PSSR检查清单.docx
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PSSR检查清单.docx
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PSSR检查清单
PSSR检查清单
系统检查项目
完成质量保证程序并建立了文档:
a)收到的设备=购买的设备
b)忠实于设计图纸/说明
c)施工材料
d)工艺技术水平
设备部件检测/试车(文件记录)
回路和联锁/许可/报警:
设定点调节测试(记录结果)
仪表调校完成并建立了文档
制定、批准和执行了验证协议
压力测试完成并建立了文档
系统已被清洗和冲洗
检查消防系统,提供验收测试文件
通风系统平衡
局部排气系统的性能校验
振动测量/记录
现场放射性监测完成并按需要记录
基础数据,如压力容器/管线的厚度读数
其他基础数据
无损探伤报告
定量供水系统(文档)
审查剩余工作清单看看有关行动条款是否已解决
工程设计资料
操作控制原理/操作顺序的说明资料
仪表索引
仪表回路图
联锁(安全和非安全)说明
竣工图:
P&ID图、电气图、配管图、机械图
工艺报警表、联锁/许可说明表和带设定值(P&ID)的跳闸表
消防系统设计的审查和许可
配管规范(P&ID/机械图)
泄压设备的定尺寸计算
压力容器ASME代码U-1数据表(用于维修)
装置设计的参考规范/标准
装置安装的参考规范/标准
具体设备的设计规范
焊工证书
无损探伤证书
电气分类图纸
分类区域的电工的证书
维修项目
备品备件清单并附
设备清单
储存设施要求的备品备件
维修和操作部门的设备手册/说明
供应商提供的印刷品
递交预防维修要求
服务合同到位
生产项目
制定标准操作规程(SOP)及特殊操作规程-考虑了危险和可操作性问题
完成变更控制授权
制定/颁布下列操作规程
a)初次开车
b)正常开车
c)正常操作
d)正常停车
e)包括紧急停车的应急操作
f)紧急停车后开车
g)大修后开车
h)非常规程序(设备清理,设备的检修准备)
i)辅助设备的操作
培训操作人员和培训文档
提供技术涵盖说明
防泄漏设施的失效概率是多少?
失效后的后果是什么?
审查防泄漏设施、雨水下泄量和消防水容纳设施。
电力系统
仪表和电气设备外壳的说明是否已满足电气区域分类?
导线直径、启动器和过载荷是否已按照美国国家电气法规(NEC)确定了合适的规格?
设计是否已考虑电气动火作业的要求以及靠近电源线的吊车的要求,以便减少断电的要求?
设计是否已包括足够的空间用于变压器、电机和其他类似设备的通风?
变压器的位置设计是否合理?
是否很好地设计了电机控制中心?
配电盘通道,配电盘周围的间隙,钥匙等
电缆接入部分-密封、保洁和其他问题
配电盘电源标识?
多相馈电?
需要空间加热器吗?
配电盘里的照明
用于室外配电盘的雨篷等
有保护设置吗?
配电盘清单
有备用容量吗?
有个人防护设备吗?
有高压绝缘垫吗?
有高压绝缘手套吗?
有应急/备用电源吗?
有变速驱动器,且在工厂里试运行
房间通道、许可证、可维修性、设备的进/出口
配电盘里的图纸袋
电压警告牌?
通风充足吗?
区域适宜性-国际防护等级,GMP适宜性,危险区域分类
泄压/真空泄放
新的或改造的安全泄放设备或排空系统是否符合工程要求和工厂要求?
在为了维修而进行的清理或准备期间,是否解决了可能会由于突然冷却,冷凝,泵出而造成外部压力(或真空)问题,或由于可能浸没溢流管而造成外部压力问题?
是否已规定在压力/真空泄放设备出入口仅可使用全通径阀门?
是否已适当地审查了安全泄放设备入口或出口管线的变化?
是否提供了足够的设施(报警、检测器、冗余及其他)以减少由于设备,仪表或公用工程故障而造成泄放设备误动作的风险?
安全泄放设备的出口是否已设置在可以避免人员伤害和相关设备的损坏的地方?
设计包括安全阀的垂直安装吗?
在P&ID图上有标准标记吗?
泄放线排空到一个安全地点吗?
释放线和泄放设备安全吗?
尺寸足够大吗?
