锦州凌海年1800万只肉鸡屠宰加工可行性论证报告.docx

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锦州凌海年1800万只肉鸡屠宰加工可行性论证报告

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

项目单位名称：

锦州市诚鑫食品有限责任公司

企业性质：

民营

股东构成：

由王君成、张丽新两位自然人出资组建

发展历程：

锦州市诚鑫食品有限责任公司建于2004年，是一家以饲料生产、雏料销售、肉禽加工屠宰和冷冻冷藏的综合性企业。

几年来，在省、市各级党委政府的正确引导下，企业坚持一手抓工程建设，一手抓产品开发，取得了骄人的成绩。

企业生产经营“诚鑫”牌鸡饲料远销义县、黑山、兴城、绥中、朝阳、阜新等城市，赢得用户好评。

主营业务：

企业建有现代化的饲料加工车间和技术先进的肉鸡屠宰车间，是一家以饲料生产、雏料销售、肉禽加工屠宰和冷藏冷冻的综合性企业。

通过“公司+基地+农户+订单+保底价回收（市场高于保底价随行就市收购）+雏料赊销（回收鸡算总帐）”等订单模式，实现“产+供+销”一条龙经营生产模式。

主导产品：

主要生产肉用仔鸡全价及浓缩饲料、白条鸡、鸡翅、鸡腿、鸡胗等系列产品，该产品已通过ISO9001：

2000质量管理体系认证，产品远销到北京、天津、内蒙、河北等20多个省市，产品产销率达到100%。

人员结构：

企业现有固定员工200余人，旺季高达500人，工程技术管理人员30多人。

获得的主要业绩、荣誉：

几年来，企业多次被评为市（县）“优秀企业”、“明星企业”、“先进企业”，企业被金融部门认定AAA信用单位；总经理王君成被评为市（县）“优秀企业家”称号；2007年企业被锦州市认定为锦州市农业产业化重点龙头企业；2008年被辽宁省认定为辽宁省级农业产业化重点龙头企业；2009年被辽宁省评为辽宁省扶贫先进单位。

1.1.2财务状况

2008年末单位资产总额1802.9万元、固定资产净值1016.4万元、流动资产786.5万元、所有者权益1291.6万元、实收资本50万元、营业（销售）收入12084.5万元、纳税额53.6万元、净利润160.7万元、净资产收益率12.4%、资产负债率28.4%。

2007年末单位资产总额1683.1万元、固定资产净值726.5万元、流动资产956.6万元、所有者权益1130.9万元、实收资本50万元、营业（销售）收入11863.3万元、纳税额94.7万元、净利润284万元、净资产收益率25.1%、资产负债率32.8%。

企业财务评价指标良好。

企业连续几年盈利，不欠国家税收、不欠职工工资、税金及养老保险费用。

1.1.3法人代表基本情况

锦州市诚鑫食品有限责任公司的法人代表王君成，男，现年39岁，大专学历，现任企业董事长兼总经理，具备良好的企业家素质，有着良好的社会形象和诚信度。

几年来在企业的建设和经营等方面，取得了骄人业绩，多次被评为市（县）“优秀企业家”等荣誉称号。

王君成经营管理企业有方，锦州市诚鑫食品有限责任公司多次被授予市（县）“优秀企业”、“明星企业”、“先进企业”等称号，2007年企业被锦州市认定为锦州市农业产业化重点龙头企业；2008年被辽宁省认定为辽宁省级农业产业化重点龙头企业；2009年被辽宁省评为辽宁省扶贫先进单位。

企业被金融部门认定AAA信用单位。

1.2项目建设条件

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

锦州市凌海市年1800万只肉鸡屠宰加工项目

建设性质：

扩建

建设地点：

凌海市双羊镇工业园区

1.2.2产品方案及规模

本项目为扩建项目，扩建后规模为年屠宰成鸡1800万只，加工成品4.5万吨。

（企业原生产规模为年屠宰500万只肉鸡，扩建项目增加肉鸡屠宰量1300万只）。

产品特点是味道独特，口感好，营养价值高。

1.2.3品种、技术、设备方案

品种方案：

主要为肉用仔鸡、白条鸡、鸡翅、鸡腿、鸡胗、鸡心等系列产品。

技术方案：

企业与辽宁医学院畜牧兽医学院建立技术依托单位，为项目的顺利实施奠定坚实的技术保障。

设备方案：

新增加屠宰设备1套（活禽输送线、自动恒温浸烫机、脱毛机1套，分割皮带输送机4条）；制冷设备16台（氨压缩机3台，双级氨压缩机5台，氨高压储液筒4台，立式冷凝器4台）；冷库设备10套；锅炉设备1套；电气设备1套；环保设备1套。

