鹤壁政管理处部门预算公开.docx
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鹤壁政管理处部门预算公开
2018年度鹤壁市市政管理处部门预算公开
目录
第一部分 鹤壁市市政管理处概况
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门主要职责
(二)部门机构设置情况
(三)部门人员构成情况
(四)部门预算年度的主要工作任务
二、预算单位构成
第二部分 鹤壁市市政管理处2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:
鹤壁市市政管理处2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支情况总表
五、一般公共预算收支情况总表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算拨款收支情况总表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、单位基本情况表
(1)
十二、单位基本情况表
(2)
十三、区级预算项目支出绩效目标批复表
第一部分
鹤壁市市政管理处概况
一、鹤壁市市政管理处主要职责及机构设置情况
(一)鹤壁市市政管理处主要职责
鹤壁市市政管理处内设8个职能科室(单位)主要职责是:
为生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障。
城市设施维护管理、城市供水排水设施维护管理、市政污水处理设施维护管理、城市街道与小区照明设施维护管理、街道霓虹灯广告设施管理。
(二)鹤壁市市政管理处机构设置情况
市政管理处共8个内设机构(科室),分别包括:
1.办公室
2.生产科
3.财务科
4.人事科
5.经管科
6.材料科
7.工会
8.城管科
下设事业单位0个
(三)鹤壁市市政管理处人员构成情况
2018年鹤壁市市政管理处及归口预算管理单位共有编制250人,其中:
行政编制1人,事业编制95人,后勤服务人员编制0人。
在职职工96人,离退休192人,遗属人员21人,实有公务用车1辆。
(四)鹤壁市市政管理处预算年度的主要工作任务
1、加快城市道路改造建设,完成对牟山道、杨邑路、春雷路等城区损坏路段的维修任务。
扎实推进文明城市创建暨百城建设提质工程,完成对核心区市政道路维护提升任务。
完成汤河、泗河污水管网清淤维护等工作任务。
2、加强市政设施精细化管理与维护,提高管理水平和执法队伍素质。
3、完成市区道路、排水、桥梁、路灯维修任务,完善城区路灯设施,主干道路灯照明率达到95%以上。
4、加强宣传报道和信息工作,完成年度信息目标任务。
5、完成行政事业性收费年审。
6、完成区政府下达的其他重点工作任务。
7、加强工程质量管理,保证工程合格率达到100%;确保安全生产,杜绝重大事故发生。
8、完成区政府下达的信访稳定和史志编撰工作任务。
9、完成区政府下达的环境污染防治攻坚战目标任务。
10、完成区政府下达的争取上级资金任务。
二、预算单位构成
鹤壁市市政管理处部门预算为机关本级预算的汇总预算。
第二部分
鹤壁市市政管理处2018年度部门预算
情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
鹤壁市市政管理处2018年收入总计622.81万元,支出总计622.81万元,与2017年相比,收、支总计各减少249.52万元,降低28%。
主要原因:
一是退休人员工资由社保局发放。
(一)收入预算总体情况说明
鹤壁市市政管理处2018年收入预算合计622.81万元,较上年减少249.52万元,降低28%。
其中:
财政拨款622.81万元,比上年减少249.52万元;非税收入0元,政府性基金预算拨款0元;其他收入0元;管理处结余结转0元。
收入变化情况说明:
一是退休人员工资由社保局发放。
(二)支出预算总体情况说明
鹤壁市市政管理处2018年支出预算合计622.81万元,较上年减少249.52万元,降低28%,其中:
工资福利支出354.62万元,占56.93%;对个人和家庭的补助支出29.54万元,占4.74%;商品和服务支出5.46万元,占0.87%。
项目支出233.2万元
支出变化情况说明:
退休人员工资由社保局发放。
二、机关运行经费安排说明
2018年度机关运行经费安排238.66万元。
其中:
办公费5.4万元;路灯电费125.68万;差旅费0.6万元;维护费0.8万元;印刷费0元;邮电费0元;市区维修8.4万元;水电费1.2万元;租赁费0元;物业管理费0元;泗河桥设计费12.25万元;老工业区设计费49.37;工会经费28.95万元;三公经费6.01万。
三、一般公共预算支出预算情况说明
鹤壁市市政管理处2018年一般公共预算支出年初预算为0元。
主要用于以下方面:
一般公共服务支出0元;教育支出0元;社会保障和就业支出0元;医疗卫生与计划生育支出0元;住房保障支出0元。
四、一般公共预算基本支出预算情况说明
鹤壁市市政管理处2018年一般公共预算基本支出622.81万元,其中:
人员经费622.81万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金公用经费,主要包括:
办公费、印刷费等支出。
五、政府性基金预算支出情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六“三公”经费支出预算情况及增减变化说明
鹤壁市市政管理处2018年三公经费预算安排6.01万元,较上年减少0.55万元,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费用0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
增减变化主要原因:
2017年、2018年均没有出国费用产生。
(二)公务用车购置及运行维护费用6.02万元,其中,公务用车购置费用0元;公务用车运行维护费用6.02万元。
主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
增减变化主要原因:
公务用车购置费预算数与上年相比降低5%,主要原因:
严格控制单位经费开支标准及范围
(三)公务接待费用0.31万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
较上年减少0.02万元。
增减变化主要原因:
主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
鹤壁市市政管理处2018年运行经费支出预算0元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况说明
2018年政府采购共0项,政府采购预算安排0元,其中:
政府采购其他货物预算0元;政府采购其他网络设备预算0元;政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元;政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元;政府采购其他服务0元,2018年政府采购金额共计0元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我单位对“大规模干部培训专项-会计人才培养专项经费-省级”专项资金实施预算绩效评价,涉及资金0元;2018年拟对“道路救助中心政府购买服务经费”专项资金开展预算绩效评价工作,涉及资金0元。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:
是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:
是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:
是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:
是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
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