建议计划说明 生产科修改919.docx
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建议计划说明生产科修改919
石壕煤矿
2018年建议计划编制说明
2017年9月15日
2018年建议计划
企业概况
矿井1984年12月投产,开采二迭纪山西组二1煤层,煤种为主焦煤,原设计生产能力60万吨/年,2008年生产能力核定为90万吨/年,并配套建设一座入洗量120万吨/年的洗煤厂(单独经营核算)。
截止2017年8月末,矿井资产总额2.8亿元。
现有科室、区队33个,矿处级管理人员10人,科级人员134人,管理技术人员178名,在册职工2778人(包含102化工厂164人)。
第一部分生产经营计划
一、2017年1—8月实际完成及全年预计完成情况
(一)主要指标完成情况
1.原煤产量:
全年计划110万吨,元—8月份完成74.8万吨,全年预计完成110万吨。
2.进尺:
计划进尺4020米、其中开拓1000米,1—8月完成2978米、其中开拓798米。
预计全年完成4790米,其中开拓1310米。
3.售价:
1-8月份累计返矿售价248.51元/吨,考虑季节因素和我矿井下实际情况,全年预计平均售价249元/吨。
4.完全成本:
1-8月报表完全成本267.19万元,考虑785.25万元的土地复垦费因素后,实际为256.69元/吨,基本完成公司下达的计划。
因上综采,设备租赁费增加、电费增加,2017年全年完全成本预计为276.11元/吨。
5.利润:
1-8月报表利润-1543.8万元,考核后利润为-317万元,后四个月预计亏损925.43万元,全年预计亏损1242.54.31万元。
6.生产、经营、销售中存在的问题:
⑴生产、机电方面,矿井地质条件复杂、巷道压力大、巷道维修工程量多、其中2017年元-8月份修护工程量达4300米,9-12月份预计修护工程量1110米,全年合计5410米。
另外机器设备整体老化,2017年修理费用194.2万元,造成生产成本偏高。
⑵精煤销售方面,在保持原有铁运客户的基础上,建议开发汽车精煤客户,补充铁路发运空挡。
(3)经营方面,利润、成本完不成公司下达的目标。
根据以上我矿实际情况,经过认真研究、测算、分析,编制了2018年生产经营各项指标建议计划。
二、2018年生产经营建议计划
1.原煤产量:
110万吨。
2.掘进进尺:
3630米,其中开拓1200米
3.利润总额:
-5204.89万元。
4.原煤制造成本、完全成本:
240.89元/吨、281.32元/吨。
(2018年,根据工作面煤质赋存条件,发热量预计4000大卡/千克,按公司考核价7.8元/百大卡计算,售价为234元/吨。
经测算2018年完全成本为281.32元/吨,较2017年276.11元/吨上升5.21元/吨,主要是因为上综采工作面,综采设备租赁费由月65万元增加到月135万元,月增加70万元,全年增加840万元所致)。
三、提高煤质、扩大销售采取的措施
1.2017年煤质计划及完成情况
2017年集团公司下达我矿煤质考核计划指标为:
发热量4300千卡/千克,1—8月份我矿累计完成煤质指标:
发热量4256千卡/千克。
根据我矿井下实际生产情况,预计9—12月份煤质指标完成发热量4100千卡/千克,预计全年完成煤质指标发热量4204千卡/千克。
2.2018年煤质状况及建议指标
2018年石壕煤矿有四个工作面生产分别为12182、13012、14060、13060。
12182工作面位于12采区轨道下山南翼,该工作面为二分层工作面,工作面走向长500m,倾斜长190m,煤层厚度0~8.8m,平均4m,属缓倾斜煤层,赋存不稳定,工作面底板起伏大,煤墙局部有底板矸,巷道压力大,工作面综合煤层灰分46.52%,预计该工作面毛煤发热量3700大卡。