有处于关闭状态就会抑制泄放阀的操作的隔离阀吗?
如果有,请指定操作人员对其进行监视。
如果没有,记录无。
现场有泄放设备的标准操作规程吗?
现场确认
照明充足吗?
应急照明充足吗?
位于人接近范围内的蒸汽管线,阀门或疏水器被隔离了吗?
所有的仪表都有标识和挂牌了吗?
有任何生锈或损坏的设备吗?
在梯子顶部或平台通道上安装了止回翻折门吗?
审查平台上和高处的边缘保护。
它能保护人员和设备吗?
通道足够吗?
安全喷淋对人(滑跤的危险)、产品(系统的污染)或进入电气开关柜或设备产生危险了吗?
安全喷淋是由调温水供应的吗?
化学品注入是在人和产品安全接近范围内吗?
给所有的管线加标记
给所有的电气开关、中断器、电动机控制中心、控制盘、电缆等加标记
标记容器(材料,危险警告)的清单
密封墙壁的渗透
倾注导管密封
设置灭火器
疏散路线张贴
设置适当的区域标识
所有的脚手架和设备都拆除了吗?
总的内务管理可接受吗?
如果有被困住或暴露的可能,提供有紧急停止装置了吗?
如果全部防护到位,提供可锁闭型的隔离设备吗?
室内/建筑物内要求害虫控制吗?
需要MADS表吗?
室内要喷淋装置吗?
是否存在单点故障情况?
已识别出吗?
-记录
总体安全
所有的相关人员(操作、维修、技术和管理)已接受了有关设备和操作规程方面的足够的和适当的培训了吗?
在作业程序和/或标准操作规程中规定了足够和适当的PPE(个人防护设备)吗?
已提供PPE了吗?
PPE使用人员已接受PPE的使用培训了吗?
有培训记录吗?
是否已采取足够的措施预防此设备的所有潜在的危险?
对设备的电气和/或机械隔离做了充分规定吗?
隔离点已被清楚地加了标记或贴了标签,并易于接近吗?
已正确地识别并充分标记了碰头/绊倒的危险了吗?
已除去了所有的锐边吗?
提供适当的防护、栏杆/栅栏以防止坠落了吗?
所有的热/冷表面已进行足够防烫伤保护吗?
所有的冷表面已进行足够的防止冷凝液滴落(滑跤危险)的保温吗?
提供有安全喷淋和洗眼设施了吗?
标记充分吗?
定期检查安全喷淋和洗眼设施了吗?
安全喷淋和洗眼设施的位置符合公司的指南吗?
喷淋和洗眼设施是否易于看见和接近?
是否提供了足够的照明,使得装置的操作、服务、维护和维修能安全地进行?
是否提供了用于提供操作指令、安全警告和紧急信息的注意事项、刻度盘、屏幕显示等?
能清楚地看见和容易地阅读这些信息吗?
所有的可能掉落或移动的高架装置,例如,管吊架、管套、管套盖、阀柄、地板开口盖等已适当地固定了吗?
所有适用的作业许可程序(密闭空间进入、安全锁具、动火作业、高空作业等)都到位了吗?
对操作、维修和管理的人员进行正确的作业许可程序培训了吗?
消防系统已由保险公司进行检查了吗?
验收测试已完成并建立了文档吗?
有用于消防系统(包括报警系统)的意见一致的测试和检查程序吗?
机器/设备安全
机器/设备的安装能否保障其在操作期间稳定可靠地运行吗?
是否已通过正确的保护措施、联锁(包括安全和非安全)和/或障碍物预防了接触危险的活动部件或设备造成的危险区域的危险?
是否已采取正确的安全措施防止来自热/冷表面、材料喷出、部件故障以及部件飞出、过热/着火等的风险?
已提供了操作人员、校准和维修人员用于正常操作、调节、维护或修理的安全通道吗?
已将人员的滑跤、绊倒、圈闭、挤压、缠结、坠落、碰撞和切割等危险减少到最小了吗?
设备提供有正确标识的开始/停止和紧急控制开关吗?
其位置是否便于毫不犹豫地、不浪费时间地、毫无歧义地进行安全操作?
设备提供有清楚标识方式,以确保它与所有的能源隔离吗?
