综合执法大队.docx
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综合执法大队
综合执法大队
2018年部门预算公开说明
根据海港开发区关于做好2018年预算公开工作的通知要求,我单位围绕重点工作,结合预算、决策和管理制度,不断调整和优化财政支出结构,保证重点支出,严格规范编制预算,提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性,切实做好本部门预算工作。
一、部门概况及机构设置情况
(一)基本情况
我单位属于行政单位,实有人数84人,其中行政编制5人,事业编制3人,其他76人。
(二)主要职责
我单位的主要职能是:
一、负责全区市政设施和公用设施的维护及监督管理工作。
二、负责城市专业绿化规划编制工作;负责绿化项目建设、养护管理工作;负责社会绿化督导检查工作。
三、负责卫生保洁、垃圾清运处理的监督管理工作。
四、负责全区路灯、亮化的维修管理工作。
五、负责湖林新河公园的管理及公园设施、绿地的养护督导监督工作。
六、负责巡查全区范围内城市管理方面事件、部件出现的问题并及时上报。
七、负责对全区市容市貌的监督管理及各类城市管理违法行为依法行使综合执法行政处罚权力。
八、负责污水处理有限公司的监管工作。
九、负责城市规划区内树木砍伐、移植、修剪受理审核及审批,城市排水受理审核及审批,倒运处置建筑垃圾受理审核及审批,改变绿地规划、绿化用地使用性质受理审核及审批,管线穿越绿地受理审核及审批,管线建设穿越城市道路受理审核及审批,利用城市道路照明灯杆架设其他管线受理审核及审批,区内散体物品短途倒运受理审核及审批,特殊车辆市区道路(包括桥梁)通行受理审核及审批,挖掘占用城市道路受理审核及审批,在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品、大型户外广告设置(悬挂物品)受理审核及审批。
十、在开发区党工委、管委会的统一领导下,负责辖区内行政管理工作。
十一、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
十二、指导社区居委会和大苗庄村工作,帮助社区居委会、大苗庄村解决实际困难,及时向开发区党工委、管委会反映居民的意见和要求,处理群众来信来访。
做好社区和农村教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
十三、做好社会保障、拥军优属和社会救济等基层民政工作,维护弱势群体的合法权益。
十四、加强社会治安综合治理,维护社会安定团结。
十五、落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作。
十六、做好企业退休人员社会化管理等工作。
十七、协助搞好社区、农村环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。
十八、承办上级交办的其它工作。
(三)机构设置情况
我局内设5个科室及三个居委会分别为:
党政综合办公室、组织宣传科、社会事务科、计划生育科、财务科、第一居委会、第二居委会、大苗庄居委会。
党政综合办公室:
负责做好上传下达,综合协调等工作;负责街道纪检、监察、信访、综治、保密等工作;协调做好工、青、妇等群团组织工作;负责组织安排街道机关的政治业务学习,协助做好思想政治工作;抓好机关效能建设和各项规章制度的建立和落实;负责机关日常事务管理;文件收发、传递、文书档案管理和印章管理;负责交通工具、办公设备的管理;承办街道重要会务,组织或协助开展街道重大活动,做好后勤服务工作;
组织宣传科:
负责组织、宣传等方面的日常工作;负责审批街道党员发展工作、党员教育和管理工作、党员组织关系接转以及党费管理工作;协助组织宣传委员抓好本单位的思想教育、文明创建等方面的工作;认真贯彻落实中央、省、市、区有关宣传思想、精神文明建设的工作精神,及时将党的路线、方针、政策通过各种途径传播和传达到辖区居民;认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规,执行上级的决议、决定,充分发挥社会事务管理职能,保证各项任务的顺利实施;
社会事务科:
全面负责辖区的劳动保障、民政、城市管理、城市低保、拥军优属、爱国卫生、卫生保健及残联等项工作,积极推进社会发展计划;积极开展街道社区文化、体育工作,组织各种形式的群众文体活动,协调辖区有关单位开展文化、体育活动,做到资源共享;搞好社区文体活动场所的管理,促进街道精神文明建设的健康发展;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作
财务科:
负责单位日常报销工作;负责财务预算编制及预算、决算公开工作;负责大苗庄村财务管理工作。
计划生育科:
认真贯彻执行有关计划生育的法律、法规、规章和政策;组织开展计划生育的系列宣传教育活动;负责本街道人口计划生育的落实;负责计划生育系列服务和日常工作的开展;负责全街道人口与计划生育各项信息资料管理工作;贯彻执行《流动人口计划生育工作管理办法》,做好流动人口的计划生育管理。
第一居委会:
对社区建设中的重大问题进行协商讨论,提出意见、建议。
广泛听取社区单位和居民意见、建议,对社区成员代表大会决策的事宜及社区重大事物实施情况,进行民主评议和监督。
第二居委会:
对社区建设中的重大问题进行协商讨论,提出意见、建议。
广泛听取社区单位和居民意见、建议,对社区成员代表大会决策的事宜及社区重大事物实施情况,进行民主评议和监督。
大苗庄居委会:
对社区建设中的重大问题进行协商讨论,提出意见、建议。
广泛听取社区单位和居民意见、建议,对社区成员代表大会决策的事宜及社区重大事物实施情况,进行民主评议和监督。
二、部门预算收支情况
(一)部门收支预算编制的依据及测算说明
1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。
2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。
(二)2018年预算收支情况
2018年收入预算总计9872.31万元。
2018年支出预算9872.31万元,按用途划分为:
工资福利支出360.52万元;公用经费支出152.94万元;项目支出9358.85万元。
(三)增减变化分析
我单位为机构改革新成立的单位,暂无同比。
三、“三公”经费预算说明
2018年我部门“三公”经费预算安排3.62万元,因为新成立单位,暂无同比。
具体安排情况为:
(一)公务用车购置及运行费。
共计安排0万元,因为新成立单位,暂无同比。
1.公务用车购置安排0万元,因为新成立单位,暂无同比。
2.公车运行维护经费安排0万元,因为新成立单位,暂无同比。
(二)公务接待费安排3.62万元,因为新成立单位,暂无同比。
(三)因公出国(境)费安排0万元,因为新成立单位,暂无同比。
四、政府采购预算情况
部门政府采购预算
159综合执法大队
单位:
元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
14845200.00
14845200.00
1015200.00
13830000.00
街道小计
46000.00
46000.00
46000.00
综治视联网建设费用
100000.00
计算机设备
A020101
3.00
4700.00
14100.00
14100.00
14100.00
综治视联网建设费用
100000.00
显示设备
A02010604
3.00
5600.00
16800.00
16800.00
16800.00
综治视联网建设费用
100000.00
家具用具
A06
4.00
3775.00
15100.00
15100.00
15100.00
城管小计
14799200.00
14799200.00
969200.00
13830000.00
市政设施维护挖补坑槽、维修道路
9040000.00
城市道路工程施工
B0205
个
1.00
9040000.00
9040000.00
9040000.00
9040000.00
绿廊绿道标示牌等设施
10000.00
印刷品
A0802
套
1.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
路灯材料费
1000000.00
照明设备
A020619
批
1.00
1000000.00
1000000.00
1000000.00
1000000.00
港乐街、中浩大街电缆
800000.00
照明设备
A020619
米
1.00
800000.00
800000.00
