物资管理办法.docx
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物资管理办法.docx
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物资管理办法
材料精细管理办法
为实施材料全方位精细管理,梳理材料管理流程,切实做好材料节支降耗和市场化运作工作,推行管理创新,实现创效,特制定本办法。
一、成立材料精细管理领导小组
组长:
臧明甫
副组长:
李洁、王建华、邹德泉、孙宜龙、马廷才、胡焕旭、李国贺、解养明
成员:
经管部、物管科、财务科、机电科、计划科、技术科、坑代科、保卫科、安监处、纪委监察科、通讯科等单位行政负责人
领导小组职责:
1、负责全矿材料精细管理、督导和领导工作。
2、指导材料精细管理,决策材料政策。
3、决定年度材料费使用计划和投入方向。
4、召集安全、生产、技术、经营等科室人员对大型材料集中投入、材料性设备集中更换、支护材料选型及优化等进行安全论证和经济论证。
5、仲裁材料精细管理过程中发生的经济纠纷和管理争议。
6、追究因管理懈怠、措施不力、职责不明、工作失误造成材料丢失、流失、浪费、闲置或因工作疏忽导致材料供应不及时影响安全生产等相关责任人的责任,并根据情节轻重按有关规定进行经济罚款或惩处。
7、组织小组成员加强市场调研,随机抽检采购物资质量和采购价格;制定和实施监控物资采购措施,从源头上降低吨煤材料费成本。
8、组织开展材料节支降耗和材料精细化管理、市场化运作工作。
二、明确材料管理职责,落实材料管理岗位责任制,推行材料管理问责制
矿长是材料费管理的主要责任者,负责材料费指标的完成、材料投入方向以及重大材料投入的决策。
经营矿长协助矿长管理材料费,负责材料费指标任务的分解、考核和奖罚,建立、健全材料计划、审批、验收、使用和保管制度;对库存材料的安全性、材料消耗的真实性负责;合理组织储备,完成储备资金计划;组织开展节支降耗等工作。
采煤矿长、掘进矿长、总工程师、安全矿长、后勤矿长为材料消耗的责任主体,负责完成矿下达的材料费定额指标,并对采区设计方案、支护形式、新型材料使用、“一通三防”和防治水用料投入、大型材料投入等提出安全和经济适用方案。
组织有关部门提出挖潜、革新等改进措施。
经管部负责全矿材料监管考核。
主要负责材料管理政策制订,材料精细化管理、市场化运作实施,材料计划审核,材料审批,材料现场动态管理、跟踪考核,井下材料回收验收,材料费考核兑现,组织回收复用、修旧利废,参与废旧材料处理、落实材料政策等工作。
物管科负责材料计划汇总,各类材料收、发、存、保管保养、交旧领新、二次租赁等材料日常管理工作;负责井口超市管理,负责监督材料采购质量和采购价格的把关工作,负责考核各单位材料计划准确率,负责储备资金管理,做好物资验收和废旧材料的处理工作。
财务科负责材料对帐、入帐、材料成本分析等工作。
机电科负责全矿机电设备、配件(包括千斤顶、片阀)、小型电器、电缆等材料的管理、建帐、考核等工作。
坑代科负责全矿金属支护材料跟踪管理、加工、周转、维修、复用、清查、验收、发放、建帐、考核等工作。
计划科负责开拓延深、重大安措、安全更新、更新改造、大修理、费用项目等专项材料的计划预审、建帐、统计等工作。
技术科负责采区设计方案、支护形式、支护材料选型及技术指导、现场管理等工作。
安监处负责支护材料质量及现场监督管理等工作。
保卫科负责各种出门物资清检、登记和废旧物资现场验收工作。
材料出门严格遵照《物资出门管理规定》,严防材料流失。
纪委监察科负责物资、大型材料效能监察工作,负责废旧物资处理及工程招标材料的监督,督促各部门有效发挥职能,争取效益最大化。
通讯科负责煤矿精益管理信息系统的日常维护,保障系统正常运行等工作。
采掘、辅助、地面等材料使用单位,要精打细算,物尽其用,节约节支,自觉做好生产过程材料消耗自我控制工作。