13012工作面位于三区上山南翼,该工作面为13011的复采工作面,13012工作面地质条件较复杂,煤层底板起伏不平,导致煤厚变化较大,在2018年回采期间,预计剩余走向长120米,工作面煤层灰分为45.16%,预计该工作面毛煤发热量3900大卡。
14060工作面设计长度480m,在上下巷掘进均遇到无煤带,从已掘巷道分析,煤层综合灰分47.82%,预计该工作面毛煤发热量3700大卡。
13060工作面设计380米,位于13080工作面上方,根据13080工作面情况,预计13060工作面毛煤发热量4000千卡/千克。
预测石壕煤矿2018年原煤质量灰分44.00%全水6.5%硫分2.45%发热量4000千卡/千克。
提高煤质和销售方面采取的措施:
做好回采工作面煤质过程管控,针对工作面煤层赋存情况采取上起、下压措施,确保工作面回采期间煤质稳定;在出现大的质量下降时采取分采分运措施,保证二区和四区工作面煤质稳定在3800大卡。
做好掘进工作面煤质过程管控,在掘进时严格执行煤矸分运措施,杜绝煤质污染;切实搞好地质预报,提前对薄煤带进行改造以提高煤质。
3.针对已形成工作面煤层赋存情况,提前进行工作面工程改造,保证工作面煤质提高。
4.当月针对工作面煤质实际情况,制定分工作面配采方案,保证全矿原煤煤质稳定在4000大卡,做到原煤全部入洗。
四、2017年8月末资源储量情况
煤炭资源储量情况:
2017年8月底我矿开拓煤量1171万吨、准备煤量633万吨、回采煤量58万吨。
五、生产采区及工作面接替情况、开拓准备采区工程
(一)工作面接替情况
1.采煤二队
12202工作面-2017.0912182工作面2017.10-2018.11
13060工作面
2018.11-2019.0613040工作面2019.06-2020.02
13100工作面(2020.03-2020.12)
12202工作面(悬移支架)
12202工作面截止8月底,剩余走向15米,切眼210米,回采煤量剩余4.9万吨,预计到2017年9月回采结束,接替工作面为12182工作面。
12182工作面(悬移支架)
12182工作面设计走向500米,切眼190米,回采煤量57万吨,2017年9月份形成回采条件,预计回采时间为2017.10-2018.11,接替面为13060工作面。
13060工作面(综采支架)
13060工作面设计走向380米,切眼120米,回采煤量28.3万吨,2018年8月份形成,预计回采时间为2018.11-2019.06,接替工作面为13040工作面。
13040工作面(悬移支架)
13040工作面设计走向380米,切眼125米,回采煤量28.5万吨,2019年5月份形成,预计回采时间为2019.06-2020.02。
13100工作面(综采支架)
13100工作面设计走向380米,切眼120米,回采煤量28.3万吨,2020年1月份形成,预计回采时间为2020.03-2020.12。
2.三采队
13012工作面2017.01-2018.0314060工作面2018.04-2019.06
14040工作面2019.07-2020.0514120工作面(2020.06-2022.04)
13012工作面(悬移支架)
13012工作面,剩余走向200米,切眼180米,剩余可采储量24.3万吨,预计2018年3月回采结束,接替工作面为14060工作面。
14060工作面(综采支架)
14060工作面,设计走向480米,平均切眼200米,储量79.2万吨,2017年11月份形成,预计回采时间为2018.04-2019.06,接替面为14040工作面。
14040工作面(悬移支架)
14040工作面,设计走向400米,平均切眼230米,储量55.2万吨,2019年1月份形成,预计回采时间为2019.07-2020.05,接替面为14120工作面。