人体工程学
所建造的工作站、工作场所或设备是否已消除或最小化了对弯腰、曲伸、勉强拿取、头顶作业等不符合人体工程学的作业需要?
是否尽可能取消了抬举、携带、推拉重物或部件的作业需要?
所有显示屏,指示盘和(启动/停止/紧急)按钮的设置能够易于操作人员看见和接近吗?
已设置可视显示屏,使得来自刺眼的强光的干扰降低到最小程度了吗?
已设计和配备工作站,使得操作人员能采取舒适的位置进行操作(即,能够站立,或改变位置和挺直坐立,肘和膝弯曲90,双脚着地)?
设备、管道、关键设备、现场仪表、开关的标识清楚吗?
现场仪表的位置设计合理吗?
取样点是否可以接近?
分析操作人员任务安全性了吗?
分析操作人员任务的人因工程学了吗?
分析操作人员犯错误的各种可能性了吗?
评估非常规的任务了吗?
化学品暴露危险是否得到了重视?
其他潜在的暴露危险是否得到了重视?
工程设计控制是否充分?
建筑物通风/新鲜空气的进入是否充分?
有毒气体的监测、报警是否工作?
保护设备的位置是否足够?
危险告示是否很容易看到?
有最新的材料安全数据表(MSDS)吗?
考虑不同材料的无意混合的危害后果了吗?
(即,已准备或更新了化学反应矩阵吗?
)
工艺设计基础是否已有文档或更新?
是否有操作的控制原理和顺序的文档?
设备设计基础是否已有文档资料(例如P&ID图纸)或更新?
来自安全审查、工艺危害分析(PHA)、危害和可操作性分析(HAZOP)、控制系统HAZOP等的建议措施已实施了吗?
记录未完成项
所有的泄放设备显示在P&ID图上了吗?
泄放设备上采用标准标记吗?
P&ID图上包括泄放/爆破压力吗?
提供泄压设备的计算方法了吗?
采用紧急泄放设计协会(DIERS)技术来确定所有压力容器的泄压设备的尺寸吗?
泄压设备的尺寸与计算尺寸一致吗?
计算考虑下游的配管吗?
泄放设备排空到安全地点吗?
为来自泄压设备的液体和固体排放提供容积空间了吗?
是否有隔离阀,如果关闭,将抑制泄压设备的操作吗?
如果是,生产部门必须建立控制方案以确保隔离阀不能抑制泄压设备的操作。
所有的泄压设备都包括在预防性维修程序中了吗?
泄放设备的检验和测试符合有关规定吗?
变更管理
变更管理-细微变更的技术/管理文档(如设计变更)得到批准了吗?
测试授权得到批准了吗?
由设计变更引出的开车所必需的行动条款是完整的吗?
施工中出现的所有变更已建立文档和授权了吗?
对施工中出现的所有变更已进行危险评价(工艺危害分析、HAZOP或控制系统HAZOP)了吗?
工艺危害分析
项目的PHA(工艺危害分析)已批准了吗?
准备好最终的项目安全报告了吗?
PHA团队认为开车必须的所有行动条款都完成了吗?
项目已被PHA团队批准为“安全,可以继续进行”了吗?
质量保证
进行确保关键设备已正确安装的检查了吗?
安装与设计规范和供应商的建议(例如,报警和联锁(安全和非安全)的测试,设备对中,装置内部连接服务)相一致吗?
内容包括制造、装配和安装的质量保证检验报告已按照项目质量保证计划以及设备和设计基础文档完成了吗?
作为开车前安全审查的一部分,列出现场检查项目清单以确保:
施工符合设计规范。
施工与图纸相符。
有下列文档且文档得到批准了吗?
仪表索引和仪表回路图
包括联锁(安全和非安全)和跳闸(硬件和软件)的设定值,工艺报警和许可说明表格
竣工图,包括P&ID、电气、配管和机械
达到ASME或同等规范的压力设备数据表
焊工资格证
无损测试(NDT)合格证
分类区域的电气合格证
机械完整性
维修程序已批准了吗?
维修人员已培训了吗?
制定备件清单了吗?
清单输入到SAP系统了吗?
有足够的备件、生产资料和维修材料库存吗?
用于维修材料和备品备件的质量控制程序已得到批准了吗?
对于下列设备的检验和测试已包括在一个维修计划中了吗?
