公路工程标准化范本附件.docx

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公路工程标准化范本附件

附件公1（FJG001）：

工程质量监督申请书

（质量监督机构）：

工程项目即将申请开工，按照《建设工程质量管理条例》、《公路工程质量监督规定》等规定，特申请办理工程质量监督手续。

现提供该工程概况和有关资料（见附表），请审核并给予办理。

附表1：

质量监督申请资料表

申请单位（公章）

年月日

附表1：

质量监督申请资料表

工程名称：

序号

项目

份数

1

工程概况一览表

基本情况一览表（BG002）

2

主要结构物工程一览表（BG003）

3

施工合同段一览表（BG004）

4

监理合同段一览表（BG005）

5

建设单位（项目法人）组织机构情况表（BG006）

6

监理单位人员情况表（BG007）

7

施工单位人员情况表（BG008）

8

建设程序审批文件

工可批复文件

9

初步设计批复文件

10

施工图设计批复文件

11

工程实体进度计划

12

监理单位有关文件

监理合同

13

监理单位资质证书

14

监理工作计划

15

监理人员资格证书

16

施工单位有关文件

施工承包合同

17

施工单位资质证书

18

主要人员资格证书

附表2

项目基本情况一览表

项目名称

项目类型

建设单位

设计单位

审批单位

批准文号

批准时间

项目立项

工可批复

初步设计审查

施工图设计批复

建设里程（km）

设计时速（km/h）

路基宽度（m）

桥隧比例（%）

工程概算（万元）

建安费（万元）

合同价（万元）

批准工期（月）

合同工期（月）

（拟）开工时间

（拟）交工时间

桥梁工程

隧道工程

特大桥（座）

累计长度（m）

特长隧道（座）

累计长度（m）

大桥（座）

累计长度（m）

长隧道（座）

累计长度（m）

中桥（座）

累计长度（m）

中隧道（座）

累计长度（m）

短隧道（座）

累计长度（m）

合同段、施工、监理单位数量

施工合同段（个）

施工单位（家）

监理合同段（个）

监理单位（家）

联系人：

联系电话：

填报日期：

附表3

项目主要结构物工程一览表

项目名称：

序号

合同段

结构物名称

桩号

长度（m）

结构形式

工程主要技术特点、难点

注：

此表填写项目的特大桥、大桥、中桥和隧道的工程信息

联系人：

联系电话：

填报日期：

附表4

项目施工合同段一览表

项目名称：

序号

合同段

起止桩号

施工单位

项目经理

合同金额

（万元）

联系人：

联系电话：

填报日期：

附表5

项目监理合同段一览表

项目名称：

序号

合同段

监理单位

负责人

上岗监理人数

持部证人数

持省证人数

所管辖施工合同段

联系人：

联系电话：

填报日期：

附表6

建设单位组织机构情况表

项目名称：

建设单位（项目法人）名称

联系电话

建设单位（项目法人）负责人

职务

联系电话

部门设置数

建设单位总人数

设置部门

部门

部门负责人姓名

部门人数

联系电话

联系人：

联系电话：

填报日期：

附表7

项目监理单位人员情况一览表

驻地监理组名称：

所属企业名称：

资质等级：

合同规定人员

现场到位人员

姓名

监理证号

培训证号

姓名

年龄

性别

所学专业

学历

职称

执行专业

监理证号

监理

年限

培训证号

组长

副组长

专业监理工程师

监理员

试验检测人员

进场人员变动说明：

联系人：

联系电话：

填报日期：

附表8

项目施工单位人员情况一览表

项目经理部名称：

所属企业名称：

资质等级：

合同规定人员

现场到位人员

姓名

项目经理证书号

专业

学历

职称

姓名

年龄

性别

专业

学历

职称

执业专业

项目经理证书号

施工

年限

项目经理

项目总工

副经理

专业

工程师

试验检测人员

非专业

技术人员

进场人员变动说明：

联系人：

联系电话：

填报日期：

附件公2（FJG002）：

附表9质量监督申请资料检查记录表

项目名称：

序号

项目

份数

审查意见

审查人

1

工程概况一览表

基本情况一览表

2

主要结构物工程一览表

3

施工合同段一览表

4

监理合同段一览表

5

建设单位（项目法人）

组织机构情况表

6

监理单位人员情况表

