私人创办养老院可行性实施计划书.docx

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私人创办养老院可行性实施计划书

私人创办养老院可行性研究报告

编制单位：

郑州经略智成企业管理咨询有限公司

可行性研究报告按用途：

（1）用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告。

这类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际作方案

（2）用于国家发展和改革委（以前的计委）立项的可行性研究报告。

项目建议书、项目申请报告，该文件是根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》而编写，是大型基础设施项目立项的基础文件，发改委根据可研报告进行核准、备案或批复，决定某个项目是否实施。

另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。

（3）用于银行贷款的可行性研究报告。

商业银行在贷款前进行风险评估时，需要项目方出具详细的可行性研究报告,对于国家开发银行等国内银行，若该报告由甲级资格单位出具，通常不需要再组织专家评审,部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格，但要求融资方案合理，分析正确，信息全面。

另外在申请国家的相关政策支持资金、工商注册时往往也需要编写可研报告，该文件类似用于银行贷款的可研，但工商注册的可行性报告不需要编写单位有资格。

（4）用于境外投资项目核准的可行性研究报告。

项目申请报告，企业在实施走出去战略，对国外矿产资源和其他产业投资时，需要编写可行性研究报告或项目申请报告、报给国家发展和改革委或省发改委，需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时，也需要可行性研究报告和项目申请报告。

（5）用于企业上市的可行性研究报告。

这类可行性报告通常需要出具国家发改委的甲级工程咨询资格。

经略智成为多家创业板和中小板企业提供可行性研究报告编写服务（包括已经上市和正准备上市的），积累的丰富的编写经验。

公司拥有行业内最为丰富的数据库、一流的市场调查和行业分析能力、高素质的复合型人才以及丰富的上市公司可行性研究报告编写经验。

（6）用于申请政府资金（发改委资金、科技部资金、农业部资金）的可行性研究报告。

这类可行性报告通常需要出具国家发改委的甲级工程咨询资格.

一、市场前景分析：

独生子女越来越多，以后由两个独生子女组成的小家庭，将承担起赡养四个老人的重任，无论从时间上，还是精力上，都将是一个较艰巨的任务。

城镇里大多数老年人都有经济来源，子女送老年人进敬老院，经济上没什么问题。

随着人们观念的转变，敬老院会逐渐被人们所接受。

二、投资状况：

投资主要用于房租和生活设施的配备。

投资额按规模和档次的差异，不一而论。

刚创办时，规模不宜太大，以能接纳15名老人的规模为宜。

如按一般的居住、生活条件进行计算，投资情况大致如下：

1、房租：

可选择租用郊区的房子。

闲置的厂房或旅馆，稍加改造即可。

道路交通一定要好。

周边环境要好，空气清新，最好附近设有医疗点。

共需150平方米左右（其中住房100平方米，用于设立若干单人间、双人间，办公、娱乐、保健用房30平方米，厨房、卫生用房20平方米），年租金约1.2万元。

2、设备：

初期一次性投资，以后可长期使用。

包括厨房设备、卫生设备、办公设备、热水器等设施，约需1.2万元。

每个房间所配备的电视机、电话机、空调、电风扇、家具、床上用品约需6万元。

3、其它费用：

房子的简单装修费用、广告宣传费用、流动资金等约需1.5万元。

以上投资共计约10万元。

三、工作人员的配备：

照顾15名左右老人的日常生活，需3名工作人员。

要求其中一名懂医疗保健知识，另外几位可从下岗职工中招收，员工首先必须要有爱心，要尊重老人，还要有吃苦耐劳的精神。

四、盈亏测算及风险预测：

1、两年左右即可收回投资。

按上述一般标准配备的房间，对入住的每位老人，按人均每月1100元的标准收费（其中伙食费600元，护理费500元，夏季和冬季的空调费可酌情另收）。

全院的房租、水电、人员工资等开支每月约3500元左右。

创办初期，如果能够有五成的入住率即可保本，入住率如能达到八成，则每月能盈利2500元，若能理想化地实现满员的话，则每月能盈利4000元，那么二年左右即可收回投资。