材料管理领导小组组长、副组长考核经管部等材料管理职能科室,经管部考核全矿材料使用单位材料费使用完成情况。
以上单位若不认真履行材料管理职责,影响安全生产,给矿造成重大经济损失,领导小组将对其问责,按相关规定进行责任追究,并严肃处理。
三、继续强化材料基础管理工作
严格材料计划管理,完善基层单位的月度材料计划会审制度,因材料计划不准确造成材料超储积压或浪费,除按相关经济政策兑现外,还要追究责任单位和责任人责任;完善材料费消耗预警机制,严格材料审批,从源头上把好投入关;梳理材料运作流程,强化材料使用过程中考核工作,把好使用关;重点做好全矿闲置、散落、积压、旧面质好的材料回收、周转、复用工作,把好再利用关;严格材料出门管理规定,严防材料流失,把好材料出门关。
定期或不定期进行清仓查库,合理利库,盘活存量,减少超储积压。
努力做好大型材料、支护材料、各种设备、配件、各类工具等日常建帐工作,做到帐清物明。
材料管理责任单位经常深入生产现场,加强跟踪监管和考核工作。
使用单位因管理不善,造成材料丢失和浪费除按原值两倍赔付外,并追究责任单位和责任人的责任。
积累材料消耗第一手资料,研究不同系统材料消耗的规律性,制定符合我矿安全、生产、生活材料消耗定额,为材料费实行内部市场化运作打下坚实的基础。
四、本着“重点突出,有的放矢”的原则,将各类大型材料、各项限额材料作为材料管理的重心,重点抓,抓重点。
五、切实做好产品自制加工、修旧利废、回收复用、二次租赁、交旧领新、清仓利库、废旧处理等节支降耗工作,将节支降耗、节约创效作为材料管理挖潜的中心工作,抓好做实。
六、推行材料管理创新,实施材料费内部市场化运作
用精细化管理、市场化运作引领材料消耗工作。
本着“收入-非工资性支出=工资”的经济规则,对各级市场主体材料管理效果即材料费节超实行奖罚,奖罚金额纳入内部市场化工资收入分配。
实行材料管理无纸化办公,利用网络信息化拓展材料管理工作。
从设计源头抓起,对采区设计(包括巷道设计、工作面设计)、支护形式等除考虑技术上可行、安全上可靠外,必须考虑经济上的合理性,必须进行经济论证,经矿领导及有关部门评审通过后方可实施。
方案设计说明书中必须有经济评价专项,方案比较中必须提供经济比较内容。
七、严肃材料投入决策
各单位投入大型材料事先要向职能科室提出预算及更换理由,报矿长办公会研究决定。
钢丝绳、电缆、钢轨、钢管、运输皮带等大型材料缩短使用周期或集中更换的,矿领导班子集体决策,大型材料或材料性设备除安全规程规定必须立即更换(配备)或不更换(配备)会对安全生产造成威胁外,职能部门不得擅自向生产单位下达更换(配备)指令。
通用设备及其配件在投入时必须充分考虑配件的供给保障性、价格合理性、使用兼容性和技术适用性。
不得以安全生产为由,不计成本,不进行经济论证,随意或盲目投入材料,造成不必要的材料费支出。
八、有效发挥材料政策激励、约束、制衡作用,严格材料政策奖罚,用精细化管理和内部市场化运作等管理手段全面加强和提升我矿材料管理工作。
本办法于2008年1月1日起执行,解释权属矿。
附件1:
材料基础管理办法
附件2:
大型材料管理办法
附件3:
材料性设备、小型电器、电缆吊挂钩、保险挡管理办法
附件4:
物资材料节支降耗管理办法
附件5:
单体二次租赁管理办法
附件6:
材料费指标分解承包考核兑现办法
附表:
1.1~1.3.材料承包范围的划分
2.2008吨煤材料费目标分解表
3.2008年限额材料承包指标分解表
4.2008年专项材料承包指标分解表
5.2008年矿领导承包材料费分解表
6.2008年各单位废铁回收计划
7.1~7.3.2008年自制加工计划
8.2008年回收复用计划
9.1~9.3.物资交旧明细表
附件1
材料基础管理办法
材料基础管理包括计划管理、审批管理、领用发放管理、二级库房管理、材料出门管理及基层单位配套措施管理。