1.2.4土建工程

企业原有建筑面积3500平方米。

其中冷库1500平方米，屠宰车间900平方米，锅炉房40平方米，变电室40平方米，办公室720平方米，修理车间100平方米，库房200平方米。

项目扩建后，将新扩建屠宰加工车间2000平方米，冷藏冷冻库2600平方米，库房2000平方米，办公楼1500平方米，锅炉房100平方米，污水处理站300平方米，变电所100平方米，围墙420延长米。

1.2.5建设期限

项目建设期为1年（2010年5月——2011年4月）。

1.2.6投资结构及资金来源

本项目总投资为2060万元。

其中建设投资1679万元（主体工程费用1299万元、辅助工程251万元、生产性和公益性生物资产0万元、工程建设其他费用60万元及预备费用69万元），建设期利息16万元，流动资金投资365万元。

项目申请中央财政资金320万元（其中中央财政资金200万元，地方配套资金120万元），企业自筹资金1140万元，银行贷款600万元。

1.2.7项目效益

经济效益：

项目实施后，年屠宰肉鸡1800万只，年可实现销售收入49500万元，利润总额1964万元，净利润1473万元，营业税金及附加1297万元，所得税491万元。

投资利润率35.4%，盈亏平衡点38%，税后财务内部收益率42%，税后财务净现值4716.2万元，税后投资回收期3.1年。

社会效益：

企业利用“公司+基地+农户+订单+保底回收”的产业运营模式，与各基地、各农户建立了诚信、互惠、互利的联结关系，以企业为龙头，带动养殖户、困难户一起致富，本项目的实施可带动农户7000户，除锦州地区外还可带动葫芦岛、朝阳、阜新三市周边地区，并可安置农村剩余劳动力及下岗职工近400人，人均增加纯收入3500元，其社会效益及经济效益都是极其显著的。

1.3可行性研究报告编制依据

（1）依据《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》和《2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》编写；

（2）依据《辽宁农业产业化“十一五”发展规划》精神和锦州市2010年农业综合开发实施意见编写；

（3）投资估算及财务评价是依据《建设项目经济评价方法与参数》及承建单位提供的技术经济、财务报表等有关资料要求编制；

（4）《辽宁省2004～2010年农业发展规划》；

（5）《锦州市国民经济和社会发展“十一五”规划》；

（6）国家实施农业大发展和辽宁省的有关产业政策;

（7）委托方提供的相关资料等。

1.4综合评价

肉禽产品有着良好的市场前景。

随着人民生活水平的提高，人口的增长，消费者多年来对肉禽产品营养价值、保健及药用价值认识观念不断提升，有广阔的市场。

尤其是辽西地区十年九旱，在靠种粮脱贫致富看不到希望的情况下，利用当地土地优势和市场优势，发展畜牧业已成为辽西农业结构调整的方向。

通过本项目实施，将对锦州地区进一步提高农业生产水平，加快农业产业化结构调整，进一步提高畜产品附加值，扩大销售渠道，形成加工带动型的农业产业链，有效带动当地经济发展和农民增收，以及帮助贫困户脱贫致富都将起到十分重要的作用。

本项目是农产品加工产业，符合当前锦州经济转型的需要，利用当地农业资源优势，采用国内先进高新技术，促使加工业成为主导产业，形成高附加值产业。

项目建设对于调整农业产业结构，促进农业和种植业的合理化、持续化、产业化的发展起着重要推动作用。

发展农产品精深加工，培育壮大龙头企业是锦州市农业综合开发产业化经营的重点，本项目通过锦州市诚鑫食品有限责任公司这一龙头企业的带动，可以有效促进当地农业产业结构和农村经济结构的调整，实现了对资源的有效利用，最终促进畜产品转化增值，形成规模化、专业化、产业化的区域主导产业，达到带动整个区域经济发展的目的。

