分

评分标准

得分

1

主合同风险预控

6

根据合约交底记录,项目商务部应制定相应风险费用的书面预控措施方案,未制定预控措施方案或预控方案不可行的扣5分；

合同交底明确履约过程中必须上报公司的事项,未上报公司的扣4分。

2

变更洽商管理

9

设计变更洽商签字齐全,每份涉及金额5万元以下签字不齐全的扣1分,每份涉及金额5万元（含5万元）以上签字不齐全的扣2分.总分6分，扣完为止；

发生的设计变更洽商,涉及工程价款调整的14天内编制报送发包人,未及时编制报出的每份扣1分。

总分6分，扣完为止。

3

履约评审

3

涉及金额超过5万元以上的重大顾客代表指令及时评审并填写记录表，未进行评审的扣1分，扣完为止。

4

索赔与现场签证

8

索赔发生后,项目应根据通常的索赔三要素进行索赔工作：

即正当的索赔理由；有效的索赔证据；合同约定的时间内进行签证。

每次索赔发生后未进行签证的扣2分，扣完为止。

5

二次确认项目

7

合同中约定调整的暂估价、暂估项及重新认价的材料与业主确认前计算收益率,未计算收益率的每份认价单扣2分，扣完为止。

6

招标计划及招标申请

8

未按公司要求编制分包招标计划的扣1分；

对专业分包招标申请表中的每次招标项目的概况（工程部位、工程量、预计合同额、工期要求、质量要求、标段划分、现场条件等）填写不详细的扣1分，扣完为止。

7

自行招标

4

项目每次自行招标的分包项目未按公司管理要求执行的,每次扣1分，扣完为止。

8

分包合同评审

5

分包合同条款是否完整；

②付款有无违背公司规定；

③自行招标部分是否有议标记录对比表。

每项不符合扣1分，扣完为止。

9

分包合同交底

6

公司签订的分包合同未做进场前交底的扣1分，扣完为止。

10

分包结算管理

8

包月结编制上报及时；

②分包结算严格按合同约定办理；

③数据计算准确，所附资料齐全；

④上报资料数据、文字填写准确、齐全。

每小项发现一处不合标准的扣2分，扣完为止。

11

分包签证及零星用工

4

分包签证及零星用工管理是否执行公司规定及流程、资料齐全。

规定及流程发现一处不合格扣1分，扣完为止。

12

成本控制

15

定项目成本实施总体计划；

②有成本控制计划措施，责任指标具体、量化；

③编制了月度或节点的计划成本，且依据充分；

④编制分包实施计划；

⑤按月进行成本分析和经济活动分析。

每小项发现一处不合标准的扣3分，扣完为止。

13

报表管理

3

时编制上报制造成本报表；

②及时编制上报预计总收入总成本报表；

③所填数据准确，签字齐全。

每小项发现一处不合标准的扣1分，扣完为止。

14

变更签证

6

洽商变更制造成本编制上报及时；

②洽商变更单及计算底稿等所附资料齐全；

③数据计算准确。

每小项发现一处不合标准的扣1分，扣完为止。

15

成本考核

3

及时提交考核申请；

②积极配合相关部室核对考核数据；

③分包结算及时。

每小项发现一处不合标准的扣1分，扣完为止。

16

台账管理

2

账建立齐全；

②登记及时，内容齐全。

每小项发现一处不合标准的扣1分，扣完为止。

17

资料管理

3

资料齐全、真实；

②有关责任人签字齐全；

③分类整理，归档及时。

每小项发现一处不合标准的扣1分，扣完为止。

合计

100

项目经理：

项目主要负责人：

项目管理检查考核评分表（质量）

项目部名称：

检查人：

检查时间：

序号

检查内容

总分

评分标准

得分

1

质量体系及质量管理制度

15

质量体系的建立（3分）；

质量体系的运行（5分）；

③质量管理制度的建立（3分）；

④质量管理制度的执行（4分）。

2

创优及QC小组活动

10

创优计划的编制及进展（7分）；

QC小组活动进展（3分）。

3

关键工序质量控制及质量通病的防治

10

关键工序质量控制（7分）。

质量通病的防治（3分）

4

质量例会及质量整改

10

是否定期进行质量例会（3分）

质量问题的整改落实（7分）

5

实体外观质量

20

是否符合要求（15分）

有无严重缺陷（3分）

③修补情况（2分）

6

现场实测实量

20

主控项目（15分）；

一般项目（5分）。

7

原材料、半成品及成品保护

5

有无破损（3分）；

是否采取有效措施（2分）。

8

质量验收资料

10

是否与工程同步（2分）；

②内容是否齐全准确（8分）；

合计

100

项目经理：

项目主要负责人：

项目管理检查考核评分表（生产与工期）

项目部名称：

