供应商管理制度1.docx
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供应商管理制度1.docx
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供应商管理制度1
供应商管理制度
第一章总则
第一条目的及依据
为了建立和完善供应商管理体系,开展供应商的开发、监督、评估、管理工作,协调供应商关系,优化企业的供应商队伍,最终达到不断提高采购质量和效率的目的,特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。
第二章组织机构及职责
第三条供应部职责:
(一)制订和实施供应商开发计划;
(二)定期开展市场行情调查、收集整理市场信息,汇报供应商情况及编制分析报告;
(二)负责潜在供应商的拜访和评估工作,选择和推荐潜在供应商;
(三)建立、维护与供应商之间的关系,并不断提高采购质量;
(四)完善供应商档案库,保证数据及时更新和正常使用,利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态;
(五)根据供应商的考核结果进行等级管理。
第四条总经理办公室职责:
(一)组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估,形成《合格供应商名单》,经总经理审批后传递给相关部门;
(二)定期检查采购记录,检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。
第五条设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责:
(一)参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查
(二)对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督;
(三)对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估;
(四)了解供应商的生产流程和关键控制点,协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。
第三章供应商信息收集
第六条供应商信息收集与调查采购部负责组织,采购人员平时要注意收集供应商的信息,随时登记整理。
物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。
供应商信息来源一般有下列方式:
(二)网络等传播媒体
(三)商业广告或供应商主动联络
(四)同行或供应商介绍
(五)公开征询
(六)其他途径
第四章供应商的调查与选定
第七条各部门提供的供应商信息,由各部门调查填写《供应商调查表》;凡欲与公司建立供应关系者,由供应商填写《供应商调查表》。
《供应商调查表》作为选择供应厂商的参考,应包括下列内容:
(一)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
(二)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
(三)设备状况。
(四)人力资源状况。
(五)主要产品及原材料。
(六)主要客户。
第八条生产制造类供应商的选定
(一)供应商初选
根据本公司所用原辅材料、设备情况结合市场供方信息,各部门从各种渠道了解供应商信息,填写《供应商调查表》;或由供应部向候选供应商发出《供应商调查表》,并请供应商提供价目表、材料样品、设备产品说明书及备品备件技术指标。
供应部门汇总各部门的推荐信息以及本部门了解的信息,初步选择几家信誉好的生产厂家作候选合格供应商。
(二)生产技术部、设备管理部或使用部门根据采购质量标准对样品进行检测、试用,或对设备、备品备件技术指标向供应商质询,并出具书面意见。
(三)必要时,经总经理批准后,由采购部组织生产技术部、设备管理部或使用部门相关人员对候选供应商进行实地调查,听取介绍,了解供应商的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况,根据调查结果撰写书面报告。
(四)依据《供应商调查表》、检测或试用意见、现场考察,确定合格供应商,经主管领导和总经理批准后,将其纳入《合格供应商名单》。
(五)采购时,根据采购有关制度,从《合格供应商名单》中确定采购物资供应商进行采购。
第九条市场经销商类供应商的选定
(一)通过实地考察,听取介绍等方式了解基本情况,并索取资质证明文件。
(二)填写《供应商调查表》
(三)在购买地点进行检验
(四)必要时,由使用部门试用,并出具书面意见。
(五)经过两次试用没有质量问题时,根据《供应商调查表》、书面试用报告,确定合格供应商,经主管领导和总经理批准后,将其纳入《合格供应商名单》。
第一十条服务类供应商选定
(一)服务类供应商包括校准、运输、设计和化验等供应商
(二)对于服务类供应商首先应调查下述内容,并将调查结果填写供应商调查表:
1.服务范围,资格及其资质证明文件;
2.服务价格;
3.准时提供服务的能力;
4.技术力量与服务设施;
5.对待客户的态度。
(三)对于服务类供应商,现场考察或对其服务过的客户调查,由使用部门和供应部门共同出具书面意见。
(四)根据《供应商调查表》、书面试用报告,确定合格供应商,经主管领导和总经理批准后,将其纳入《合格供应商名单》。
第一十一条每个合格供应商,由采购部门负责建立《供应商资料表》及供应商档案。
第五章供应商的考核和评估
第一十二条对重要物资、服务的采购或年采购金额≥5万的供应商,其每次供货后,供应部门均应组织验收和使用部门填写《供应商信用记录表》。
总经理办公室负责检查《供应商信用记录表》的记录执行情况。