7

施工单位人员情况表

8

建设程序审批文件

工可批复文件

9

初步设计批复文件

10

施工图设计批复文件

11

工程实体进度计划

12

监理单位有关文件

监理合同

13

监理单位资质证书

14

监理工作计划

15

监理人员资格证书

16

施工单位有关文件

施工承包合同

17

施工单位资质证书

18

主要人员资格证书

检

查

意

见

负责人（签字）：

附件公3（FJG003）：

质量监督通知书

建设单位（项目法人）：

根据交通运输部《公路工程质量监督规定》，受云南省交通运输厅委托，我局受理***公路工程的质量监督申请。

我局将按下述监督计划由***、***等同志组成质量监督组对该工程进行质量监督。

本项目监督负责人为***。

联系方式：

昆明市官渡区官渡镇官小路金路苑云南省交通运输厅工程质量监督局

邮编：

电话：

0871－传真：

0871-

附件：

***公路工程质量监督工作计划

云南省交通运输厅工程质量监督局（公章）

年月日

附件：

***公路工程质量监督工作计划

一、监督依据

1、交通运输部令2005年第4号《公路工程质量监督规定》；

2、交通运输部令2004年第3号《公路工程竣（交）工验收办法》；

3、《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2004）及相关标准、规范；

4、工程有关设计文件、合同文件。

二、监督检查内容

1、从业单位履行法律、法规、规章规定的工程质量责任和义务情况。

2、工程项目执行工程建设强制性技术标准的情况。

3、工程实体质量情况、使用的材料质量情况。

4、建设、施工和监理单位工程质量保证体系、施工现场质量管理、试验检测工作以及设计单位现场服务质量、试验检测单位的试验检测情况。

5、工程质量保证体系资料的规范性、及时性情况。

6、施工、监理、试验检测单位的资质及其人员资格。

三、监督方式

质量监督机构根据工程特点，以抽查的方式对工程质量进行监督。

监督检查的重点是质量薄弱环节、涉及工程结构安全性、耐久性、主要使用功能的重要指标或关键部位。

根据对质量状况判定的需要，进行验证性试验检测。

根据项目年度进度计划安排及质量督查工作频次要求，质量监督组将制定本项目年度质量监督检查工作计划，并遵照执行。

1、工地试验室核备：

受理审查工地试验室备案申请，符合条件后及时办理相关手续。

2、质量督查：

（1）综合督查：

综合督查是为掌握项目整体质量状况，对质量管理行为、施工工艺和工程实体质量进行的全面检查。

综合检查应采取现场查看、查阅质量保证资料、对工程实体及原材料质量抽样检测等方式进行。

（2）专项督查：

为深入掌握建设项目的特定环节、关键工序、重要部位质量状况采取的有针对性检查。

专项检查通过查验质量保证资料或抽样检测等方式进行。

（3）巡视检查：

为动态掌握工程施工现场管理、施工工艺措施落实、实体外观质量、内业资料等情况，或为调查质量举报，采取的事先不通知受检项目而对其实施的快速现场检查。

巡视检查工作方式根据具体检查内容确定。

质量督查工作内容及频次计划:

工作内容

工作效果

频次

综合督查。

通过现场查看、查阅质量保证资料、对工程实体及原材料质量抽样检测等方式进行全面督查。

掌握工程总体质量状况，针对质量管理行为、施工工艺和工程实体质量问题，提出建议和整改要求。

1-2次／项目

专项督查。

通过查验质量保证资料或抽样检测等方式，对程序、行为和实体等方面进行有针对性地督查。

根据项目建设特点，掌握工程薄弱环节、关键工序、重要部位质量状况，消除发现的质量隐患。

1～2次／

项目.年

巡视检查。

事先不通知受检项目而对其实施的现场检查。

动态掌握工程施工现场管理、施工工艺措施落实及实体外观质量、内业资料等情况。

根据项目具体情况确定，一般1～2次／项目

存在问题处理。

督促责任单位对一般质量管理问题和质量缺陷，限期整改；对不合格工程，责令限期返修。

要求责任单位整改、返修后，及时提交书面整改报告。

同时，对类似问题提出预防措施。

根据各类督查和核查情况确定

3、交工验收质量鉴定检查：

按照《公路工程质量鉴定办法》，应建设单位（项目法人）申请，对已完分部、单位或标段工程组织的质量检查，检查结果为工程质量鉴定评分基础。

按照《公路工程质量鉴定办法》规定要求，原则上在路基工程，路面底基层、基层，路面上面层，桥梁工程，交通安全设施分别完成全部工程量后，建设单位（项目法人）及时提交交工验收检测申请，我局对交工验收检测条件进行复核，条件满足后开展交工验收质量检测。