检查人：

检查时间：

序号

检查内容

总分

评分标准

得分

1

施工准备计划、总进度计划、节点控制计划编制

8

三项计划缺项0分；编制不完善，一项扣1分；没有及时调整，一项扣1分。

总分8分，扣完为止。

2

季进度计划编制

7

3

月进度计划编制

8

4

周进度计划编制

7

5

总进度检查

20

根据《项目管理责任目标考核实施办法》中进度检查与考核规定（正常延误、一般延误、严重延误），进行扣分。

6

季度/阶段进度检查

7

7

月进度检查

8

8

重点节点进度

15

9

施工作业面管理及每日情况报告

10

报告不全0分，编制不完善，一项扣1分。

10

施工影像管理

10

没有施工影像管理制度0分；《施工影像日志》不全0分；其中内容不全面，一处扣1分，扣完为止。

11

创优鼓励

建设单位组织的标段评比，获得嘉奖或优胜加20分

合计

100

项目经理：

项目主要负责人：

项目管理检查考核评分表（安全与职业健康）

项目部名称：

检查人：

检查时间：

序号

检查内容

总分

评分标准

得分

1

安全生产责任制

20

对所有管理人员进行责任制交底（10分）；

责任制考核（10分）。

2

安全生产目标

15

实现安全生产目标（15分）

3

领导带班

10

项目实行领导带班（5分）；

领导带班记录（5分）。

4

安全策划

10

完成策划（5分）；

策划质量（5分）。

5

隐患排查

10

隐患排查全面（5分）；

整改及时、到位（5分）。

6

安全防护标准化

5

按图册实施防护并配图牌（5分）

7

重大危险源监控

10

识别情况（5分）；

应急管理（5分）。

8

防汛

10

防汛工作方案、预案（5分）；

②防汛措施、应急物资落实（3分）；

③汛期应急抢险情况（2分）。

9

文件上报、传达

10

公司发文传达、学习贯彻执行情况（5分）；

②上报月报等文件及时性及文件质量（5分）。

合计

100

项目经理：

项目主要负责人：

项目管理检查考核评分表（测量）

项目部名称：

检查人：

检查时间：

序号

检查内容

总分

评分标准

得分

1

管理制度及体系

15

制度及体系落实、执行情况

2

测量、监测方案

10

符合设计、规范要求并按规定审批

3

方案的实施

10

方案的落实情况

4

测量外业记录

5

记录正确性、规范性、完备性

5

测量内业计算

5

方法正确、技术处理合理、资料完整

6

测量复核

10

符合规定程序

7

测量资料报验

5

真实性、及时性

8

监测数据

5

分析处置情况

9

测量资料档案

5

收集的及时性、完整性及上交公司情况

10

测量技术人员

5

持证上岗及技术人员培养状况

11

测量监测仪器台账

10

完整性及实地盘点情况

12

仪器检定

5

检验和常数正确、计量检定情况

13

仪器使用

5

安全使用情况

14

仪器保管

5

有仪器保管场所及保管责任人

合计

100

项目经理：

项目主要负责人：

项目管理检查考核评分表（技术及科技）

项目部名称：

检查人：

检查时间：

序号

检查内容

总分

评分标准

得分

1

技术管理体系

10

体系的健全性、人员配备的完整性和合格性每一项达不到管理要求扣5分

2

施工图纸及相关技术文件

15

不完整或存在无效情况扣5分，未会审或无会审记录扣5分，无接收、发放记录或不全扣5分

3

技术规范、规程、标准

5

不齐全或存在失效情况扣3分，无接收、发放记录或不全扣2分

4

施工组织设计和施工方案

15

编制、评审、论证和审批有一项未执行或不及时扣5分，所包含技术措施内容不齐全或无效扣5分，交底未执行、不及时、内容和范围不全面扣5分

5

应急预案

5

辨识不合格扣5分，措施无效扣5分

6

技术交底

10

不及时扣5分，范围或内容不全面扣5分

7

施工和检验记录、验收资料

5

不及时扣2分，不准确扣2分，不完整扣1分

8

工程变更、洽商

5

不及时扣3分，记录不完整或无效扣2分

9

科技工作（含科研项目、科技推广示范工程、科技成果、工法、专利、优秀施工组织设计/方案、科技论文和技术总结）

20

项目全部按要求完成得基本分20分；有一项未按要求完成扣3分；每超额完成1篇三级工法增加5分、二级工法增加10分、一级工法增加20分；在集团级以上刊物上，每超额发表1篇论文增加5分；每超额完成1项专利增加20分。