一、计划管理
㈠计划编制
矿用料按投入方向、费用渠道分为定额材料、限额材料、专项材料、单项工程材料、专项资金材料及劳保、价差、自用煤等六大类。
各类材料计划编制程序是:
1、定额材料特指采掘工作面支护用料及火工品。
定额材料计划编制由技术科负责提供支护形式,经管部负责提供单耗计划价格,计划科负责月度下达。
2、限额材料主要包括地面、辅助单位用料。
限额材料计划由各用料单位根据本单位材料使用范围、矿下达的月度材料消耗计划并结合本单位材料库存合理编制。
各单位编制的月度材料计划预算额不得超过矿下达的月度材料消耗计划指标,否则重新编制(若因此影响生产,责任自负)。
限额材料消耗计划指标经管部核定包干使用基数,在年初吨煤材料费分解指标中锁定总控制量,并根据月度生产变化情况逐月下达。
3、专项材料主要指工字钢、轻轨、管材、成套链板机、皮带机、主副井绳、皮带、矿灯、自救器等大型、专用材料。
行业管理单位负责专项材料计划编制。
总工程师组织技术科、经管部、计划科、安监处、物管科对专项材料申请计划进行安全论证和经济论证。
论证结果报矿长办公会集体研究,经经营矿长、矿长签字后申报。
4、单项工程材料计划包括防汛、防寒、检修、巷修等用料计划。
单项工程计划矿进行单列,单独考核、单独核算,经营矿长、矿长审核后上网申报。
5、专项资金材料主要包括重大安措、安全更新、费用项目等安全投入材料,其费用由集团公司承担。
安全投入材料计划以集团公司核批年度计划资金为准。
总工程师牵头,组织各专业副总、计划科、安监处、技术科、机电科、经管部共同编制,经经营矿长、矿长审签后实施。
6、劳保、价差、自用煤材料费计划矿在年初材料费分解指标中一次性下达,实行月度控制、季度考核。
专项资金材料管理流程示意图
计划科编制工程立项计划
项目主要内容
总工程师审批
施工单位制定项目施工计划
矿长审批
立项背景
项目设计
资金概算
项目组织
项目工期
实际完成
报集团公司审批
施工单位按计划施工
技术科、安监处、调度所、经管部、财务科、计划科会审
变更项目计划
总工程师组织相关单位项目竣工验收
计划科编制项目竣工验收报告
㈡相关规定
1、各类材料计划均通过矿精益管理信息系统申报、审批、汇编。
按照集团公司物资供应管理规定,月度计划、追补计划、临时计划每项每月只允许申报一次,每超规定一次,罚责任单位行政负责人200元,累计计算(因单位编制月度材料计划考虑不周,以至计划追补次数超过规定,超过追补规定次数的计划材料所发生的运输费责任单位承担。
每月物管科出具,经管部负责考核兑现。
追补计划每月10日前报送经管部,计划每拖延一天,对责任单位行政负责人罚款50元)。
2、各单位编制的各类月度材料计划预算总额不得超过矿下达的月度材料消耗计划指标,否则重新编制,若因此影响生产,责任自负。
3、月度材料计划准确率要达到90%以上,每降低一个百分点罚责任单位负责人、编制人员各20元。
物管科负责考核。
物管科不考核,每次罚物管科长100元。
4、用料单位每月25日前将下月材料计划通过矿精益管理信息系统上传经管部审批。
计划上传每拖延一天,罚单位负责人、材料员各50元,累计计算。
各类材料计划在两日内审核完毕,上传到物管科,每拖延一天,罚经管部长、责任人各50元。
若因材料计划申报、审批不及时而影响生产,矿将进一步追究责任单位、责任人责任。
5、材料计划列表要做到费用渠道明确,项目详细,主要用料、特殊用料注明使用地点和时间,以便物管科备料。
做不到,每次罚责任单位负责人、计划编制人各20元,并把材料计划退回责任单位重新编制,若因此影响生产,矿将追究责任人责任。
6、网上申报材料计划时,若遇到系统数据库未录入的材料品种,使用单位可提供材料实物或图纸,经管部审核同意后物管科先行备料。
二、材料审批管理
1、全矿材料由经管部统一审批。
