18不合格品控制程序.docx
- 文档编号:11297472
- 上传时间:2023-02-26
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:19.79KB
18不合格品控制程序.docx
《18不合格品控制程序.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《18不合格品控制程序.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
18不合格品控制程序
xxxx有限公司
不合格品控制程序
编号:
受控状态:
受控文件
分发号:
01
编制:
审核:
批准:
发布日期:
2016年2月28日实施日期:
2016年3月1日
1目的
保持对原材料、在过程产品、最终产品的不合格的标识、记录、评价、隔离和处理进行控制,防止不合格品的非预期使用,确保不合格品未经许可不流入下一过程或出公司交付。
2适用范围
适用于采购产品进公司、过程产品转序和成品不合格品的控制。
3名词术语
3.1本程序引用术语为ISO9000:
2005、APIQ12013标准中术语。
3.2不合格品:
没有满足相关标准、协议、合同规定要求的产品。
3.3返工:
通过整改,能够使不合格产品符合标准要求而对其所采取的措施。
3.4返修:
通过整改,能够使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。
3.5待整改材:
需要返工或返修的不合格品的总称。
3.6降级:
对不满足较高质量等级规定,但符合较低等级规定的不合格品所进行的处置。
3.7改判:
对不满足预期的产品要求,但能符合同类另外产品的要求所采取的措施。
3.8让步放行:
不符合设计验收标准的经顾客同意后可放行的产品。
3.9二级品:
不符合标准要求,但在限制规定用途的条件下,客户能让步使用,具有一定适用性的产品。
3.10报废:
以回炉或废品外销方式处置的产品,不处理质量异议。
4职责
4.1研发处负责不合格品评审单的申报及原始检化验数据的提供。
4.2研发处负责组织过程产品、最终产品中不合格品评审,提出处置意见,负责不合格品处置意见的审批、判定不合格品责任单位及协助责任单位进行不合格品的事故分析、制定整改措施、落实。
4.3生产设备处负责组织备品备件不合格品的评审,提出处置意见。
4.4供应处负责采购物料不合格品的评审,提出处置意见。
供应处仓库负责对库存的不合格品进行标识和隔离。
4.5销售处参与不合格品评审,并按评审意见进行外销处置;
4.6生产设备处参与不合格品评审,负责组织报废不合格产品回炉处置。
4.7生产厂参与不合格品的评审;负责不合格品的事故分析、制定整改措施、落实;负责待整改材的处理。
4.8生产厂、生产设备处、销售处负责各自区域内不合格品的单独堆放,按照不合格品评审单评审意见处置。
5程序
5.1采购产品不合格品的控制:
5.1.1原辅料不合格品的控制:
研发处化验员负责对原辅料进行检验,检验数据录入ERP质量系统,并依据《承德建龙企业内部质量控制标准》进行合格与否判定,不合格的由研发处登记台帐,符合《让步接收标准》的不需组织评审,直接采用让步接收,生产厂做好标识。
不符合《让步接收标准》的,研发处填写《采购产品不合格品评审处置单》中的不合格描述,以邮件形式传递给供应处,由供应处组织使用单位、研发处进行评审,参加评审人员在《采购产品不合格品评审处置单》相应栏内填写处理意见并签字,主管部门处长对评审结论进行确认,供应处根据处置意见实施调换、拒收、让步接收。
供应处负责保留《采购产品不合格品评审处置单》原件,复印件传递给生产厂和主管部门。
5.1.2采购备品备件不合格品的控制:
采购备品备件由设备处进行验质,不合格品由设备处进行标识,通知供应处业务员进行处置,需要时由设备处、供方、供应处、生产厂评审,是供方责任的,由供应处作商务处理并记录处置结果。
5.2钢坯、圆钢不合格品的控制
5.2.1不合格品信息传递
5.2.1.1表面质量、几何尺寸不符合标准的,直接判为不合格品,研发处质检员根据标准,能直接确定处置方式的直接确定,并将确定的处置方式在《整改处置通知单》中注明(见附件二)。
责任单位按照整改要求进行整改,整改完毕后,申请质检员再次检验。
质检员需在《整改处置通知单》上注明钢种、炉号、规格、抽检日期、抽检人、整改期限等信息,一式三份,一联给生产厂组织整改,一联给销售处,待整改材不许发货。
5.2.1.2不合格品难以直接确定处置方式的由成品室在《评审单》中填写产品异常信息描述(见附件三),将评审单以邮件形式传递给研发处组织评审人员。
5.2.1.3化学/物理检验复检不合格的,由化验室/物理室填写《评审单》中产品异常信息描述,将评审单以邮件形式传递给研发处组织评审人员。
5.2.1.4轧钢工序1CS操作员检查发现钢坯存在表面质量缺陷,无法轧制必须剔废时,10分钟内通知生产设备处钢坯管理员、研发处钢坯质检员进行质量确认,并在《钢坯退废记录》中做好记录,填写《钢坯剔废通知单》交成品室,成品室形成《整改处置通知单》一式3份,三方签字(1CS操作员、钢坯管理员、钢坯质检员)确认后各自保存,并将退废信息及时报分厂、处室统计人员;钢轧厂根据处置意见进行整改;无法整改的由成品室填写《评审单》,按照评审程序进行。
5.2.2评审
5.2.2.1研发处在检验出不合格品后,于半个工作日内,将《评审单》以邮件形式传递至研发处组织评审人员;研发处组织评审人员接到《评审单》后,通知责任单位,责任单位1个工作日内完成初步分析报告报研发处组织评审人员,2个工作日内完成评审,节假日顺延。
5.2.2.2当日不合格品量≥5炉(或≥350吨)的,需相关单位一级主管参与评审。
当日不合格品量≥10炉(或≥700吨)的,需公司领导参与评审。
5.2.2.3《评审单》评审后经责任单位一级主管签署意见,研发处一级主管审核,公司主管领导签批后下发执行。
5.2.2.4《评审单》签字完成后,研发处保留原件,复印件发到各相关单位。
5.2.2.5在生产过程中发生异常需要改判钢种时,由生产厂征求研发处相关品种室主任意见后,填写《生产过程钢种改判申请单》(见附件四),传递给化验室,当班化验员在《生产过程钢种改判申请单》填写意见并执行,同时生产厂在金属流动卡备注中注明改判钢种;不同意现场改判的,钢轧厂按原钢种组织生产,由化验室填写《评审单》,按照不合格钢坯组织评审。
5.2.3不合格品的处置
5.2.3.1销售处在60天内不能销售的二级品或改判品,由销售处提出书面《钢种处置申请单》(见附件五),经责任分厂、研发处签字确认后,经公司生产副总签字后判废,并将《钢种处置申请单》发放至相关单位执行和保存。
5.2.3.2判废的方坯、圆坯和圆钢由生产设备处在30天内组织完成回炉,钢轧厂按照生产设备处要求进行切割。
需要外销时由生产设备处与销售处协商。
5.2.3.3生产设备处在规定的日期内没有完成回炉的,由生产设备处在公司早调会上进行说明并出具整改时限。
5.2.4不合格品的整改
5.2.4.1库内判出的待整改材,销售处负责2个工作日内倒出。
待整改数量多时,以不影响责任单位整改时间为原则。
5.2.4.2棒材缺陷100吨以内5天内整改完,100吨以上的成品检验主管、销售处发运室主管及钢轧厂综合室主任沟通后,给出整改期限,但不允许超过10天。
钢轧厂负责组织人员在给定的时间内整改完成。
注:
在整改过程中50吨以下待整改材,当整改量达30%以上时没有整改出合格材,可停止整改,其余全部报废;50-100吨以上待整改材,当整改量达20%以上时没有修磨出合格材,可停止整改,其余全部报废;100吨以上待整改材,当整改量达15%以上时没有整改出合格材,可停止整改,其余全部报废。
