广西壮族自治区桂林市阳朔县阳朔中学.docx
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广西壮族自治区桂林市阳朔县阳朔中学
广西壮族自治区桂林市阳朔县阳朔中学
2019年部门预算
第一部分部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(部门单位构成)
第二部分部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分阳朔县阳朔中学2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
(二)实施发展规划,拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度。
(三)组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量;
(四)组织制定与实施学校发展规划和学年、学期工作计划。
经常检查工作计划执行情况,认真总结学期、学年工作、并提出改进学校工作的意见和措施。
(五)负责学校日常管理工作;
(六)负责制定本单位国有资产管理规章制度,管理行政事业单位国有资产。
(七)认真贯彻党和国家的教育方针政策,根据教育法规,依法治校,执行教育行政部门的指示,努力按教育规律办学,全面完成中学教育任务。
(八)坚持以教学为中心来安排各项工作,保证教学计划和教学大纲的实施。
经常深入教学第一线,有目的、有计划地了解教师教学和学生学习情况,从实际出发,提出教学改革的要求和教育教学科研项目。
注意引导教师改进教学方法,加强基础知识的教学和基本技能的训练,注意学生智力的发展和能力的培养,组织学生开展课外文体、科技活动,发展学生的特长。
(九)领导学生的思想政治教育工作。
认真组织贯彻《中学生守则》,加强对学生的辩证唯物主义世界观、人生观和共产主义道德品质的教育,注意研究青少年学生思想的特点及教育规律,引导教职工坚持正确的教育原则和方法,充分发挥班主任、政治教师的作用和共青团、少先队、学生会的组织作用,定期召开学生家长会议,介绍工作情况,并提出希望和要求。
(十)领导体育卫生工作。
认真执行中学体育工作和卫生工作的条例,积极推行《国家体育锻炼标准》,领导好体育课、课外体育锻炼和学生运动队的训练工作,加强学生的卫生保健工作,关心学生的生活,控制学生的活动总量,保护和增进学生的健康。
(十一)积极创造条件,妥善安排学生的劳动技术教育,培养学生的劳动观点、劳动习惯和一定的劳动技能,通过教育、教导和课外活动加强美育。
(十二)负责学校的人事工作。
认真贯彻执行党的知识分子政策,深入细致地做好教职工的思想政治工作。
政治上要充分信任和依靠教师,业务上要积极培养和提高教师,帮助他们积累和总结经验,关心教职工生活,注意保护和增进他们的健康。
(十三)坚持勤俭办学的方针,努力改善办学条件。
对学校的财务开支要认真进行审核检查,引导后勤人员树立为教学服务、为师生服务的思想。
二、机构设置(部门单位构成)
1.事业单位1个,即:
阳朔县阳朔中学,设5个内设机构,办公室、总务处、科研处、教务处、政教处。
第二部分 部门预算报表(详见附件)
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
(上述报表详见附件)
第三部分 阳朔县阳朔中学2019年部门预算情况说明
1、财政拨款收支预算情况说明
(一)收入预算说明
阳朔县阳朔中学2019年收入总预算2883.15万元。
同比增加136.83万元,上升4.98%.其中包括:
一般公共预算拨款收入2883.15万元,占收入总预算100%,同比持平;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出0万元,同比持平。
政府性基金预算拨款0万元,同比持平。
收入预算总体增加的主要原因是:
工资改革,财政统发工资普遍增加。
(2)支出预算说明
阳朔县阳朔中学2019年支出总预算2883.15万元。
同比增加136.83万元,上升4.98%.其中包括:
基本支出预算2433.15万元,占收入总预算84%,增加136.83万元,上升1.5%;项目支出预算450万元,占支出总预算15%,同比增加0万元。
支出预算总体增加的主要原因是:
工资改革,财政统发工资普遍增加。
。
二、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出共2883.15万元,2746.32万元,同比增加136.83万元,上升4.98%.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(1)教育(类)205(类)—02(款)—04(项)高中教育支出2146.87万元,占支出总预算74.43%,同比增加7.47万元,上升3.49%;
(2)208(类)—05(款)—05(项)社会保障和就业支出310.59万元,占支出总预算10.75%,同比减少5.91万元,下降1.86%;
(3)210(类)医疗卫生与计划生育支出239.32万元,占支出总预算8.28%,同比增加61.98万元,上升34.94%;
(4)221(类)—02(款)—01(项)住房公积金186.35万元,占支出总预算6.4%,同比增加73.28万元,增长64.8%;
支出预算总体增加的主要原因是:
工资改革,财政统发工资普遍增加,医疗卫生待遇提高。
三、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算支出共2883.15万元,2746.32万元,同比增加136.83万元,上升4.98%.按经济科目划分,其中:
工资福利支出预算2395.13万元,占基本支出预算83.07%,同比增加125.6万元,增长5.5%;
商品和服务支出预算447.62万元,占基本支出预算15.52%,同比增加31.79万元,增长7.6%;
对个人和家庭的补助支出预算40.39万元,占基本支出预算1.4%,同比减少20.56万元,下降33%。
支出预算总体增加的主要原因是:
工资改革,财政统发工资普遍增加,医疗卫生待遇提高。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2019年预算安排的“三公”经费共5.3万元,同比减少0.87万元,下降14.48%;其中:
1.因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。
2.公务接待费预算1.37万元,同比减少0.73万元,下降34.72%;原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”要求,严格执行公务接待管理办法;
3.公务用车购置和运行费预算3.92万元,同比减少0.16万元,下降4.11%;其中:
公务用车购置费0万元;公务用车运行费3.92万元。
主要原因是加强公车管理,合理分配使用。
4.会议费预算12万元,同比增加1.9万元,增加18.85%。
原因是2019年高考改革在即,为迎接国家级义务教育均衡发展验收检查,会议开支的预算有所增加。
5.培训费预算18万元,同比增加1.2万元,增加7.14%。
原因是2019年计划增大教学培训任务,提升教师队伍素质提高业务知识和专项管理水平,预算开支相应增加。
五、政府性基金预算情况说明
阳朔县阳朔中学为事业单位无政府性基金预算拨款安排的支出。
六、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,阳朔县阳朔中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。
2019年收入总预算2883.15万元。
同比增加136.83万元,上升4.98%.支出总预算2883.15万元。
同比增加136.83万元,上升4.98%.变动主要原因是:
工资改革,财政统发工资普遍增加。
七、收入预算情况说明
阳朔县阳朔中学2019年收入总预算2883.15万元。
同比增加136.83万元,上升4.98%.其中包括:
一般公共预算拨款收入2883.15万元,占收入总预算100%,同比持平;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金支出0万元,同比持平。
政府性基金预算拨款0万元,同比持平。
收入预算总体增加的主要原因是:
人员工资改革,财政统发工资普遍增加。
八、支出预算情况说明
阳朔县阳朔中学2019年支出总预算2883.15万元。
同比增加136.83万元,上升4.98%.其中包括:
基本支出预算2433.15万元,占收入总预算84%,增加136.83万元,上升1.5%;项目支出预算450万元,占支出总预算15%,同比增加0万元。
支出预算总体增加的主要原因是:
工资改革,财政统发工资普遍增加。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
本部门为全额拨款事业单位无机关运行费。
(二)政府采购预算安排情况说明
2019年本部门政府采购预算支出总额13.4万元,比2017年25万元减少11.6万元,下降45.4%,原因是:
随着办公设备使用年限过长,无法满足办公需要,预计逐步添置一批办公设备。
其中,政府采购服务支出5万元,其他的基本上是政府采购货物。
(三)国有资产占用情况说明
本部门无国有资产占用情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
部门预算绩效目标申报1个,涉及金额450万元。
详见附件绩效目标申报表。
。
第四部分专业名词解释
1. 财政拨款收入:
本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2 中央及自治区补助:
中央及自治区转移支付收入。
3.上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4. 基本支出:
是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
5. 项目支出:
是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6. 机关运行经费预算的内容
机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成:
(1)基本支出,包括两部分:
一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,但包括离退休人员管理机构的在职人员支出);二是公用经费,具体包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
(2)一般行政管理项目支出,包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
7.“三公”经费:
是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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