2、批料员严格按审核后的计划批料。
无计划、超计划不予审批;用料不合理不予审批;未填写详细用途不予审批;未注明队名、施工地点不予审批。
否则,罚经管部负责人、批料员各50元。
生产临时急用而材料计划未列入的,经分管矿长审批、经管部审核后,批料员方可批料,并列入用料单位材料费支出。
3、防汛、防寒、检修、巷修材料审批以会审过的计划为准,经管部核批后单独建帐考核,跟踪管理。
4、机关单位领料须提供由经营矿长审核签字的申请报告,经管部方可批料并建帐管理。
5、材料审批要认真执行交旧领新制度,严格按矿交旧领新规定审批,否则罚批料员50元。
6、矿年初列入的安技措工程、大修、维简、专项工程等以会审过的计划为准,经管部审批后加盖对应的费用渠道印章并单独对号建帐,否则罚责任人200元。
7、工具类、钢丝绳、电瓶、风动工具、煤电钻、矿塑管、高压胶管、千斤顶、片阀及大型材料等审批,经管部要建立管理台帐,专人管理。
有一项做不到,罚经管部责任人100元,累计计算。
8、防汛材料审批后,经管部要建帐备案。
已投入使用的防汛材料(调度所出具证明),材料费由矿承担;未投入使用的,汛期过后退料入库,否则罚款500元。
9、防寒材料遵循“谁编制,谁负责”的原则。
使用单位提交用料申请报告,经工程科、经管部共同审核签字后,在网上申报材料计划,履行规定的审批流程。
防寒工程施工结束,使用单位提出申请,经管部组织工程科、物管科等单位现场验收,共同核定工程用料。
10、各单位材料员及时按会审后的计划审批本单位安全生产用料;对超范围用料及时说明原因,经管部审核确认并严格控制。
批料员不得利用职权吃、拿、卡、要,搞倒服务。
否则,每发现一次,罚批料员100元,情节严重者,按矿有关规定处理。
11、完善材料费预警机制,加强材料使用过程控制。
经管部批料员利用矿精益管理信息系统,实时监控材料消耗动态,及时预警。
若出现异常,应立即向领导汇报,以便及时采取应对措施。
14、物管科要坚持定期盘点和永续盘点相结合,确保矿精细管理信息系统材料库存和实物相符,以备矿领导、相关单位和批料员查阅,做不到,每发现一次罚物管科负责人、责任人各50元。
材料费预警管理流程示意图
经管部下达各单位月度材料消耗计划总量
各单位编制材料计划
各单位超预警指标材料计划
各单位预警指标内材料计划
矿长审批
经管部审批
经管部每周统计各单位材料费
三、材料发放领取管理
1、发料员必须严格遵守材料发放制度,严禁白条发料(双休日和夜班生产急用料经矿值班人员签字后方可发料,用料单位必须在3日内补办审批手续);螺栓、螺母、垫片、铜材等需结合包装或称重的材料,领料员向库管员查询具体数量、重量后再申请领料;木材制品应提前一天向物管科料场申报加工计划(注明规格、数量),以便物管科备料。
2、领料单经审批后,材料员及时到物管科领料。
当日料单4日内有效。
过期料单不予发料,否则,发现一次罚物管科100元。
3、用料单位在领用材料时,若发现材料存在严重质量问题可拒绝领用,物管科应及时协调组织货源,若因此影响安全生产矿将组织追查,追究相关责任人责任。
若使用过程中发现质量问题,应以书面形式联系物管科、经管部,物管科应在24小时内将处理意见反馈给用料单位、经管部,做不到每一次罚物管科500元。
确属质量问题,物管科须无条件退换。
4、废品库保管员必须严格执行交旧领新制度,建立交旧记录,按照审批交旧数收取旧品并加盖“旧品已交”印章,无此印章,发料员不得发料,违者罚款100元。
5、发料员发料完毕,必须及时在矿精益管理信息系统进行确认。
原则上当天发料当天确认,以保证材料消耗和库存的真实准确;当月发放的材料当月出帐,不得跨月结算。
做不到,每发现一次,罚物管科长、责任人各50元。
6、发料员要严格遵守材料发放制度和职业道德规范,端正服务态度,提高服务质量。
严禁向用料单位吃、拿、卡、要,搞倒服务,严禁借发料之机刁难领料人员。