2、办敬老院的风险不是太大。

办院的成功与否，取决于院址选得是否妥当，院内的生活设施如何，以及对老人的服务是否到位（这点至关重要），因为子女最关心的问题是自己的父母在敬老院的生活是否舒适。

第一章私人办养老院项目总论

一、私人办养老院项目背景

1、私人办养老院项目名称

2、私人办养老院项目承办单位

3、私人办养老院项目主管部门

4、私人办养老院项目拟建地区、地点

5、承担可行性研究工作的单位和法人代表

6、研究工作依据

7、研究工作概况

二、可行性研究结论

1、市场预测和私人办养老院项目规模

2、原材料、燃料和动力供应

3、厂址

4、私人办养老院项目工程技术方案

5、环境保护

6、工厂组织及劳动定员

7、私人办养老院项目建设进度

8、投资估算和资金筹措

9、私人办养老院项目财务和经济评论

10、私人办养老院项目综合评价结论

三、主要技术经济指标表

四、存在问题及建议

第二章私人办养老院项目市场预测

一、目标市场分析

1、目标市场选定

2、替代产品分析

3、国外市场分析

4、产品出口或进口分析

二、市场供应分析

1、产品现有生产能力

2、市场供应现状

3、市场供应预测

三、产品市场需求预测

1、市场需求现状

2、市场需求预测

四、价格现状与预测

1、国内市场销售价格及预测

2、国际市场销售价格及预测

五、市场竞争力分析

1、私人办养老院项目主要竞争对手情况

2、产品市场竞争力优势、劣势

3、营销策略

六、市场风险

第三章私人办养老院项目资源条件评价

一、私人办养老院项目资源可利用量

二、私人办养老院项目资源品质情况

三、私人办养老院项目资源赋存条件

四、私人办养老院项目资源开发价值

第四章私人办养老院项目建设规模与产品方案

一、建设规模

1．建设总规模

2．生产能力

3．经济规模

4．建设规模方案比选

5．推荐方案及其理由

二、产品方案

1．产品方案构成

2．产品方案比选

3．推荐方案及其理由

第五章私人办养老院项目场址选择

一、私人办养老院项目场址所在位置现状

1．私人办养老院项目地点与地理位置

2．私人办养老院项目场址土地权所属类别及占地面积

3．土地利用现状

二、私人办养老院项目场址建设条件

1、地形、地貌、地震情况

2、工程地质与水文地质

3、气候条件

4、城镇规划及社会环境条件

5、交通运输条件

6、公用设施社会依托条件（水、电、气、生活福利）

7、防洪、防潮、排涝设施条件

8、环境保护条件

9、法律支持条件

10、征地、拆迁、移民安置条件

11、施工条件

三、私人办养老院项目场址条件比选

1、私人办养老院项目建设条件比选

2、私人办养老院项目占地土地比选

3、私人办养老院项目拆迁情况比选

4、私人办养老院项目各种费用比选

5、推荐场址方案

6、场址地理位置图

第六章私人办养老院项目技术方案、设备方案和工程方案

一、私人办养老院项目组成

二、技术方案

1、生产方法（包括原料路线）

2、产品标准

3、技术参数和工艺流程

4、工艺技术来源

5、推荐方案的主要工艺（生产装置）流程图、物料平衡图、物料消耗定额表

三、主要设备方案

1、主要设备选型

2、主要设备来源（进口设备应提出供应方式）

3、私人办养老院项目推荐方案的主要设备清单

四、工程方案

1、主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案

2、私人办养老院项目扩建工程方案

3、私人办养老院项目特殊基础工程方案

4、建筑安装工程量及“三材”用量估算

5、主要建、构筑物工程一览表

第七章私人办养老院项目主要原材料、燃料供应

一、主要原材料供应

1、主要原材料品种、质量与年需要量

2、主要辅助材料品种、质量与年需要量

3、原材料、辅助材料来源与运输方式

二、燃料供应

1、私人办养老院项目燃料品种、质量与年需要量

2、私人办养老院项目燃料供应来源与运输方式

三、主要原材料、燃料价格

1、主要原材料、燃料价格现状

2、主要原材料、燃料价格趋势预测

四、主要原材料、燃料年需要量表

第八章总图、运输与公用辅助工程

一、私人办养老院项目总图布置

1、平面布置

2、竖向布置

（1）场区地形条件

（2）竖向布置方案

（3）场地标高及土石方工程量

3、总平面布置图

4．总平面布置主要指标表

二、私人办养老院项目场内外运输方案

1、场外运输量及运输方式

2、场内运输量及运输方式

3、场内、外运输设施及设备

三、私人办养老院项目公用辅助工程

1、给排水工程

（1）给水工程。

用水负荷、水质要求、给水方案

（2）排水工程。

排水总量、排水水质、排放方式和泵站管网设施

2、供电工程

（1）供电负荷（年用电量、最大用电负荷）

（2）供电回路及电压等级的确定

（3）电源选择

（4）场内供电输变电方式及设备设施

3、通信设施

（1）通信方式

（2）通信线路及设施

4、供热设施

5、空分、空压及制冷设施

6、维修设施

7、仓储设施

第九章私人办养老院项目节能、节水措施及环境影响评价

一、节能措施及能耗指标分析

二、节水措施及水耗指标分析

三、环境影响评价

1、场址环境条件

2、私人办养老院项目主要污染源和污染物

（1）私人办养老院项目主要污染源、主要污染源

（2）生产过程产生的污染物对环境的影响

3、私人办养老院项目拟采用的环境保护标准

4、环境保护措施方案

5、环境保护投资

6、环境影响评价

第十章私人办养老院项目劳动安全与消防

一、危害因素和危害程度

1、有毒有害物品的危害

2、危险性作业的危害

二、安全措施方案

1、采用安全生产和无危害的工艺和设备

2、对危害部位和危险作业的保护措施

3、危险场所的防护措施

4、职业病防护和卫生保健措施