14120工作面(综采支架)
14120工作面,设计走向800米,平均切眼250米,储量135.5万吨,2020年5月份形成,预计回采时间为2020.06-2022.04。
3.一采队
一采队为预备队,主要负责工作面拆除、安装及工作面超前维护。
工作面接替正常。
(二)14采区接替情况
1.14采区皮带上山及中部联络巷,设计450米,预计到2017年12月完成。
2.14采区轨道上山及绞车房联络巷,设计470米,预计2017年12月完成。
3.14采区避难硐室,设计60米,预计2018年02月完成。
4.14060工作面:
设计走向480米,风桥工程量60米,切眼200米,总工程量1220米。
2017年01月份开始施工,截止目前,剩余工程量390米,预计2017年11月5号工作面形成,2017年11月底形成回采条件。
采区接替正常。
(三)开拓工程:
(共计1200米)
1、14采区避难硐室,设计工程量60米,2018.01-2018.02完成。
2、14采区轨道下山,设计工程量660米,剩余660米,预计2018年2月开始施工,2019年5月完成,2018年预计完成470米。
3、14采区皮带下山,设计工程量660米,剩余660米,预计2018年2月开始施工,2019年5月完成,2018年预计完成470米。
4、12采区轨道辅助上山,设计工程量1000米,剩余1000米,预计2018年9月开始施工,2019年12月完成,2018年预计完成200米。
(四)掘进:
(共计2430米)
1、13060上巷及偏盘,设计工程量460米,2017.11-2018.06完成,其中2017年完成100米,2018年完成360米。
2、13060下巷,设计工程量380米,2017.11-2018.05完成,其中2017年完成80米,2018年完成300米。
3、13060切眼及环形水仓,设计工程量200米,2018.05—2018.07完成。
4、13040上巷及偏盘,设计工程量460米,2018.10-2019.04完成,其中2018年完成200米。
5、13040下巷,设计工程量380米,2018.10-2019.03完成,其中2018年完成210米。
6、14040上巷及偏盘,设计工程量460米,2018.05-2018.11完成。
7、14040下巷,设计工程量400米,2018.05-2018.10完成。
8、14040切眼及环形水仓,设计工程量300米,2018.10—2018.12完成。
(五)2017年第四季度、2018年—2020年采掘接替安排情况
1、2017年第四季度产量安排27万吨,开拓安排了412米;
2、2018年—2020年采煤安排:
产量:
三年年产量均是110万吨。
开拓:
三年开拓分别是,1200m、1530m、0m。
煤巷锚网支护计划:
2018年安排了1040m。
巷道名称
月计划
断面
岩性
支护
形式
起止时间
合计
13060工作面上巷
70
15.7
煤
锚网索
17.11-18.06
300
14040工作面上巷
70
15.7
煤
锚网索
18.06-18.11
300
14040工作面下巷
70
15.7
煤
锚网索
18.05-18.10
300
13040工作面上巷
70
15.7
煤
锚网索
18.11-19.04
140
1040
六、科研项目、重要工程、设备
1、2018年重要科研项目
(1)二风井、南风井主通风机无人值守自动化项目。
研发内容是主扇风机无人值守自动化系统由PLC、工控机监控站、以太网交换机以及若干压力、温度、振动传感器等组成。
预期目标:
通过安装主通风机无人值守自动化系统,实现对主通风机的各项运行参数进行实时监测和分析,实现自动化控制,实现减人提效。
(2)三软不稳定煤层综采工艺的研究优化。
研发内容:
针对石壕煤矿特殊的地质条件,优化三软不稳定煤层综采工艺。