压力容器和储罐
泄压系统、放空系统和设备
关键控制、联锁(包括安全和非安全)、报警和仪表
应急设备(包括停车系统和隔离系统)
消防设备
在关键系统中的配管系统(包括部件,如,阀门、过流阀、膨胀节)
关键的装置-公用工程的连接点
电气接地、接地、连接?
电动机控制中心启动器
紧急报警和通信系统
监测设备和传感器
泵
起吊设备
考虑/完成PSM关键设备工程设计的可靠性分析了吗?
设备由外部机构检验了吗?
有证书吗?
(例如,CE认证、吊装设备测试合格证、压力系统的规定及其他项)
确定了所有要进行的试车测试或检验(如,压力或泄漏测试、钝化程序)了吗?
PSM/RMP操作规程和安全操作准则
准备或更新了标准操作规程吗?
这些操作规程得到批准了吗?
操作规程是否包括:
初次开车?
正常开车?
正常操作?
正常停车?
包括紧急停车的紧急操作?
紧急停车后的开车
大检修/长期停车后的开车
维修的设备的清理和准备的非日常程序?
辅助设备的操作包括如:
LEV和通风系统、加热/冷却站、水(软化、RO、WFI、塔等)系统、仪表和工艺风系统、水处理系统、冷却(乙二醇致冷)系统、蒸汽再生,等等?
安全和操作的问题?
变更控制程序?
培训和绩效
给人员进行专门的工艺(或工作任务)培训了吗?
培训记录更新了吗?
承包商安全
所有的承包人员进行足够的相应培训:
了解化学品,维修和操作作业以及疏散程序?
联锁和报警
报警/联锁(安全和非安全)已由项目组分类和设计了吗?
项目组包括PHA小组成员吗?
确认报警/联锁(安全和非安全)起作用的回路测试在所有可能的故障条件下证明都是故障安全的吗?
对于每个新的或升级的控制系统,在PSSR前,用于测试的联锁/重要报警标准操作规程已制定并由胜任的人员进行审查/授权了吗?
对于含有一个以上的软件或硬件回路的联锁/报警(安全和非安全),已对所有可能的联锁路线进行测试了吗?
所有相应的工艺技术已更新(例如,联锁清单、P&ID图、逻辑图等)了吗?
控制系统文件充分说明下列内容了吗:
所有主要部件及其型号和系列号?
所有通信电缆布置和组态?
任何组态或客户设定值和设定?
对设备考虑适当的火灾检测和消防系统了吗?
有确保软件得到保护的适当程序(例如,常规的备份,键盘/密码保护等)吗?
软件已正确在记录和归档(如,逻辑图,示意图,顺序/批量说明)了吗?
所有的软件已通过适当的验证和测试了吗?
在重新设置保护设备,如联锁(安全和非安全),或在断电后重新供电时,确认设备不自己重新启动了吗?
Environmental
所有的二级保护设施是足够的吗?
所有的材料储存设施足够并适当地标识了吗?
开车前,废物的确认,分类和安全处置是否都已充分地安排好了?
系统中使用的所有材料已输入区域化学品库存清单(或等同的其他系统)了吗?
区域化学品溢出程序更新了吗?
有足够的材料卸载设施吗?
是按照公司安全、健康和环境标准进行建造的吗?
在散装液体化学品的卸载区域有足够的容纳空间(110%的槽车体积)吗?
该项目的设计阶段是否遵守了公司环保指南?
所有的废物是否已被识别、量化、分析和最小化?
所有适用的施工许可证、环境许可证和操作许可都更新并被批准了吗?
排放许可证?
其他操作许可证?
社区意识和紧急响应(CAER)
已采取所有必须的谨慎措施,不管易燃物质来自什么地方,确保设备不是点火源?
消防设施(例如,灭火器、防火墙、喷淋系统、报警等)足够吗?
紧急疏散路线,包括梯子,是充分的吗?
路标指示是否适当?
紧急照明充足吗?
有足够的呼吸保护设备,如逃生装备或自给式正压空气呼吸器(SCBA)吗?
准备好应急程序了吗?
培训相关人员了吗?
已经告知居委会将要新建的主要项目了吗?
已由胜任人员完成电气安全检查表(电气安装验收)了吗?