第一十三条每年10月,由品质部协同采购部、设备管理部、生产技术部、及其它使用部门,对《合格供应商名单》进行复审。
结合供应商的实际供货情况及其信用记录,从品质、交期、价格、服务等几个方面对供应商进行考核和评估。
考核和评估后,形成新的《合格供应商名单》,经总经理办公会审批后传递到相关部门执行。
供应部应做好供应商的调查和管理工作,原则上应保证每类产品的合格供应商名单不少于三个。
第一十四条对重要原材料、涉及安全方面的仪器设备的供应商,产品如果出现质量问题一票否决。
第一十五条发现和采购人员串通虚高价格或提供虚假产品,一票否决。
第一十六条一般产品的供应商的考核和评估可参照以下方式进行:
(一)供应商考核项目及分数比例如下(满分100分)+其它辅助考评项5分:
品质:
40分。
交期:
20分。
价格:
30分。
服务:
10分。
辅助:
5分。
(二)评分标准
1、品质评分(40分)
质量可靠,技术先进:
36~40分
质量可靠,技术一般:
30~36分
质量基本能满足要求,技术先进:
25~30分
质量、技术基本能满足要求:
20~25分
质量基本不能满足要求:
20分以下
2、交期评分(20分)
依订单规定的交货日期进行评分,方式如下:
如期交货得分20分。
延迟1~2日每批次扣2分。
延迟3~4日每批次扣5分。
延迟5~6日每批次扣10分。
延迟7日以上不得分。
3、价格评分(30分)
价格公平合理,报价迅速:
30分。
价格尚属公平,报价缓慢:
25分。
价格稍微偏高,报价迅速:
20分。
价格稍微偏高,报价缓慢:
15分。
价格甚不合理或报价十分低效:
0分。
4、服务评鉴(10分)
(1)抱怨处理评分
诚意改善:
3分。
尚能诚意改善:
2分。
改善诚意不足:
1分。
置之不理:
0分。
(2)不良品的更换评分
按期更换:
3分。
偶尔拖延:
2分。
经常拖延:
1分。
置之不理:
0分。
(3)合同和票据处理的配合
按期完成:
4分。
偶尔延期:
3分。
经常拖延:
0分。
不予理睬:
0分。
5、其它加减评分项(5分)
无故不执行合同;
到货资料不全;
新品开发能力;
其它;
(三)依据供应商的供货情况,对以上各项打分后,汇总平均。
具体如下:
a.85分以上(等级A)可加大采购量;
b.70-84分(等级B)可正常采购;
c.60-69分(等级C)需进行辅导,减量采购;
d.60分以下(等级D)提供改善报告,可暂停采购,不予以改善的取消合格供应商资格;
质量得分小于25分者,参考D奖惩,唯一供应商评为D级时,仍可正常采购。
第六章建立采购平台
第一十七条采购人员应及时登记整理供应商信息资料,已与公司发生往来业务的供应商必须建立档案,供应商档案至少包括《供应商资料卡(调查表)》、《合格供应商清单》和《供应商信用记录表》。
第一十八条在采购部的组织下,依照以往的采购资料和平时收集的数据,对合格供应商及其产品分门别类地整理出一套完整的“产品—价格—供应商”资料库,形成公司的采购平台。
价格平台应包含以下内容:
(一)材料(设备)名称;
(二)规格型号;
(三)主要技术指标;
(四)价格区间;
(五)厂家(或供应商);
(六)索引。
第一十九条邀请招标或议标,首先从资料库(采购平台)中选取邀请对象;对于劳保用品、办公用品及常用生产材料等,可以从中指定供应商采购。
第二十条对单件金额较大的备品备件、材料等,结合自身及周边行业需求,努力和合格供应商建立供应商库存或与供应商建立联合库存,减少资金占用和缩短供应时间。
设备管理部人员有责任和义务提供该类备品备件的名单,本单位的使用信息、周边行业的使用信息及有关厂商信息。
第七章奖惩
第二十一条对推荐合格供应商,经公司实施采购和评估后,证实为优秀供应商的人员,公司给予推荐人员一定的奖励。
第二十二条提供虚假信息或故意隐瞒供应商的不良信用记录的人员,视情节轻重,给予200—10000元的处罚。
对公司造成经济损失的,追究其赔偿责任。
第八章附则
第二十三条本管理制度由采购部负责解释。
第二十四条本管理制度自印发之日起施行。
第二十五条本制度施行后,凡既有的类似规章制度自行终止,其他与本制度有抵触的规定以本制度为准。
附件1:
供应商信用记录表
供应商信用记录表
采购日期
厂商名称
采购项目
数量
信用记录
服务/技术评价
等级
品质
交货
短缺
部门负责人:
制表:
附件2:
供应商基本资料(调查)表
编号:
公司名称
联系电话
公司地址
传真号码
联系人
手机号码
公司性质
□制造业□贸易(代理)□其它:
□私营企业□合资企业□外资企业□其它:
□一般纳税人□小规模纳税人□其它:
公司注册资金
公司成立日期
公司人数
生产方式
设计能力
产能
公司主要
产品及品牌
公司主要客户
公司最近两年营业额
工厂面积
认证体系
□ISO9000□ISO14000□UL□其它:
工厂员工人数
开发工程
人数
品质人数
产品所用原材料之来源和品牌
主要生产/检测设备
其他
附件3:
实地评估记录表
编号:
评估
项目
评估内容
评估计分
评估部门
备注
交货保证
能力
(25分)
1、产能充足和饱满程度(8分)
采购部
2、物流、仓储、运输能力(7分)
3、交期承诺合理性(5分)
4、计划、跟单安排(5分)
品质保证
能力
(50分)
1、体系完整和执行度(12分)
采购部/品质部
2、IQC人员、设备、质量记录(6分)
3、PQC质量记录和工序安排(6分)
4、QA抽样标准、出货保证能力(10分)
5、客户抱怨处理(8分)
6、5S管理(8分)
工程技术
能力
(25分)
1、新产品开发、设计能力(7分)
品质部
2、机器、设备的保养、计量与使用(8分)
3、工艺保证能力(10分)
累计记分:
评估结果:
采购部意见:
签名:
日期:
品质部意见:
签名:
日期:
总经理意见:
签名:
日期:
最终结果:
□不合格□合格
备注:
签名:
日期:
附件4:
新供应商评审表
编号:
供应商名称
联系人
电话
产品执行标准
传真
序号
基本情况
1.