否则,每发现一次罚款100元,并予以通报批评;情节严重者,按矿有关规定处理。
四、基层材料库管理
1、采掘单位不设材料库,使用工具、材料从井口超市领取。
辅助单位为保证正常的生产储备可设二级库。
2、材料库库存结构要力求合理,避免超储积压(单项工程跨月储料除外)。
发现因计划不当、管理不到位等原因造成材料超储、积压、报废,将对责任单位负责人和材料员各罚款100元。
造成重大损失的,按积压、报废材料原值扣罚责任单位材料费。
3、仓库管理要达到标准化:
①管理制度必须齐全。
②有完善的计划价格体系。
③材料上架,摆放整齐,有标识,注明品名、规格、计量单位,对库存材料做到“四号定位”管理。
④规范处理帐目,以经管部审批的料单作为入帐的依据、单位领导审批的料单作为出帐依据;所有收发材料必须全部过帐,每月结转出收发存金额。
⑤帐、卡、物相符。
⑥废旧材料单独存放。
⑦对历史遗留的积压、报废材料要单独建帐,及时清理交物管科。
否则,按基层材料库评比标准对号处罚。
4、矿制定基层材料库管理检查评比标准,每季度矿将组织经管部、物管科、财务科等单位进行全面清仓查库,依照标准对各单位仓库进行评比打分,按名次兑现奖罚(具体奖罚标准见下表)。
对于前次检查中提出的问题不及时整改的,另对单位负责人及材料员各罚款50~100元。
基层材料库季度检查奖罚兑现表
单位:
元
得分
奖+罚-
得分
奖+罚-
≥95分
1500
<85分,≥80
-800
<95分,≥90
1200
<80分
-1500
<90分,≥85
800
参与检查人员
1500~2000
5、对基层材料库积压材料、报废材料、可修复废旧材料按以下办法处理。
⑴积压材料。
其他单位可以使用的,调剂给其他单位使用,在结算材料费时予以统筹;不可调剂的,统一交物管科,以减少库容利于管理。
⑵报废材料。
统一交物管科,以减少库容利于管理,同时对上交单位参照回收价格予以奖励或补充单位材料费。
⑶可修复废旧材料。
各单位能自修的,向经管部提出申请,核准后自修,矿按修旧利废价格予以奖励;本单位无修复能力的,统一交物管科,由矿组织修复。
⑷清仓利库时各单位上交的报废材料和无法修复的旧料,物管科要登记造册,在以后的领新交旧中予以减免。
6、矿进行清仓查库时,相关单位要密切配合。
否则,每次罚责任单位负责人、管理责任人各100元。
7、设立材料库的单位,每月30日前将主要材料及存量较多的材料库存情况统计报送经管部。
每缺少一次,分别罚单位负责人和材料员各50元。
五、材料出门管理
1、保卫科负责进出矿物资装卸、出门、返矿的全程监控,并认真做好防范工作。
2、矿内单位出矿施工需自带物资的,必须列出所带物资清单并开具出门证,经当班值班矿领导、施工单位负责人签字,保卫科审批、备案,方可出门;工程结束后,剩余物资必须及时返矿,保卫科、施工单位根据物资的使用情况,对照备案的物资清单,负责物资的验收,丢失的由施工单位按原价赔偿。
3、外委工程施工,施工单位开列所带设备物料清单,到保卫科备案,方可进矿;工程结束后,保卫科、工程科、纪委监察科根据物料使用情况,对照进矿时所列清单,查验无误,方可出门。
4、对外送修的物资或机电设备,送修部门列出送修设备详细清单并开具出门证,经矿长、经营矿长审批,保卫科、经管部共同查验并备案后,方可出门;维修结束,送修物资或设备必须及时返矿,送修单位、保卫科、经管部共同验收入库。
未按规定执行,每一次罚送修部门200元,送修设备丢失,送修单位按价赔偿。
5、对外出售物资(含废旧物资处理),必须经矿长、经营矿长批准,物管科、纪委、保卫科、经管部共同把关办理,物管科根据财务缴款收据开具出门证,各监管部门、矿领导签字后,方可出门。
6、涉及对外物资往来,须经矿主要领导签字,方可出门;矿主要领导不在时,由矿值班领导负责签字。
7、矿外单位和万源公司领料,物管科根据领料单开具出门证,矿主要领导或经营矿长签字,保卫科查验后方可出门。