考虑施工进度要求和具体工程特点，建设单位（项目法人）可提前提出相应分部或单位工程质量鉴定检查申请。

我局本着加强事前控制和加强服务的原则，对符合交工验收检测条件的实施派驻现场跟踪鉴定检测。

4、缺陷责任期质量监督回访：

为了解和掌握缺陷责任期内建设单位对交工验收提出的遗留质量问题处理情况，以及运营期间工程质量整体情况进行的检查。

在工程整体交工验收结束，试运营满1年左右，我局将组织进行1次质量监督回访检查。

5、竣工验收质量鉴定检查：

按照《公路工程质量鉴定办法》，应建设单位（项目法人）申请，在缺陷责任期满后对工程部分关键指标进行的质量检查，检查结果计入工程质量鉴定评分。

在工程缺陷责任期满后，建设单位（项目法人）应及时提交竣工验收质量检测申请，我局对经复核满足条件的，组织进行竣工验收质量鉴定检测。

四、监督检查结果处理要求

1、根据监督检查发现问题的程度不同，质监机构签发《抽查意见通知书》、《停工通知书》、《质量监督检查情况通报》。

2、建设单位（项目法人）应当对质量监督机构提出的问题，组织逐条进行整改。

问题整改完成，经监理单位、建设单位或主管单位核实认可后，由建设单位负责汇总、填写、报送《质量整改情况报告》及《质量督查整改反馈表》。

《质量整改情况报告》及《质量督查整改反馈表》除整改情况说明外，还应附有关证明材料、检测报告或照片，确保质量监督机构提出的问题整改内容、程序闭合。

3、《质量整改情况报告》及《质量督查整改反馈表》必须在要求的时限内报送质量监督机构，原则上整改结果在15日内反馈，情况特殊的，可适当延长。

4、对质量督查中提出的问题，建设单位（项目法人）或主管单位还应依据合同和《关于严格落实公路工程质量责任制的若干意见》（交通部交公路发[2008]116号）等相关规定对责任单位和个人进行严肃处理，并要求项目设计、施工、监理等从业单位进行自查自纠，严格落实工序质量责任制度，确保质量责任落实到位。

有关质量责任单位及个人追究情况，应在《质量整改情况报告》中专门报告。

5、项目质量监督组应跟踪整改情况，督促项目参建单位落实整改要求。

根据需要，对建设单位上报的整改情况报告进行抽查或复核，并收集整理相关资料。

对签发《停工通知书》的项目，复工前经质量监督组核查后签发《复工通知书》。

五、监督期间需建提供的资料

为使质量监督工作顺利进行，工程建设期间，请建设、监理、施工等相关单位分阶段提供以下资料，以备核查。

1、被监督工程的主要设计人员、施工技术负责人、施工质量自检人员、工程监理人员、施工和监理工地试验室人员、施工单位项目经理人员变更及建设单位批复办理情况。

2、高速公路建设工程质量情况及形象进度月度报告汇总表。

3、监理月报（应在每月5日前将上月监理月报报送质监局）

4、建设单位组织监理单位完成的质量评定资料。

5、工程建设、设计、施工、监理总结。

6、缺陷维修期质量情况报告。

7、有关工程质量的专家会议纪要等相关文件。

8、重大变更设计文件。

注：

编号办法质监字×××（项目）×××××号。

×××为项目简称，一般为4个汉字长度，如“××高速”；×××××为5个数字长度，前2个数字为年份，后3个数字为从1开始的编号，如09001。

例如××高速公路项目的2009年第一份停工通知的编号为：

“质监停字××高速（项目）09001号”

此编号办法适用于《抽查意见通知书》、《停工通知书》、《复工通知书》等文书的编号。

附件公4（FJG004）：

质量监督申请不予受理通知书

（建设单位名称）：

你单位年月日报送的项目《工程质量监督申请书》收悉；经审查，该申请书项不符合交通运输部《公路工程质量监督规定》的规定（详见质量监督申请资料检查记录表），暂不予受理，请及时按规定补充完善相应资料。

