上海浦东新区规划设计研究院单位决算.docx
- 文档编号:11272701
- 上传时间:2023-02-26
- 格式:DOCX
- 页数:19
- 大小:20.92KB
上海浦东新区规划设计研究院单位决算.docx
《上海浦东新区规划设计研究院单位决算.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海浦东新区规划设计研究院单位决算.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
上海浦东新区规划设计研究院单位决算
上海市浦东新区规划设计研究院2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区规划设计研究院概况
一、主要职能
上海市浦东新区规划设计研究院在浦东新区规划和土地管理局的领导下,主要负责开展各层面的城乡规划编制工作,土地利用规划编制工作、道路交通和市政规划工作、课题研究和相关咨询服务以及承办上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区规划设计研究院设8个内设机构,包括:
总师室(下设研究中心)、城市规划一所、城市规划二所、城市规划三所、城市规划四所、城市规划五所、经营综合办公室、财务室。
第二部分浦东新区规划设计研究院2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
429.28
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
6,834.95
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
220.26
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
4.90
九、医疗卫生与计划生育支出
86.30
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
3,732.50
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
58.36
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
7,484.49
本年支出合计
3,882.06
用事业基金弥补收支差额
结余分配
3,602.43
年初结转和结余
0.53
年末结转和结余
0.53
总计
7,485.02
总计
7,485.02
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
7,484.49
429.28
6,834.95
220.26
208
社会保障和就业支出
4.90
1.63
3.27
208
05
行政事业单位离退休
4.90
1.63
3.27
208
05
02
事业单位离退休
4.90
1.63
3.27
210
医疗卫生与计划生育支出
86.30
86.30
210
05
医疗保障
86.30
86.30
210
05
02
事业单位医疗
86.30
86.30
212
城乡社区支出
7,334.93
429.28
6,688.66
216.99
212
02
城乡社区规划与管理
7,334.93
429.28
6,688.66
216.99
212
02
01
城乡社区规划与管理
7,334.93
429.28
6,688.66
216.99
221
住房保障支出
58.36
58.36
221
02
住房改革支出
58.36
58.36
221
02
01
住房公积金
58.36
58.36
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
3,882.06
550.40
3,331.66
208
社会保障和就业支出
4.90
3.27
1.63
208
05
行政事业单位离退休
4.90
3.27
1.63
208
05
02
事业单位离退休
4.90
3.27
1.63
210
医疗卫生与计划生育支出
86.30
86.30
210
05
医疗保障
86.30
86.30
210
05
02
事业单位医疗
86.30
86.30
212
城乡社区支出
3,732.50
547.13
3,185.37
212
02
城乡社区规划与管理
3,732.50
547.13
3,185.37
212
02
01
城乡社区规划与管理
3,732.50
547.13
3,185.37
221
住房保障支出
58.36
58.36
221
02
住房改革支出
58.36
58.36
221
02
01
住房公积金
58.36
58.36
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
429.28
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
429.28
429.28
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
429.28
本年支出合计
429.28
429.28
年初财政拨款结转和结余
0.53
年末财政拨款结转和结余
0.53
0.53
一般公共预算财政拨款
0.53
政府性基金预算财政拨款
总计
429.81
总计
429.81
429.81
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
212
城乡社区支出
429.28
429.28
212
02
城乡社区规划与管理
429.28
429.28
212
02
01
城乡社区规划与管理
429.28
429.28
合计
429.28
429.28
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
394.25
394.25
301
01
基本工资
141.94
141.94
301
02
津贴补贴
78.07
78.07
301
03
奖金
6.77
6.77
301
04
其他社会保障缴费
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
137.09
137.09
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
301
09
职业年金缴费
301
99
其他工资福利支出
30.38
30.38
302
商品和服务支出
35.03
35.03
302
01
办公费
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
302
29
福利费
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
35.03
35.03
303
对个人和家庭的补助
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
429.28
394.25
35.03
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区规划设计研究院2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为7,484.49万元、支出总计为3,882.06万元。
与2015年度相比,收入增加3,651.93万元,支出增加1,057.61万元。
主要原因:
2016年度规划项目业务量大幅增长。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计7,484.49万元,其中:
财政拨款收入429.28万元,占5.74%;经营收入6,834.95万元,占91.32%;其他收入220.26万元,占2.94%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计3,882.06万元,其中:
基本支出550.40万元,占14.18%;经营支出3,331.66万元,占85.82%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算429.28万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少27.23万元,降低5.96%。
主要原因:
人员支出和公用支出分别减少10.52万元和16.71万元。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出429.28万元,占本年支出合计的11.06%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少27.23万元,降低5.96%。
主要原因:
人员支出和公用支出都有所减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出429.28万元,主要用于以下方面:
城乡社区支出429.28万元,占100%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为382.72万元,支出决算为429.28万元,完成年初预算的112.17%。
决算数大于预算数的主要原因:
工资福利支出及公务交通补贴经费调整。
1、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)429.28万元。
主要用于:
工资福利支出及商品服务支出。
年初预算为382.72万元,支出决算为429.28万元,完成年初预算的112.17%。
决算数大于预算数的主要原因:
工资福利支出及公务交通补贴经费调整。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出429.28万元,包括人员经费394.25万元,公用经费35.03万元。
基本支出中:
1、工资福利支出394.25万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、绩效工资以及其他工资福利支出。
2、商品和服务支出35.03万元,主要用于:
公务交通补贴经费。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0万元,其中:
因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元;公务接待费支出决算增加0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
开支内容包括:
0。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。
其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
0公务接待0批次、0人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额(以合同签订为准)130.57万元,其中:
货物采购金额53.66万元、工程采购金额0万元、服务采购金额76.91万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额130.57万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额130.57万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:
一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:
绩效评价开展情况:
2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。
绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
0万元
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
本单位2016年度未开展绩效评价。
第四部分名词解释
无
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 上海 浦东新区 规划 设计研究院 单位 决算