六、基础管理其它规定
1、井下生产系统材料,必须存放在经技术科、经管部、安监处、生产单位共同指定的存放点,并按矿井质量标准化要求码放整齐。
有一处不符合要求,罚相关单位负责人、管理责任人各50元,累计计算。
2、经管部、相关材料管理单位下发的材料限期整改联系单,责任单位不得拒收,严格按联系单要求及时整改处理,每拒收一次罚单位行政负责人100元,限期不整改处理,每超期一天罚款100元,累计计算。
⑴井下沿途小材料管理责任范围如下:
①运输区:
井底车场、大巷、大巷峒室、主要轨道上山及矿车、乘人车内;
②保运一区:
大泵房及斜井泵房;
③保运二区:
皮带机巷及变电所;
④采煤单位:
小眼口以上机巷、风(腰)巷、进料系统及绞车窝;
⑤掘进单位:
进料系统、出货系统及绞车窝。
如发现以上单位责任范围内有乱扔乱放支护小材料,按以下价格对责任单位罚款:
单位:
元
材料名称
计量单位
罚款金额
材料名称
计量单位
罚款金额
材料名称
计量单位
罚款金额
坑木
根
50
小笆
片
2
塑网
平方米
20
背板
块
5
塘材棍
根
1
木楔
块
1
大笆
片
5
锚杆
根
26
板皮
块
1
W钢带
根
26
锚固剂
卷
6
炸药
卷
50
钢带
根
26
锚杆盖板
只
7
雷管
发
100
水泥
车
100
黄沙
车
50
石子
车
50
备注
水泥、黄沙、石子检查标准为车底200mm以上
⑵生产料场材料必须分类码放整齐。
经管部定期或不定期组织人员对各施工地点的支护小材料、工字钢、钢轨、管材进行检查,若发现码放不整齐或超出三天计划量(备用料、钢轨、工字钢、管材除外),每次罚责任单位区长、班队长各50元。
3、金属支护材料、大型专项材料、材料性设备、租赁材料等材料责任管理单位要建立动态管理台帐,并于每月30日前统计当月责任范围内重要材料的详细管理情况(本月新品领用、生产投入、回收、库存等)报送经管部。
经管部设立重要材料管理台帐,逐月考核责任单位重要材料的管理情况。
做不到,每次罚责任单位负责人、管理责任人各200元。
4、物管科应充分发挥井口超市的作用,建立科学规范的管理制度,按标准化库房管理标准进行日常管理和帐务处理,逐步扩大井口超市的材料品种,减少二级仓库的库存量以节约材料储备资金,做不到,罚物管科长和责任人各200元。
5、矿井各类材料繁多,相关材料管理单位要根据《材料精细管理办法》精神制定责任范围内材料的具体管理办法,报矿批准后实施。
⑴坑代科负责制定《金属支护材料管理办法》;
⑵机电科负责制定《电缆管理办法》、《千斤顶、片阀管理办法》;
⑶运输区负责制定《轻轨管理办法》;
⑷通风区负责制定《管材管理办法》、《风筒管理办法》、《火工品管理办法》;
⑸保运一区负责制定《矿灯管理办法》、《自救器管理办法》;
⑹保运二区负责制定《皮带、托辊管理办法》;
⑺安监处、运管办负责制定《安全设施管理办法》。
附件2
大型材料管理办法
大型材料实行行业归口管理,职能部门负责协管、监管和考核。
一、金属支护材料管理
1、坑代科负责工字钢、单体支柱、铰接顶梁、铁鞋、U型支架等大型金属支护材料现场管理、跟踪考核、周转复用、加工修复、清查验收、统计建帐、管理奖罚等工作。
为此,坑代科要围绕金属支护材料管理七个环节,制定具体的有针对性的系统管理办法,交矿备案后执行。
2、技术科负责金属支护材料技术管理工作。
⑴编制金属支护材料月度计划。
每月末技术科负责向坑代科、经管部提供下月各生产工作面(包括备用工作面)所需单体支柱计划(包括规格型号、数量)、工作面搬家通知书,以便坑代科向租赁中心申请支柱,经管部考核其费用。
⑵负责提供掘进工作面金属支护材料选型、规格和数量,以便坑代科组织货源,安排周转、加工及修
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