800000.00
800000.00
海韵广场高杆灯改造
170000.00
照明设备
A020619
个
1.00
170000.00
170000.00
170000.00
170000.00
港盛街光源改造
280000.00
照明设备
A020619
个
1.00
280000.00
280000.00
280000.00
280000.00
港盛街路灯灯杆更换
430000.00
照明设备
A020619
个
1.00
430000.00
430000.00
430000.00
430000.00
湖林新河景观亮化维修
700000.00
照明设备
A020619
个
1.00
700000.00
700000.00
700000.00
700000.00
海滨路风光互补灯风力发电机组改造
750000.00
照明设备
A020619
个
1.00
750000.00
750000.00
750000.00
750000.00
路灯箱变检修
200000.00
照明设备
A020619
个
1.00
200000.00
200000.00
200000.00
200000.00
海韵广场台阶灯线路更换
350000.00
照明设备
A020619
个
1.00
350000.00
350000.00
350000.00
350000.00
路灯变台改造
110000.00
照明设备
A020619
个
1.00
110000.00
110000.00
110000.00
110000.00
城管通手机费
39200.00
终端设备
A020104
部
14.00
2800.00
39200.00
39200.00
39200.00
数字化城市管理系统维护费
120000.00
运行维护服务
C0206
部
1.00
120000.00
120000.00
120000.00
120000.00
划停车位
350000.00
城市规划和设计服务
C1301
个
1.00
350000.00
350000.00
350000.00
350000.00
车轮锁购置
20000.00
其他货物
A99
套
10.00
2000.00
20000.00
20000.00
20000.00
执法制式服装更换
430000.00
被服
A070301
套
1.00
430000.00
430000.00
430000.00
430000.00
五、国有资产占有情况
固定资产占用情况表
编制部门:
截止时间:
2017年12月31日
项目
数量
价值(金额单位:
万元)
合计
--
一、土地房屋及构筑物
--
其中:
房屋
二、通用设备
109
91.12
其中:
汽车
三、专用设备
四、文物与陈列品
其中:
文物
陈列品
五、图书档案
其中:
图书资料
六、家具、用具、装具及动植物
55
6.82
其中:
家具用具
55
6.82
2018年我单位拟购置固定资产30万元。
六、机关运行经费情况
本年度,我单位机关运行经费安排152.94万元,其中办公费8.4万元、邮电费6.94万元、公务接待费3.62万元、工会经费4万元、福利费3.12万元、劳务费117.37万元等。
七、绩效预算情况
部门职责-工作活动绩效目标
159综合执法大队
单位:
元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、市政科
9070000.00
负责区内市政设施道路及桥梁维修检测、办理各单位开路口手续
认真完成市政道路设施及桥梁维修、及时办理开路口手续
1、1、道路灌缝
9040000.00
1、清理裂缝,填补沥青油
1、沥青路面达到平整
路面裂缝修补率100%2、人行便道达到无障碍通行,维修率达到100%3、广场及围墙贴画美化率达到100%4、路缘石整齐度达到100%5、无危桥桥梁标示牌完整率100%6、水泥路面达到平整
无坑无缝率达到100%
7、路面无坑率达到100%
1、路面裂缝修补率2、无障碍通行维修率3、广场及围墙贴画美化率4、路缘石整齐度5、桥梁标示牌完整率6、水泥路面无坑无缝率7、路面无坑率
≥80%
≥60%
≥40%
<40%
2、2、区内人行便道砖维修
2、拆除破旧砖块,安砌新砖
1、沥青路面达到平整
路面裂缝修补率100%2、人行便道达到无障碍通行,维修率达到100%3、广场及围墙贴画美化率达到100%4、路缘石整齐度达到100%5、无危桥桥梁标示牌完整率100%6、水泥路面达到平整