本项目采取“公司+基地+农户+订单+回收保底价”的产业化经营模式，目标明确，切合实际，养殖户情绪高涨，项目实施后将会显著增加农民收入，加快贫困户脱贫致富，对凌海市经济发展，调整结构，建立社会主义新农村将起动较好的推动作用。

项目设计理念合理，工艺流程和生产设备具有先进性、科学性；产品销售渠道畅通，市场发展潜力大；具有加强抵御市场风险能力。

本项目符合国家产业政策及经济合理的投资原则，示范带动性强，据有显著的社会效益、生态效益和经济效益。

项目建设是可行的，建议立项实施。

第二章背景及必要性

2.1项目区社会经济状况

凌海市是锦州地区土地面积最大的县级市，总土地面积2875.8km2,凌海市辖区共有14个镇，14个乡，3个场（金城原种场、市林场、市果树农场），32个居民委员会，440个村民委员会，967个自然村屯，土地面积2935km2,人口密度204人/km2。

2008年凌海市实现国民生产总值130.17亿元，比上年增长18.2%，其中农业生产总值为81.29亿元，比上年增长18.2%，全市地方财政一般收入完成6亿元，比上年增长31.5%。

在辽宁省44个县（市）中，位列第10名，2008年农民人均纯收入实现6817元，比上年增加20.1%。

在岗职工人均工资实现4790元，同比增长10%。

凌海市双羊镇位于渤海退海河流冲积平原上，地处辽西走廊，东距凌海市9km，西距锦州市区15km,北靠紫荆山，南临渤海，全镇土地总面积98km2,所辖20个村，共2.8万人，耕地6.8万亩。

双羊镇经济发达，现有各类企业42家，产值5.6亿，利税3800万元。

双羊镇交通便利，京沈铁路、京沈高速公路及102国道均从该境内穿越。

有市、乡干线为网络的公路网，同时又具备水运和航空的优势，距锦州港60km，距锦州飞机场仅30km。

2.2本行业及关联产业发展现状

肉鸡行业是指使用相同或相似的技术生产鸡肉的企业群体。

肉鸡行业垂直整合度高，产品链也相对比较完整,一般包括：

种鸡饲养（孵化）、肉鸡饲养、饲料加工、免疫、屠宰、加工和冷藏。

行业内多数企业采取“一条龙”的生产经营模式。

世界肉鸡生产主要集中在美国、巴西、阿根廷等国家，美国是世界最大的肉鸡生产国。

根据联合国粮农组织（FAO）的最新报告预计，全球居民禽肉总需求量为8540万吨左右，美国预计产量将达到1930吨，继续保持世界禽肉第一生产大国的领先地位，而中国预计以1470万吨居第二位，占世界禽肉总产量的17.8%。

经过多年的迅猛发展，全球肉鸡业正向着产业一体化、生产规模化、服务社会化、布局区域化、加工深度化的方向发展，高附加值的熟制品产量比重大幅度增加，肉鸡业提前进入了产业升级阶段,产品精深加工已成不可逆转之势。

按照目前我国经济发展水平和肉食品消费特点，肉鸡生产企业的目标客户群，第一是经济比较发达的大中城市里的中高收入家庭，针对其消费心理和消费偏好以优质健康多规格多品种的深加工品半成品熟制品来满足其消费需求，适应大中城市日益富裕和快捷的生活潮流；第二是在对半成品的供应规格效率和品种有相当要求的餐饮机构，尤其是快餐连锁店，通过向餐饮企业推出优质的标准化产品齐全的品种和及时的服务来适应其业务发展的需求。

目前经营肉鸡饲养的企业越来越注重走深加工路线，这也是未来企业发展的模式，从饲料生产到肉鸡饲养，再到肉鸡屠宰，以及成品的生产等等，都是一条龙模式发展，这样企业就可以把各个利润环节都把握住。

一方面可以控制利润，另一方面也可以很好的控制食品安全，做到食品可追溯。

这才是肉鸡经营企业未来的发展趋势。

锦州市肉鸡屠宰、深加工带动了锦州市畜牧业的快速发展，成功地实现了锦州市农业经济由种植业占主导地位到养殖业占主导地位的转变。

锦州市肉鸡产业化企业特点是起步较晚，起点较低，但产业链条完全，发展速度快。

锦州的肉鸡产业化企业大多是由饲料企业发展起来的，而这些饲料加工企业几乎是与肉鸡饲养专业户共同成长，正是这些成长起