设备已正确地安装,并符合公司指南及当地法规,并满足制造商合格证上注明的特殊安装要求吗?
是否按照操作条件(例如,危险区域)进行了设备设计和采购?
所有的活动部件已封闭以防止人员接近了吗?
接地和连接符合公司和当地标准/法规吗?
提供的保险丝和断路器将自动地断开电源吗?
在电机控制中心(MCC)、电气控制室(ECR)/配电站有适当的急救站,单线图和PPE设备吗?
所有相关的资料和图纸(例如,P&ID图、单线图(SLD)、示意图、设备布置、I/O、逻辑、电气分类和配电盘布置图)已更新到能反映目前的安装吗?
所有新的配电站断路器、MCC隔离器、启动器或其他相应的设备已录入到现场检查进度表中了吗?
重要员工的沟通技巧培训
雇员在应急行动计划、安全、健康和环境方面受到的教育
有关新的装置或变更向社区开展的教育
为应急响应人员、政府官员提供的教育
事故对员工造成的潜在风险的评估
与当地的应急计划委会员进行应急方案信息的沟通
应急响应人员的工厂参观
工艺安全
当前的完整的工艺设计和操作参数的文档
当前的完整的材料和工艺危险的文档
工厂变更管理程序的使用
工厂事故调查程序的使用
与认可的规范和标准一致的有文档记录的良好的工程实践方法
用于新单元或工艺变更的机械完整性程序
员工的健康和安全
满足新的装置或变更需要的医学监护程序
必要的中心安全委员会的人员变更
污染预防
产生的废物和释放到空气、水和大地的废物的数量
向员工和公众提供关于这些废物及其排放后果评价的教育,
变更或新工艺没有增加或减少了废物的文档
废物和释放预防目标包括在新改造工艺和产品的设计的文件记录
销售
与销售人员一起审查,销售危险的培训
审查运输路线以减少潜在的风险
与公司运输部门一起审查
噪声-监测评价完成了吗?
噪声级超过85分贝的地方已张贴告示了吗?
在超过85分贝的地方配有耳塞吗?
位置和布局
现场条件
排水装置
洪水控制/保护
主导风
空气或水污染暴露情况
其他需要注意的现场条件
在存储、物料装卸和装置区域的土壤保护
附近装置
来自于附近的装置的危险
给附近装置造成的危险
交通
车辆交通/铁路交通/行人
有无障碍物危险
足够的交通标识
安保
新建设施的特殊安保要求
化学品的存储和搬运
埋管、容器或化学品下水道
泄漏检测和防止泄露系统
地上储罐
提供足够的二次保护系统
足够和安全的操作和维修通道
足够和可进入的人行巷道
无阻碍的压力/真空泄放通道
审查排放歧管装置
排放管道尺寸计算基础的文档(工艺安全手册)
防冻(包括仪表连接)
充足的照明
危险的标识,张贴告示
其他安装详情
易燃和可燃液体
罐布置和足够的间距
要求防火的钢支架
带阻火器或安全放空的易燃液体通气管道
紧急泄放排空管道上无阻火器
安全放空的排放位置
蒸汽空间点燃危险
公司规定/批准的消防系统到位
易燃气体或液化的易燃气体
公司规定/批准的消防系统到位
散装的干化学品
考虑了粉尘爆炸的可能性
槽车和铁路罐车的卸载和装载站
泄漏围堰和安全蓄水
通道平台的安全性
充足的照明
接地电缆
固定的卸载泵和防回流阀
紧急停止按钮的位置
可闭锁的连接和闭合的连接
危险告示
携带有害物质的车辆的远程操作紧急停止阀
带易燃物的底部卸载的车辆上的熔线连接防火阀
地面上的便携式灭火器
安全喷淋和洗眼设备
规定的消防系统到位
电气
装置
安全的操作人员通道
建筑物出口已标记
充足的照明
安全喷淋和洗眼装置
易接近的
设置在每层的
设置在控制室的
便携式灭火器
易接近的
设置在每层的
设置在控制室的
工艺配管
适于负荷的施工
施工过程中,关键材料的质量保证(包括法兰螺栓)
做工质量(如,无短法兰螺栓)
线路令人满意
足够的支撑和引导
热膨胀余量/无从参考
无易断裂/故障的小直径连接
正确安装波纹管膨胀节/配管不能侧向移动