无坑无缝率达到100%
7、路面无坑率达到101%
1、路面裂缝修补率2、无障碍通行维修率3、广场及围墙贴画美化率4、路缘石整齐度5、桥梁标示牌完整率6、水泥路面无坑无缝率8、路面无坑率
≥80%
≥60%
≥40%
<41%
3、3、海韵广场及围墙贴画维修4、路缘石扶正5、桥梁检测及维修6、水泥路面维修7、挖补坑槽
30000.00
3、拆除广场破损漏水给水管道,安装新管道;补贴丢失的贴画4、拆除破旧路缘石,扶正、打靠背
5、委托具有相应资质单位进行桥梁检测
6、拆除破损路面,铺设C30混凝土
7、拆除原破损路面及水稳基层,铺设30cm厚水稳层、10cm厚沥青混凝土
1、沥青路面达到平整
路面裂缝修补率100%2、人行便道达到无障碍通行,维修率达到100%3、广场及围墙贴画美化率达到100%4、路缘石整齐度达到100%5、无危桥桥梁标示牌完整率100%6、水泥路面达到平整
无坑无缝率达到100%
7、路面无坑率达到102%
1、路面裂缝修补率2、无障碍通行维修率3、广场及围墙贴画美化率4、路缘石整齐度5、桥梁标示牌完整率6、水泥路面无坑无缝率9、路面无坑率
≥80%
≥60%
≥40%
<42%
4、环境卫生的监督与管理
监督管理全区的环卫清扫保洁情况,道路机械化清扫及洒水,生活垃圾的清运、处理,公厕、垃圾转运站等环卫设施的日常保洁、维护及建设。
环境卫生干净整洁,道路清扫保洁到位,道路机械化清扫率达到80%,生活垃圾日产日清,无害化处理率达到101%,环卫设施干净、完好。
机械化清扫率。
≥80%
≥60%
≥40%
<44%
5、环境卫生的监督与管理
监督管理全区的环卫清扫保洁情况,道路机械化清扫及洒水,生活垃圾的清运、处理,公厕、垃圾转运站等环卫设施的日常保洁、维护及建设。
环境卫生干净整洁,道路清扫保洁到位,道路机械化清扫率达到80%,生活垃圾日产日清,无害化处理率达到100%,环卫设施干净、完好。
生活垃圾无害化处理率
≥80%
≥60%
≥40%
<43%
二、绿化建设
22816900.00
承担区内公共绿地的建设及养护管理等工作
完成市达绿化目标责任状
1、义务植树、各类绿地建设、完成省级“星级公园”、市级“花园式单位”等创先争优工作
22816900.00
深入开展全民义务植树活动,加大园林绿化建设力度,提升园林绿化水平,改善人居环境,确保全区绿化任务圆满完成
任务完成率101%
市达绿化目标责任状完成率
≥80%
≥60%
≥40%
<46%
2、义务植树、各类绿地建设、完成省级“星级公园”、市级“花园式单位”等创先争优工作
深入开展全民义务植树活动,加大园林绿化建设力度,提升园林绿化水平,改善人居环境,确保全区绿化任务圆满完成
任务完成率102%
市达绿化目标责任状完成率
≥80%
≥60%
≥40%
<47%
3、义务植树、各类绿地建设、完成省级“星级公园”、市级“花园式单位”等创先争优工作
深入开展全民义务植树活动,加大园林绿化建设力度,提升园林绿化水平,改善人居环境,确保全区绿化任务圆满完成
任务完成率100%
市达绿化目标责任状完成率
≥80%
≥60%
≥40%
<45%
三、路灯维修
12090000.00
负责全区城市道路照明维修维护任务
亮灯率达到98%以上
1、道路路灯维修及楼体景观亮化维修
12090000.00
对破损的路灯及楼体护栏管进行维护维修
路灯亮灯率及完好率达到96%以上
设施完好率
≥80%
≥60%
≥40%
<48%
2、道路路灯维修及楼体景观亮化维修
对破损的路灯及楼体护栏管进行维护维修
路灯亮灯率及完好率达到98%以上
设施完好率
≥80%
≥60%
≥40%
<50%
3、道路路灯维修及楼体景观亮化维修
对破损的路灯及楼体护栏管进行维护维修
路灯亮灯率及完好率达到97%以上
设施完好率
≥80%
≥60%
≥40%
<49%
四、数字化城管
174200.00
负责协调市政设施的维护,环卫、绿化的整洁
通过协调相关责任部门,保证市政设施的完好,环卫绿化的整洁
1、数字化城市管理、监督、指挥
174200.00
巡查员负责巡视上报发现问题,坐席员负责协调维护,督促责任单位按时结案
根据案件的类别,要求责任单位限时、按时处理结案,综合结案率达到70%以上
案件结案率
≥80%
≥60%
≥40%
<51%
2、数字化城市管理、监督、指挥