质量体系
质量体系认证□无□
2.
执行标准
能执行标准□无标生产□
3.
企业注册资金
三百万以上口一百万以上三百万以下口五十万以下口
4.
生产方式
流水作业成批生产□单件生产□
5.
设计能力
自行设计□能设计简单产品□不能设计□
6.
企业历史
十年以上口五年以上十年以下口三年以下口
7.
企业人员
500-1000人口100-500人口0-100人口
8.
企业业绩
年产量/产能100%-200%口70%-90%口60%以下口
序号
我司评审
1.
提供产品质量
优□良□一般□
2.
服务情况
优□良□一般□
3.
生产能力
完全满足□ 基本满足□不满足□
4.
按时交货情况
较好□一般□较差□
评审意见:
按照《供方评价准则》,对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定,该供应商基本(符合/不符合)我公司合格供应商的要求,建议该供应商(列入/不列入)我公司《合格供应商库》中。
评审人:
年月日
评审结论:
同意将该供应商(列为/不列为)我公司合格供应商。
生产副总经理:
年月日
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
附件5:
合格供应商清单
编号:
序号
供应商名称
供应商类别
联系方式
提供产品名称及类别(A、B、C)
首次列入名单日期
评定等级
备注
(常用/不常用)
附件6:
供应商考核表
编号:
考核项目
考核内容
考核方法
分值
分数
备注
质量40%
来货质量
[1-(进料不合格批数/总进料批数)]*40%
0~40分
合格率
价格30%
A、非常有优势
25~30分B、较有优势
24分
C、较无优势
14~23分D、无优势
0~13分
交货准确度20%
交货情况
[1-(逾期批数/总进料批数)]*20%
0~20分
到货率
配合度
10%
合同和票据处理的配合
A、合同及时回传;票据如实、及时、完备
4分
B、合同不及时回传,票据处理较好
3分
C、合同及时回传,票据处理恶劣
1分
D、合同擅自修改,票据处理恶劣
0分
不良品更换的配合
A、按时更换
3分
B、偶尔拖延
2分
C、经常拖延
1分
D、置之不理
0分
抱怨处理的配合
A、电函即到诚意改善
3分
B、偶尔拖延尚能改善
2分
C、经常拖延诚意不足
1分
D、置之不理
0分
辅助考评项
加分项(加分理由):
5分
减分项(减分理由):
5分
总得分
等级
总得分
奖惩
A
85分以上
可加大采购量。
B
70~84分
可正常采购。
C
60~69分
需进行辅导,减量采购。
D
﹤60分
提供改善报告,可暂停采购。
注意:
质量得分小于25分者,参考D级奖惩;唯一供应商评为D级时仍可正常采购
品管部/日期
其他相关部门/日期
总经理/日期
义乌市小鱼儿文化用品有限公司
表单编号
附件7
供应商绩效考核表
供应商编号
供应商名称
类别
前期级别
本期级别
本期考核时间段
联系人
电话
传真
起
止
供应商交货期考核(20%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
年份
2017
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Sum
供货批次数(必填)
0
供货及时批次(必填)
0
及时交货率
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
供货交期及数量的考核分数(20分)
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
供应商供货质量考核(40%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Sum
供货数量(必填)
0
拒收(报废)数量
0
供货批次数(自动生成)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
不合格批次数
0
退货率
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
不合格率
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
月度质量评估分数(40分)
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
供应商价格考核(30%)
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Sum
非常优势(25-30分)
N/A
较有优势(24分)
N/A
较无优势(14-23分)
N/A
无优势(0-13分)
N/A
供应商价格考核分数(30分)
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
供应商配合度考核(10%)
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Sum
合同和票据处理的配合(4分)
#DIV/0!
不良品更换的配合(3分)
#DIV/0!
抱怨处理的配合(3分)
#DIV/0!
供应商纠正持续改善分数(10分)
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
#DIV/0!
供应商辅助考评项(非必填项)5分
加/扣分说明
评分
Sum
其它加分项(5分)
0.0
其它扣分项(5分)
0.0
产品质量问题汇总
产品名称型号
发生次数
问题描述
发生日期
纠正措施
验证日期
是否关闭
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