10

总部交办的其他技术工作

10

若有一项达不到要求扣10分

合计

100

项目经理：

项目主要负责人：

项目管理检查考核评分表（试验）

项目部名称：

检查人：

检查时间：

序号

检查内容

总分

评分标准

得分

1

试验管理体系及运行

15

制度及体系完善，落实、执行良好

2

工程试验方案

10

符合设计、规范要求并按规定审批

3

人员资格

15

试验员持证上岗

4

人员职责

15

明确所担任工作的职责与工作程序

5

试验仪器台账

5

仪器设备账物卡相符

6

仪器检定

5

仪器在检定有效期使用或经校验使用

7

仪器使用、保管

5

设备运转正常，有保管人及使用维护记录

8

使用标准

6

试验相关标准齐全、有效

9

报告格式

6

符合相关方规定要求

10

检测数据

6

计算正确、修约符合规定

11

检测台账

6

统计及时，内容齐全

12

资料整理

6

资料归类恰当，收集整理及时、完整

合计

100

项目经理：

项目主要负责人：

项目管理检查考核评分表（劳务）

项目部名称：

检查人：

检查时间：

序号

检查内容

总分

评分标准

得分

1

劳务管理制度建立情况，根据公司制定的“三项管理办法”制定项目“三项管理办法实施细则”

20

是否全部建立，缺少一项减2分；（6分）

②制度建立认真细致，满足项目实际管理需要，任意一个制度出现否决项扣4分；（12分）

③对“细则”是否组织贯彻培训，是否有学习记录。

（2分）

2

劳务人员设置情况

2

是否设置专（兼）职劳动力管理员，专职加2分

3

分包企业资质收集情况

8

“四证”复印件齐全、真实、有效，出现任意一个否决项扣2分。

4

劳动合同、工资表、考勤表、身份证复印件收集存档情况

20

保证“四位一体”20分；

②缺少一项扣5分；

③任意一项内容不全，扣2分。

5

分包企业人员花名册

5

内容齐全、有效

6

报表情况

5

报表内容准确、正确，报送及时，任意一项出现问题扣2分

7

劳务纠纷

10

项目每出现一次劳务纠纷扣2分；

②劳务纠纷处理不得当扣3分；

③劳务纠纷影响恶劣扣5分。

8

与项目所在地政府职能部门的对接情况

10

没有与当地政府职能部门建立联系扣5分；

②收集当地政府部门出台的劳务管理方面的的政策5分。

9

分包企业施工合同签订情况

10

有一家未签订合同扣5分，扣完为止

10

协力队伍考核、评估

10

协力队伍考核要严肃、认真，并且资料齐全，缺一项扣3分

合计

100

项目经理：

项目主要负责人：

项目管理检查考核评分表（物资）

项目部名称：

检查人：

检查时间：

序号

检查内容

总分

评分标准

得分

1

物资申请、采购计划（《物资申请计划表》、《物资采购计划表》）

8

一：

填报完成、内容准确、完整、规范、有存档：

得满分。

二：

填报内容基本准确、完整、规范、无缺项：

得2-3分。

三：

有填报，但填报内容不规范，有缺项等：

得1分。

四：

未执行：

得0分。

2

合格供应商选择（《物资采购合格供应商名册》、《材料样品/样本搜集与询价表》、《工程物资选样送审表》、《供应商评估表》、《供应商资格预审/评价表》、《供应商考察报告》）

19

3

采购招标（《采购开标记录》、《采购议标记录》、《供应商选择表》、《分包/分供合同评审表》）

13

4

物资检验（《进场物资验证记录》、《不合格物资记录表》、《不合格物资记录评审处置表》）

7

5

出、入库（《物资采购入库单》、《领料单》）

4

6

存储、发放（《年月份物资收发存盘点统计报表》、《年月工程项目材料耗用汇总表》、《年月份材料入库报表》、《年月份材料出库报表》、《月份物资采购对帐单》、《料具出场申报放行单》）