预期目标:
工作面煤墙采用深、浅孔注水配合超前拉架和煤墙打设木锚杆加固等措施,杜绝煤墙片帮、冒顶事故的发生;同时降低职工劳动强度。
(3)安全监控系统技术改造
主要内容:
1、传输数字化;2、增强抗电磁干扰能力;3、推广应用先进传感技术及装备;4、提升传感器的防护等级;5、完善报警、断电等控制功能;6、支持多网、多系统融合;7、格式规范化;8、增加自诊断、自评估功能;9、加强数据应用分析;10、应急联动;11、提升系统性能指标;12、增加加密存储要求。
(4)14采区水文地质条件及水害防治对策研究。
研发内容:
拟对该区水文地质条件及水害特征进行研究,并针对各水害开展防范技术研究。
预期目标:
避免发生水害事故,防治水工程投入科学合理。
2.生产设备
(1)我矿煤巷锚网支护所需的设备及器具紧缺,2018年计划在全矿全面推广煤巷锚网支护,煤巷全锚网支护设备及器具需及时到矿。
(2)我矿现有5台扒装机,配件紧缺,为保证开掘任务,配件需及时到矿。
7、高产、高效矿井方案和规划
1、简化生产系统,优化生产布局,实现集约化生产。
为此提出我矿安全高效矿井模式建设为“一区一面”,形成“一综一悬一备”的生产格局。
2、积极推广应用采煤机械化及自动化作业,提升单产水平,减少工人劳动强度。
选用技术先进、可靠性强的综采设备,优化工作面斜长、截深、采放比、煤壁加固等技术参数,不断提高工作面单产水平。
3、优化工作面设计,提高工作面服务时间,加大工作面的倾斜长度为200-260m,减少工作面搬家次数,为实现矿井高产、高效提供保障。
4、上设备,提高单进水平。
煤巷施工期间装备挖掘式装载机,将煤巷进尺由现在的每月80米提升到每月120米以上,用工由每班8人减低到每班5人,同时缩短施工工期,降低工人劳动强度,提高效率。
5、大力开展技术创新,加大科技的投入与应用。
由于我矿属于豫西“三软”煤层,巷道压力大,变形快,为此,加大“锚网索”支护和“壁后注浆”技术在我矿的应用,减少巷道维修率,让先进支护技术成为矿井安全高产、高效的最稳定、最有力的保障。
6、加大人力资源结构调整力度,以内部人力资源市场为依托,优化配置用工结构,截止2017年底,计划减64人,工效达到462.96吨/人.年;2018年计划减69人,工效达到476.81吨/人.年。
7、落实责任到人,完善制度,强力执行,确保矿井高产、高效顺利实现
(1)责任明确。
把安全管理和安全生产的责任细化,分解落实到各个层级、各个环节和各个岗位。
(2)、制度完善。
建立健全矿井灾害防治和生产目标管理的规章制度,把对各个环节、各个岗位的工作要求,全部纳入规范化、制度化轨道,做到有章可循。
同时加大贯彻执行力度,在抓落实上狠下功夫。
坚持从严要求、一丝不苟,严格执行规章制度。
8、建设自动化、机械化矿井。
2018年计划完成井下变电所无人值守系统、矿井主煤流集控系统、中央泵房无人值守系统、压风机机房无人值守系统,优化设备布局,提高矿井自动化的水平,通过实施自动化项目,提高设备的管理水平,通过大数据的分析研究,可有效的降低设备的故障率,提高设备使用寿命,通过自动化项目的实施,实现减人提效。
八、石壕矿环保方面存在的问题及采取的措施
1.矿井水净化治理:
石壕煤矿现有一座矿井水净化站,于2009年建成投入
使用,设计处理能力为4000吨/天,目前实际处理能力为3000吨/天。
石壕煤矿井下涌水量每小时280吨,每天涌水量约为6720吨,其中3720吨未经处理直接外排。
拟采取的措施:
增加一套日处理能力为6000吨的矿井水治理设施,需资金400万元。
2.石壕矿主干道北家属区缺少生活污水处理站
石壕煤矿现有一座生活污水处理站,于2009年建成投
入使用,设计处理能力为1000吨/天,主要处理澡堂水和主干道南家属区生活污水。
石壕矿主干道北家属区的生活污水直接流径段岩村超标外排。
拟采取的措施:
增加一套日处理能力为300吨的生活污水治理设施,需资金160万元。
3.车辆冲洗装置
按环保部门要求在运煤道路上安装车辆冲洗装置。
。
拟采取措施:
建设一套车辆冲洗装置,需资金20万元。
4.外排废水涵管修复
石壕煤矿废水外排涵管被矸石山挤压变形,导致堵塞,致使外排废水从涵管变形处溢出流径地面造成混水超标外排。
拟采取措施:
对废水外排涵管堵塞处进行修复,需修复涵管280米,需资金70万元。
九、其它需要说明的情况及完成计划采取措施
(一)2018年为确保各项指标完成采取的措施
1.优化布局,创新工艺,推广应用机械化,提升单产单进水平;大力推广应用全锚网支护,降低支护成本,减少巷道维修费用。
。
采取措施:
(1)优化布局,简化生产系统。
优化生产布局,推行“一区一面”建设;同时积极推进“大斜长,走向长,大采高”工作面建设,提升工作面服务时间,减少工作面搬家次数;全矿形成“一综一悬一备”生产格局。
(2)积极推广应用采煤机械化及自动化作业,提升单产水平,减少工人劳动强度。
选用技术先进、可靠性强的综采设备,优化工作面斜长、截深、采放比、煤壁加固等技术参数,不断提高工作面单产水平。
(3)在煤巷装备挖掘装载机,提高单进水平。
将煤巷进尺由现在的每月80米提升到每月120米以上,人员用工由每班8人减低到每班5人,同时缩短施工工期,降低工人劳动强度,提高效率。
(4)继续推行全锚网支护工艺,2018年全矿全力推广全锚网支护。
(5)根据巷道性质,优化巷道设计。
合理优化巷道层位设计、断面设计及支护设计,提高断面有效利用率。
2.加强设备管理,提高矿井自动化水平。
采取措施:
(1)加强建设井下变电所无人值守系统、矿井主煤流集控系统、中央泵房无人值守系统、压风机机房无人值守系统,通过自动化项目的实施,可以实现减人提效。
(2)做好避峰填谷工作,充分利用峰谷电价差,减少电力支出。
(3)对皮带空载率进行考核。
皮带队要有效控制皮带空载率,减少设备空载运转。
(4)加强对井下各单位用电的管理,根据设备台数及运转时间核定电量,每月随同作业计划下达,节奖超罚。
(5)对地面单位和机关各办公室实行装表计量,下达用电指标,对超出部分,按民用电价格收取。
(6)加强设备管理,做好设备维护工作,提高使用效率和使用寿命;做好租赁设备的管理工作,建立台账,不使用的及时上交,减少租赁费支出。
3.强化材料费的管理与考核,挖掘修旧利废潜力,努力降低材料费投入。
采取措施:
(1)千方百计降低吨煤材料成本。
一是规范物资使用,遵循“严控成本、提质增效”的指导思想,按照“抓系统,系统抓”的工作要求,力求材料的计划上报、发放、使用、回收、考核形成闭合管理;二是严格物资需用计划资金限额管理;三是严格实行交旧领新制度,控制新材料投入;四是保证材料合理使用,减少材料浪费,做好节支降耗工作;五是做好材料使用现场管理,减少和杜绝材料的丢失和浪费,真正做到生产全过程的管控。
(2)将修旧利废,降本增效作为工作重点。
一是狠抓节能降耗措施落实,增强员工成本意识;二是加强计划利库、优化库存、减少积压等环节管理,做到环节控制;三是严格落实“提质增效、节支降耗”的各项措施,积极开展内部挖潜。
要通过精细管理,深挖内潜,大大降低材料成本,推动企业效益持续提升。
4.加大人力资源结构调整力度,努力实现精干高效
采取措施:
(1)持续实施《石壕煤矿精简提效实施方案》,采取合岗、并岗、走岗、包岗、轮岗等措施;鼓励地面富裕人员办理内退、停薪留职等手续进入内部人力资源市场;建立辞退库,清退长期不上班及低效人员;通过全员岗位技能轮训、岗位交叉培训,实现一人多证,一人多岗;实现“机械化换人,自动化减人”,提高工效。
(2)优化定额管理,将包干工资与定额有效的结合,形成综合的吨煤、延米进尺、扩修、运输、服务等多项综合性单价。
鼓励各单位在定员的基础上不断摸索提高工效的办法。