（质量监督机构）

年月日

抄送：

交通运输主管部门。

附件公5（FJG005）：

质量督查情况记录表（格式）

附表10：

质量管理行为督查情况记录表（BG010）

督查

内容

抽查指标项

标准或要求

检查情况

详细记录

建设

质量监督手续

及时、完善

质量管理目标、制度和措施

目标明确具体，制度和措施健全，有针对性和可操作性

组织机构情况

健全完善，运作正常

施工工期控制

规范、合理，不得随意压缩工期

施工、监理主要人员调整批复

规范，手续齐全

变更管理

规范，手续齐全

质量问题、质量事故及重大隐患处理

有制度，及时上报且处理到位

对有关检查整改落实情况

及时，到位

质量责任人登记表

齐全

施工

主要人员到位及持证情况

项目经理、总工、质检负责人、试验室主任到位及持证情况均符合合同或招标文件要求

质量管理制度和措施

完善，有针对性和可操作性

施工组织设计

有针对性、操作性、合理性，及时报批

施工技术方案交底

及时、全面

质量检查及整改落实情况

按要求检查，及时整改落实

试验室管理

符合合同要求,人员到位、设备齐全，管理规范

质量保证资料

完整、规范

监理

监理实施细则、监理规划

完善、有针对性、及时报批

监理人员到位及持证情况

符合合同要求，及时岗位登记

试验室管理

符合合同要求,人员到位、设备齐全，管理规范，标准试验、配合比设计验证审批及时规范、资料齐全

中间交工验收及质量评定

及时，规范

抽检记录

及时，规范

旁站、巡视记录

到位、记录齐全准确

日志记录、工地例会、月报

记录真实、记录齐全、连续

质量监理指令

指令闭合

设计

设计交底

及时、全面

设计现场服务

及时、到位

设计变更

合理、及时、手续齐全

注：

督查人员可根据工程进度和特点增加抽查项。

附表11：

施工工艺督查情况记录表（BG011）

单位工程

分部工程

抽查指标项

标准或要求

详细检查部位

及检查情况记录

路基工程

土

石

方

碾压

含水量适宜，机具组合合理，碾压无明显轮迹、无“弹簧”

临时排水

符合规范或施工组织设计要求。

分层厚度

满足要求，与压实功效匹配

软基处理沉降观测

按要求进行设置、布点和观测

砌

体

砌筑和勾缝

砌筑、勾缝密实牢固

路

面

工

程

沥

青

面

层

材料规格及存放

场地硬化,无混堆；集料针片状符合要求

摊铺和碾压

现场控制有效，温度、速度满足要求，机具组合合理

均匀性

沥青用量稳定，无明显离析或明显超粒径

层间处理

无污染，粘层油适量，交通管制到位

砼

面

层

材料规格及存放

场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求

均匀性

水灰比稳定，无明显离析或明显超粒径

接缝、传（拉）力杆设置

接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固

养生

保湿，保证养生期

基

层

底

基

层

材料规格及存放

场地硬化，无混堆；水泥等存放符合防雨、防潮要求；材料规格符合要求

均匀性

无明显离析或明显超粒径

碾压

含水量适宜，碾压无明显轮迹，机具组合合理

养生

保湿，保证养生期；交通管制到位；表面无松散、剥落

桥

梁

工

程

砼

工

程

材料规格及存放

场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求

均匀性

水灰比稳定，无明显离析或超料径

湿接缝

施工规范，混凝土密实

梁板存放

规范，存梁期符合要求

预拱度

符合设计要求

支座安装

符合设计要求

模板刚度

平整、无变形、刚度符合要求

养生

保湿，保证养生期

外观

平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。

露筋、修补

钢筋

连接（焊接或机械连接）

连接（长度、角度）规范，无焊伤，焊缝饱满，焊渣清除干净，

存放

防雨、防潮、防（除）锈

预应

力

预应力筋制作及安装

管道线形顺适，锚垫板安装位置准确

张拉及压浆

不绞丝、绞束，无滑（断）丝，切割规范；压浆操作规范

桩基施工

钻孔施工

连续，钻孔记录及时完整，及时检测，清孔

砼浇筑

连续，记录及时

隧

道

工

程

开挖

通风、照明、防尘

措施完善，运行正常

周边收敛量测

埋点、量测频率规范，数据处理及时

爆破后清理和支撑

及时到位

初期

支护

锚杆及垫板安装

符合设计

支护时间和方式

及时、规范

钢拱架与隔栅定位

符合设计要求

防水板

焊接紧密、大面平顺、张弛适度

渗水

无渗水现象

外观

平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。

有露筋、修补

注：

督查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。

附表12：

工程实体工程质量抽检情况记录表（BG012）

单位

工程

分部

工程

实测指标项

总点数

合格点数

合格率（%）

检查情况

（分标段描述）

路

基

工

程

土石方

压实度*

弯沉

边坡

支挡（含边坡锚固）工程

砼强度

表面平整度

断面尺寸*

涵洞

砼强度*

结构尺寸*

小桥

砼强度*

结构尺寸*

受力钢筋间距*

钢筋保护层厚度

排水

工程

断面尺寸*

铺砌厚度*

软基

处理

间距

厚度（或深度）

尺寸

路

面

工

程

面层

沥青层压实度*

砼面层强度*

平整度

抗滑

厚度*

沥青面层渗水系数*

砼路面相邻板高差

基层

厚度*

强度*

整体性*

桥

梁

工

程

下部

结构

砼强度*

钢筋保护层厚度

受力钢筋位置*

主要结构尺寸*

墩台垂直度*

裂缝宽度

上部

结构

砼强度*

钢筋保护层厚度