5、劳动安全与职业卫生机构

三、消防设施

1．火灾隐患分析

2．防火等级

3．消防设施

第十一章私人办养老院项目组织结构与人力资源配置

一、私人办养老院项目组织结构

1、法人组建方案

2、管理机构组织方案和体系图

3、私人办养老院项目机构适应性分析

二、私人办养老院项目人力资源配置

1、生产作业班次

2、劳动定员数量及技能素质要求

3、职工工资福利

4、劳动生产率水平分析

5、员工来源及招聘方案

6、员工培训计划

第十二章私人办养老院项目实施进度

一、私人办养老院项目建设工期

二、私人办养老院项目实施进度安排

1、建立私人办养老院项目实施管理机构

2、资金筹集安排

3、技术获得与转让

4、勘察设计和设备订货

5、施工准备

6、施工和生产准备

7、竣工验收

三、私人办养老院项目实施进度表（横线图）

第十三章私人办养老院项目投资估算与融资方案

一、私人办养老院项目投资估算依据

二、私人办养老院项目建设投资估算

1、建筑工程费

2、设备及工器具购置费

3、安装工程费

4、工程建设其他费用

5、基本预备费

6、涨价预备费

7、私人办养老院项目建设期利息

三、流动资金估算

1．流动资金的组成

2．流动资金估算

四、投资估算表

1、投入总资金估算汇总表

2、单项工程投资估算表

3、分年投资计划表

4、流动资金估算表

五、私人办养老院项目融资方案

1、私人办养老院项目资本金筹措

2、私人办养老院项目债务资金筹措

3、私人办养老院项目融资方案分析

第十四章私人办养老院项目财务评价

一、私人办养老院项目财务评价基础数据与参数选取

1、财务价格

2、计算期与生产负荷

3、财务基准收益率设定

4、其他计算参数

二、私人办养老院项目销售收入估算（编制销售收入估算表）

三、私人办养老院项目成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）

四、私人办养老院项目财务评价报表

1、私人办养老院项目财务现金流量表

2、私人办养老院项目损益和利润分配表

3、私人办养老院项目资金来源与运用表

4、私人办养老院项目借款偿还计划表

五、私人办养老院项目财务评价指标

1、私人办养老院项目盈利能力分析

（1）私人办养老院项目财务内部收益率

（2）资本金收益率

（3）投资各方收益率

（4）财务净现值

（5）投资回收期

（6）投资利润率

2、私人办养老院项目偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）

六、不确定性分析

1、敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图）

2、盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图）

七、私人办养老院项目财务评价结论

第十五章私人办养老院项目国民经济评价

一、私人办养老院项目影子价格及通用参数选取

二、私人办养老院项目效益费用范围调整

1、私人办养老院项目转移支付处理

2、私人办养老院项目间接效益和间接费用计算

三、私人办养老院项目效益费用数值调整

1、私人办养老院项目投资调整

2、私人办养老院项目流动资金调整

3、私人办养老院项目销售收入调整

4、私人办养老院项目经营费用调整

四、私人办养老院项目国民经济效益费用流量表

1．国民经济效益费用流量表

2．国内投资国民经济效益费用流量表

五、国民经济评价指标

1．私人办养老院项目经济内部收益率

2．私人办养老院项目经济净现值

六、私人办养老院项目国民经济评价结论

第十六章私人办养老院项目社会评价

一、私人办养老院项目对社会的影响

二、私人办养老院项目与所在地互适性

1、私人办养老院项目利益群体对养殖项目的态度及参与程度

2、私人办养老院项目各级组织对养殖项目的态度及支持程度

3、私人办养老院项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性

4、私人办养老院项目与当地基础设施发展水平的相互适应性

5、私人办养老院项目对合理利用自然资源的影响

6、私人办养老院项目地区文化状况对私人办养老院项目的适应程度

三、私人办养老院项目社会风险分析

四、私人办养老院项目社会评价结论

第十七章私人办养老院项目风险分析

一、主要风险因素识别

二、风险程度分析

三、风险防范和降低风险对策

第十八章私人办养老院项目可行性研究结论与建议

一、私人办养老院项目推荐方案的总体描述

二、私人办养老院项目推荐方案的优缺点描述

1、优点

2、存在问题

3、主要争论与分歧意见

4、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见

三、私人办养老院项目主要对比方案

1、方案描述

2、未被采纳的理由

四、结论与建议

附件

一、附图

1、私人办养老院项目场址位置图

2、私人办养老院项目工艺流程图

3、私人办养老院项目总平面布置图

二、附表

1、私人办养老院项目投资估算表

（1）私人办养老院项目投入总资金估算汇总表

（2）私人办养老院项目主要单项工程投资估算表

（3）私人办养老院项目流动资金估算表

2、私人办养老院项目财务评价报表

（1）私人办养老院项目销售收入、销售税金及附加估算表

（2）私人办养老院项目总成本费用估算表

（3）私人办养老院项目财务现金流量表

（4）私人办养老院项目损益和利润分配表

（5）私人办养老院项目资金来源与运用表

（6）私人办养老院项目借款偿还计划表

3、私人办养老院项目国民经济评价报表

（1）私人办养老院项目国民经济效益费用流量表

（2）私人办养老院项目国内投资国民经济效益费用流量表