安装期间无损坏
安装期间,挠性配管接头正确地安装/无损坏(如,弯曲)
提供必须的排水
危险出口已被堵塞封闭
受热膨胀(静水压力)泄压(包括伴热部分)设备
视镜和水位玻璃管
外部腐蚀保护
防冻
足够的绝热用于人员保护
保护性法兰盖
得到批准的软管、软管接头(不是临时制作的)
装置放空
带阻火器或安全放空的易燃液体呼吸排放管道
在爆破膜和泄压阀之间提供的接放空管压力表或其他显示器,膜片安装在泄压阀下
紧急泄压设施的排放管线不受90度直角弯的限制
过长的阻火器
防止在排出管线中聚集雨水的设施(如排液孔)
排出管有足够的支撑以承受压力放空的反作用力
安全放空的排放位置
审查排空歧管装置
排空管道尺寸计算基础,文档
管道系统
清洗
换热器,夹套
放空,下水
热力(液体静力的)泄压
维修通道(管束)
机器
保护
现场紧急停止按钮
关键机器的紧急润滑
维修设备
局部排气通风系统的轴封
泵
回流的预防
连接管线有足够的支撑,来减少在套管上的作用力
密封喷射保护
维修用隔离
维修准备(提供了下水和排空)
抑制措施
抑制泄漏物的措施
消防水的下泄
过程控制/控制室
控制室本质安全(相对于工艺危害)
通风
应急照明
火灾防护
现场接线安全
系统电缆安全
电源
操作员界面
报警系统
紧急停车
通信-正常和紧急
软件登录/安全
软件备份
公用工程水供应
无居民/饮用水连接到工艺
蒸汽锅炉和分布
用于处理锅炉水的化学试剂的装卸
气体管线布置
燃烧控制
提供了锅身的高和低水位报警
锅炉水调节器的旁路便于操作液位
可以看见锅身的液位计玻璃
对无人看管的锅炉,设置两个独立的低水位跳闸
投用双安全阀
泄放管线有足够的支撑和排水
在蒸汽出口有止回阀
配水管道系统-见装置配管
足够的凝液排水
压缩空气系统
压缩机使用了非润滑结构或不可燃合成润滑剂
排气压力高于100psig
电力系统
仪表和电气设备外壳的说明是否已满足电气区域分类?
导线直径、启动器和过载荷是否已按照美国国家电气法规(NEC)确定了合适的规格?
设计是否已考虑电气动火作业的要求以及靠近电源线的吊车的要求,以便减少断电的要求?
设计是否已包括足够的空间用于变压器,电机和其他类似设备的通风?
变压器的位置的设计很好吗?
电机控制中心的设计很好吗?
备用紧急公用工程系统
审查为满足安全要求而制定的规定
废物搬运/处理
以同工艺装置一样的方式检查新的废物处理设施
库房
易燃和可燃液体
叉车和电动手推车
交通安全
非可燃燃料
规定的消防系统到位
维修区域和车间
一般性审核
为焊接工作提供的局部排气通风
衣帽间和午餐室
足够的空间
防止食物被化学品污染的规定措施
一般性的工艺安全
是否阐述了雇员参与声明?
工艺安全信息是否更新?
是否完成了高度有害化学品(HHC)和MSDS的审查?
是否准备了方块流程图?
是否计算了大储存量?
操作限值是否有文档?
设备信息是否到位?
是否有P&ID图?
是否修改?
是否完成了工艺危险分析(PHA)报告?
完成了所有PHA行动条款?
培训计划是否到位?
承包商工作制度是否已修改?
是否正在制定开车安全审查计划?
机械完整性计划是否已更新?
是否完成了关键设备清单?
是否准备了带进度计划的测试程序?
动火许可制度是否到位?
是否评估了工厂的变更管理程序?
事故调查计划是否对触发实践做了规定?
应急行动计划(EAP)是否需要修改?
装置的EAP已建文档?
新的化学或工艺危险或风险需要改变现有的EAP吗?
新的设施会带来新的交通应急响应需求吗?
这样的需求明确下来了吗?
(要通知美国化学品制造商协会化学品运输紧急应变中心)
审计计划是否到位?
操作说明
操作说明清楚易懂
操
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