(3)规范干部任用程序,干部的评先、争优、晋升都与量化考核结果直接挂钩,不合格的及时调整。
5.细分解强考核,确保完成全年完全成本和利润指标。
采取措施:
(1)着重做好作业成本分析工作,彻底改变以往按照成本项目与同期、计划进行逐条分析的做法,而是将按全部费用分配到各作业单元,并依据自己开发的管理软件,详细统计相关作业所投入的材料、电费、职工薪酬、租赁费等。
通过对标分析,找出各作业单元的成本动因,拿出降低成本和提高效益的办法,实现成本管控的精确监管。
实现成本管控最优化。
同时,促使矿井生产和经营管理更加紧密结合,消除不必要和无效的非增值作业,共同把降本增效工作做好做实。
(2)下一步争取把作业成本分析工作纳入预算工作,生产部门根据全年生产经营计划,测算出全年预计投入总费用。
然后财务部门根据总费用和公司下达的计划指标,进行细化分解,指标包保,责任到人。
(3)做好非生产性支出管控工作,要遵从节约效率原则并完备报销手续,尽量减少支出。
财务部门建立台账,对非生产发情支出进行适时监控。
达到减少费用支出、节约货币资金的目的。
(4)据下达的指标标分解包保考核办法,每月对各项指标的完成情况进行钢性考核,并经相关手续后,在当月工资中奖罚兑现。
6.树立管理创新、科技创新理念,向管理和科技要效益
采取措施:
(1)充分利用国家政策,加大科技投入,鼓励技术创新。
(2)在实际工作中,不断进行总结、探索、创新,大力开展“五小革新”。
(3)对收购的科技成果,按科技创新市场管理办法及科技创新考核办法进行奖励,并在全矿范围内推广使用,以减少投入,提高工作效率。
十、需集团公司解决的问题
1.生产设备
(1)综采支架提前到矿,保证三区13060工作面2018年7月工作面正常安装。
(2)我矿煤巷锚网支护所需的设备及器具紧缺,2018年计划在全矿全面推广煤巷锚网支护,煤巷全锚网支护设备及器具需及时到矿。
(3)我矿现有5台扒装机,配件紧缺,为保证开掘任务,配件需及时到矿。
2.机电方面
矿井整体设备老化程度较大,需要公司加大投入刮板运输机、皮带机等设备的采购力度。
供电系统
春防试验需要的试验设备,需要进行采购。
排水系统
我矿是水文地质复杂矿井,多级离心泵200D-65×9、MD450-60*10因长期使用老化严重,多次修复效率低、故障率高,需更换200D-65×9泵头一台,MD450-60*10泵头一台
提升系统
我矿现运行罐笼为2011年投入安装使用,现使用已近5年,罐笼首绳悬挂装置油缸渗油、滑动罐耳磨损间隙超标、罐笼摇台托罐处变形,罐笼部分框架锈蚀严重。
需一吨双车单层罐笼一套。
运输系统
(1)我矿井下使用的机车通讯系统,需要延伸到14区,需要对现有的机车通讯系统进行补套升级。
(2)四区南大巷轨道运输距离已达2000m,现有的轨道是24公斤,需要更换30公斤轨道。
第二部分灾害治理计划
一、2018年瓦斯区域治理项目计划
(一)瓦斯区域治理工程完成和安排情况
我矿2015年瓦斯等级鉴定为低瓦斯矿井,2018年生产区域均处于瓦斯风化带内,矿井二1煤层瓦斯压力为0.3-0.55MPa,瓦斯含量1.33—5.39m3/t瓦斯自然组分中甲烷占6.22%——23.59%,掘进工作面绝对瓦斯涌出量低于3m3/min,采煤工作面绝对瓦斯涌出量低于5m3/min,故无需抽采。
2018年扩巷降阻计划1150m。
二、2018年防治水计划
(一)2017年防治水工程完成情况
2017年石壕煤矿计划的防治水工程分别是地面注浆站建设、采掘工作面超前及底板物探探测和14060工作面底板注浆加固工程。
其中地面注浆站地面工程已基本结束,现在正在进行井下管路的铺设,预计2017年10月可完成;14采区地面钻孔计划用以勘查14采区浅部小窑积水情况,现浅部小窑积水范围已查明,并合理留设了
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