5.2.4.4方坯待整改小于10支的,2日内完成整改;大于10支的,每日整改不少于5支。
5.2.4.5圆坯待整改每日整改数量不少于5支。
5.2.4.6研发处质检员对整改后的产品进行再次检验判定。
5.2.5不合格品的标识
不合格品按《炉号管理要点》和《棒材管理要点》进行标识。
对未标识或可疑的产品按照不合格品予以处置。
5.3交付后不合格品的控制
当发现不合格品被发运时,由销售处立即通知顾客,并与顾客协商后续事宜。
客户使用后发现的不合格品,按《质量异议管理要点》执行,在处置时应清楚记录不合格品的性质、数量,必要时保留不合格样品,以便分析不合格产生的原因,确定相应的纠正和预防措施。
5.4不合格品的评审及处置责任部门见表1
表1不合格品评审、处置责任部门
产品类别
组织评审部门
处置部门
处置方式
采购产品
炼钢原辅料
供应处
供应处
拒收、让步接收
备品备件、计量检测装置
设备处
供应处
产品
圆坯
研发处
生产设备处、炼钢工序、
销售处
返工/让步放行/改判(降级)/报废
方坯
研发处
生产设备处、钢轧厂炼钢工序、钢轧厂轧钢工序、销售处
圆钢
研发处
生产设备处、钢轧厂炼钢工序(纯轧钢工序原因炼钢可不参加)、钢轧厂轧钢工序、销售处
5.5不合格品的分析
出现的不合格品由相关单位按《数据分析控制程序》对不合格品进行统计分析,必要时按照《纠正、预防措施及持续改进控制程序》的规定采取纠正措施
5.7对不合格品判定、评审、处置的记录应按《记录控制程序》的规定予以保持。
5.8不合格品的转接
棒材因炼钢钢坯质量缺陷引起退废,轧钢工序负责提供热轧棒材钢种、炉号、重量给研发处工艺技术服务室,进行确认,作责任判定。
属炼钢工序责任,则计为不合格钢坯,并报研发处和生产设备处按照缺陷产品的1.0277倍退废钢坯进行统计。
6相关文件
《记录控制程序》
《生产过程控制程序》
《产品的监视和测量控制程序》
《数据分析控制程序》
《纠正、预防措施和持续改进控制程序》
《质量异议管理要点》
《炉号管理要点》
《棒材管理要点》
7相关记录
采购产品不合格品评审处置单
整改处置通知单
评审单
生产过程钢种改判申请单
钢种处置申请单
钢坯剔废通知单
附件一:
采购产品不合格品评审处置单
编号:
不合格描述:
报告人:
年月日
评审结论:
评审人员意见及签字:
生产厂:
生产设备处(或研发处):
供应处:
主管部门处长签字或盖章:
附件二:
整改处置通知单
编号:
生产日期
炉号
钢种
规格
(mm*m)
数量(吨)
缺陷类型
整改期限
整改后再检验
质检员
日期
备注
附件三:
(***)评审单
产品异常描述:
钢种:
生产日期:
客户名称:
炉号:
规格:
数量:
不合格项目:
标准要求:
具体描述:
报告人:
日期:
参加评审单位意见:
签名
钢轧厂
生产设备处
销售处
研发处
责任部门领导意见:
签名:
年月日
主管领导意见:
签名:
年月日
公司领导意见:
签名:
年月日
附件四:
生产过程钢种改判申请单
编号:
冶炼日期
班别
班次
炉号
重量
原钢种
规格
改判钢种
规格
改判理由及研发处同意人:
申请人签字(值班作业长及以上人员)
日期
化验员签字确认
附件五:
钢种处置申请单
编号:
钢种
炉号
处置意见
未按时处置原因
建议处置方式
申请单位
申请人
日期
`
本单位一级主管意见
日期
销售处一级主管意见
(销售处提出的申请本栏可不填写)
日期
研发处一级主管意见
日期
公司领导意见
日期
修改履历
编号:
版本号
修改号
修改内容
编制人
审核人
批准人
实施日期
A
0
A
1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 18 合格品 控制程序