14

7

料具管理（料具分区管理）

3

一：

符合要求：

满分。

二：

不符合要求：

0分。

8

标识管理（原材料及检验状态标识；施工过程产品检验状态标识；施工过程状态标识；环境标识；安全标识。

）

4

9

固定资产（采购、验收、使用等管理；现场盘点与报表的一致性）

10

一：

盘点清晰准确：

5分。

二：

盘点帐实不符，经重核后准确的：

3-4分。

三：

帐实不符的：

0分。

10

废旧及可回收利用物资处理（《废旧物资处理申请单》、《非实体资产调拨单》、《非实体资产验收单》）

6

一：

报表清晰准确：

满分。

二：

有事实，未执行：

0分。

11

报表管理（上报公司报表的及时性、准确性）

12

合计

100

项目经理：

项目主要负责人：

项目管理检查考核评分表（机械）

项目部名称：

检查人：

检查时间：

序号

检查内容

总分

评分标准

得分

1

机械设备管理制度落实情况

20

机械管理机构及人员到位情况、机械设备三定情况、分包机械考评情况。

2

项目经理部机械设备验收情况

10

进场机械验收、起重机械验收情况。

3

对各分包队的机械进行检查记录

10

月检计划、月检记录。

4

项目经理部维修保养计划

10

保养计划大中修计划提供、审批情况。

5

维修保养情况的检查记录

10

保养周检查记录、维修验证情况。

6

机械设备大检查计划

10

月度大检查计划、季度检查计划。

7

机械设备大检查记录

10

月、季度检查记录，整改记录。

8

规定的上报报表与资料

20

按第七条的要求及人员与设备台帐。

合计

100

项目经理：

项目主要负责人：

项目管理检查考核评分表（综合事务）

项目部名称：

检查人：

检查时间：

序号

检查内容

总分

评分标准

得分

1

项目部会议管理

5

没有会议控制制度0分；

②按照会议分类及时组织召开并形成会议纪要及会议结果处理反馈，没有会议记录，一次扣1分。

2

项目部ＣＩ管理

20

达标或创优项目CI管理按照方案实施，定期检查和维护CI设施和用品。

②一项不达标，扣4分。

3

项目部办公秩序管理

25

建立人员考勤、办公室防火防盗制度、办公室加班管理制度办公设施管理等规定没有0分，对办公环境进行有效管理，进行日常检查和月度考核评比。

4

项目部接待及重大活动管理

20

制定接待或重大活动管理计划、重要接待的验证或预演、接待或重大活动的影像及资料等整理归档。

5

统计报量管理及计量确认管理。

30

报送不及时一次，扣5分；

②数据不准确，一处扣3分。

③统计、计量管理混乱0分。

合计

100

项目经理：

项目主要负责人：

项目管理检查考核评分表（资金）

项目部名称：

检查人：

检查时间：

序号

检查内容

总分

评分标准

得分

1

预付款、进度款及其他应收款项回收情况

30

按合同约定收款条件足额回收工程预付款、进度款及其他款项的，本考核项得30分；收款比例每降低1%，得分相应减少1分，扣完为止。

2

考核项目对公司资金贡献情况或占用公司资金情况

30

净现金流为负数，该项考核指标得零分；其余现金流为正的项目，将现金流数额进行算术平均，平均分得分为该项考核指标所占分值的80%，净现金流每增加或减少10%，得分相应增加或减少该项指标所占分值的5%。

满分为该项考核指标所占分值，最低分至该项考核指标的60%止。

3

年度资金收支预算

8

按公司规定编制并上报年度现金流量总预算，上报及时且预算数与实际数偏差在20%以内，得8分；不按规定时间上报扣2分，误差大于20%且小于40%的扣2分；误差大于40%扣3分。

4

月度资金收支预算

8

按公司规定时间上报下月资金收支预算，得8分；每延迟上报一次扣2分，扣完为止。

5

预算外资金使用情况

4

资金收支安排合理，预算外资金使用控制在预算内总额10%以内，得4分；预算外资金使用超过20%扣2分，超过30%本项不得分。

6

银行账户使用情况

3

按公司规定开立、使用、撤销银行账户得3分，不按规定办理，每一项扣一分，扣完为止。

7

资金集中情况

8

按公司规定工程款100%集中到公司总部（监管项目除外）得8分，否则得零分。

8

资金支付程序

6

严格履行公司资金“支付审批”制度得6分，违规使用资金不得分。

9

资金日报等上报情况

3

《资金日报》、《资金收入反馈单》及银行账户对账单等公司规定上报的各种报表、单据填报及时，数字准确，得2分，每一项不符合要求扣一分，扣完为止。

合计

100

项目经理：

项目主要负责人：

项目管理检查考核评分表（汇总）

项目部名称：

检查时间：

序号

检查内容

得分

所占权重（%）

单项总分（得分*权重）

盾构中心检查人签字

1

合约与成本管理

2

生产与工期

3

质量

4

安全与职业健康

5

测量

6

技术及科技

7

试验

8

劳务

9

物资

10

机械

11

综合事务

12

资金

合计

100

项目经理：