巡查员负责巡视上报发现问题,坐席员负责协调维护,督促责任单位按时结案
根据案件的类别,要求责任单位限时、按时处理结案,综合结案率达到72%以上
案件结案率
≥80%
≥60%
≥40%
<53%
3、数字化城市管理、监督、指挥
巡查员负责巡视上报发现问题,坐席员负责协调维护,督促责任单位按时结案
根据案件的类别,要求责任单位限时、按时处理结案,综合结案率达到71%以上
案件结案率
≥80%
≥60%
≥40%
<52%
五、湖林新河生态公园管理
负责对湖林新河生态公园进行管理维护
保证湖林新河生态公园环境优美、设施完善
1、湖林新河生态公园管理维护
维护好湖林新河生态公园的环境卫生、基础设施
为我区居民提供一个环境优美、设施完善的休闲娱乐场所
公园的设施完好率
≥80%
≥60%
≥40%
<54%
2、湖林新河生态公园管理维护
维护好湖林新河生态公园的环境卫生、基础设施
为我区居民提供一个环境优美、设施完善的休闲娱乐场所
公园的设施完好率
≥80%
≥60%
≥40%
<55%
六、综合执法大队
47930193.00
城市管理和环境卫生管理
“门前五包”、违章建筑、违章停车
1、城市管理监察
47930193.00
1、全区市容市貌管理2、对未经审批的违章建筑进行监督和控制拆除5、配合交警对违章停放车辆进行图像采集
生活区及工业区街道整洁、有序,无违章建筑、乱摆摊点及车辆乱停乱放现象
“门前五包”达标率96%以上违章建筑查处率100% 违章停放查处率71%以上
≥80%
≥60%
≥40%
<57%
2、城市管理监察
1、全区市容市貌管理2、对未经审批的违章建筑进行监督和控制拆除5、配合交警对违章停放车辆进行图像采集
生活区及工业区街道整洁、有序,无违章建筑、乱摆摊点及车辆乱停乱放现象
“门前五包”达标率96%以上违章建筑查处率100% 违章停放查处率70%以上
≥80%
≥60%
≥40%
<56%
3、城市管理监察
1、全区市容市貌管理2、对未经审批的违章建筑进行监督和控制拆除5、配合交警对违章停放车辆进行图像采集
生活区及工业区街道整洁、有序,无违章建筑、乱摆摊点及车辆乱停乱放现象
“门前五包”达标率96%以上违章建筑查处率100% 违章停放查处率72%以上
≥80%
≥60%
≥40%
<58%
七、社会事务
15000.00
负责街辖范围内的群众性、公益性、社会性工作;负责社区建设、管理和服务工作
加强社区环境综合治理,建设环境优美宜居小区,打造和谐社区
1、环境整治
15000.00
细化工作目标,建立权责明确的责任机制;宣传社区环境整治的目的、意义,提升居民素养;全面整治,加强督查;;加强社区物业管理,改变居民不良生活方式;深化社区教育,努力提高居民道德素质;狠抓社区服务,积极构建文明和谐社会
社区环境建设满意率达到90%以上,社区物业管理满意率达到91%以上
以“和谐社区”创建为载体,实现“居民自治、管理有序、服务完善、治安良好、环境优美、文明祥和”
2、环境整治
细化工作目标,建立权责明确的责任机制;宣传社区环境整治的目的、意义,提升居民素养;全面整治,加强督查;;加强社区物业管理,改变居民不良生活方式;深化社区教育,努力提高居民道德素质;狠抓社区服务,积极构建文明和谐社会
社区环境建设满意率达到90%以上,社区物业管理满意率达到90%以上
以“和谐社区”创建为载体,实现“居民自治、管理有序、服务完善、治安良好、环境优美、文明祥和”
3、环境整治
细化工作目标,建立权责明确的责任机制;宣传社区环境整治的目的、意义,提升居民素养;全面整治,加强督查;;加强社区物业管理,改变居民不良生活方式;深化社区教育,努力提高居民道德素质;狠抓社区服务,积极构建文明和谐社会
社区环境建设满意率达到90%以上,社区物业管理满意率达到92%以上
以“和谐社区”创建为载体,实现“居民自治、管理有序、服务完善、治安良好、环境优美、文明祥和”
八、社会事务
1492170.00
负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化等工作;负责领导和协调居民委员会搞好组织建设和制度建设工作;负责配合有关部门做好
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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