高档牛肉开发技术项目可行性研究报告.docx
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高档牛肉开发技术项目可行性研究报告
高档牛肉开发技术项目
可行性研究报告
一、总论
本项目符合《市2009年度科学技术计划申报指南》专题农业科技示范及产业化。
项目主要内容是:
利用##省肉牛创新品种——辽育夏洛菜,采用技术密集型超强度育肥技术,高档肉牛屠宰加工技术,生产出可与进口日本牛肉、美国牛肉相媲美的高档牛肉,适应国内市场高端消费,出口国外,从而形成完整的产业链条,对加快辽西地区肉牛和肉羊产业化进程具有积极的推动作用。
二、申报单位情况
2.1申报单位基本情况:
2.1.1单位名称:
某某肉业有限公司
2.1.2法定地址:
某科技园区
2.1.3注册时间:
2005年10月
2.1.4注册资金:
3000万元
2.1.5单位登记注册类型:
民营
2.1.6主管部门:
2.2单位人员及开发能力
2.2.1法人:
2.2.2技术负责人:
技术特长:
肉牛养殖、加工。
主要业绩:
1999年在中央农业广播学校讲课,并在中央人民广播电台连续播放;2000年山东首届供港澳活牛培训班讲课;2001年—2006年,多次在菏泽学院、山东农大动科院肉牛课;2002年、2003年、2005年、2006年分别主持或参与山东省、湖南省、国家肉牛方面科研项目,主要有:
鲁西黄牛杂交改良、快速育肥、犊牛双胎、鲁西黄牛屠宰加工标准、国家“863”计划(胚胎移植)、鲁西黄牛产品标准、湘中黑牛快繁等15个项目;1992年以来,发表肉牛技术、经济方面论文50多篇。
2007年主持山东省牛肉产品标准制定。
2.2.3管理层结构:
总经理、副总3人,其中大学本科2人,专科1人,平均年龄32岁。
2.2.4公司人员及结构:
总人数258人,高中以上占60%,大专以上占40%,平均年龄29岁,其中管理人员12人,占4.7%;技术人员21人,占8.4%;销售人员10人,占3.8%;生产人员215人,占83%。
2.2.5新产品开发:
公司开发新产品18个,占公司总产品的15%。
主要是高档牛肉分割产品、肥牛分割产品。
2.2.6技术投入:
2007年公司技术投入470万元,占销售收入的4.34%,其中研发投入26万元,占利润的8.6%。
2.2.7研发机构:
建有肉牛技术研发中心、化验室等。
2.3企业财务状况
2.3.12007年财务状况:
资产总额7027万元,固定资产4023万元,流动资产2643万元,负债总额3817万元,所有者权益3360万元,实收资本3000万元,营业收入10820万元,净利润302万元,营业利润率3%,净资产收益率9%,投资回报率10%,资产负债率51%,流动比率2.1,速动比率0.9,上交税收280万元。
2.3.2今后三年财务预测
2.3.1.12008年财务预测:
资产总额8000万元,固定资产5000万元,流动资产3000万元,营业收入13000万元,净利润400万元,上交税收350万元。
2.3.1.22009年财务预测:
资产总额9500万元,固定资产6500万元,流动资产3000万元,营业收入16000万元,净利润600万元,上交税收550万元。
2.3.1.32010年财务预测:
资产总额资产总额12000万元,固定资产8500万元,流动资产3500万元,营业收入21000万元,净利润800万元,上交税收650万元。
三、技术依托单位基本情况
3.1技术依托单位:
##省畜牧兽医科学研究所
3.2责任人基本情况:
王彪,男,##省畜牧兽医科学研究所研究员,近年主要技术辽育夏洛来肉牛培育,在国内处于先进水平,目前辽育夏洛来肉牛新品种已通过中国种畜禽鱼中委员会专家鉴定,技术成熟,先进,具有可操作性。
四、项目技术可行性分析
4.1项目技术创新性论述
4.1.1主要技术内容及基础原理
(1)高档肉牛超强度技术密集型育肥技术。
彻底改变现有的传统养牛方法和快速短期育肥方法,借鉴日本和牛育肥技术,对辽育夏洛来牛采取超强度技术密集型育肥,这是生产精品高档牛肉的主要技术手段。
基础原理:
一是利用阉割牛脂肪沉积快的原理,对辽育夏洛来肉牛进行阉割育肥,促进脂肪沉积,改善大理石花纹,提高牛肉级别。
二是采取高营养催肥技术,增加饲料营养浓度,加速牛的增重,增加肥度。
(2)高档牛肉屠宰加工综合技术,包括高档牛肉分级技术、分割技术、冷鲜牛肉加工综合技术。
分级技术是指对高档牛肉进行分级,实现牛肉按级别加工与销售。
分割技术是指改变传统的牛肉分割方法,根据中餐、日参、西餐、韩餐等各种高档餐类烹饪要求,对高档牛肉进行分割。
冷鲜肉加工技术,中国出口牛肉传统产品是冻肉,而国际市场主要需求冷鲜牛肉。
国际标准冷鲜牛肉保质期90天,目前国内一般做到45天,主要原因是冷鲜肉加工技术不过关。
绿源公司计划在原有技术基础上,研发牛胴体无公害消毒技术、抽真空热收缩技术,完善提高冷鲜肉生产技术,将牛肉保质期延长到90天,达到国际标准,以过硬技术支撑产品出口。
(3)牛肉生产全程质量控制与质量可追溯体系技术。
按照肉牛标准化养殖技术、标准化加工技术要求,用信息化手段记录,对牛肉生产全过程记录、监控,每头牛建立身份标识、每块肉建立产品标识。
并据此进行质量追溯。
此技术系统注重从食品源做起,即从农户母牛繁殖、育肥,到屠宰加工、物流配送,全部形成质量控制技术体系。
4.1.2项目产品的技术创新论述
4.1.2.1创新点:
本项目产品为高档牛肉,完全达到进口美国牛肉质量与级别水平,产品与国产牛肉相比,有10点创新。
(1)肉牛育肥技术创新,肉牛出栏肥度达到S级以上,育肥日增重1.6公斤;
(2)屠宰率60%以上;
(3)胴体分级达到S级以上,胴体单位重量300公斤以上;
(4)眼肌面积98平方厘米以上,高档部位肉占活牛比重占20%;
(5)牛肉嫩度沃布氏剪切力值3.6KG以内;
(6)大理石花纹丰富级以上;
(7)表面脂肪覆盖率90%以上,脂肪色2级以上,背脂厚度2CM以上;
(8)肉色2—4级之间;
(9)排酸保鲜肉货架期90天;
(10)牛肉质量100%可实现质量追溯。
4.1.2.创新程度:
本项目产品创新程度属国内领先。
4.1.2.3下步要解决的问题:
本项目下一步要解决的问题是进一步完善以上三项技术,才是高技术水平,形成高档牛肉产业化推广条时,制定高档牛肉系列技术标准:
4.1.3主要技术指标与国内、国外比较
序号
项目
本项目S级产品
澳洲进口牛肉
国内现有产品
与澳洲牛肉比
与国内相比
1
胴体级别
S级
S级
B级
平
高2级
2
活牛肥度
9.5以上
9.0以上
7~8
高0.5
高15%
3
屠宰率
60%
60%
52%
平
高8%
4
胴体重量/KG
300
300
225
平
高75KG
5
表面脂肪覆盖率
90%
80%-90%
小于50%
高5%以上
高40%
6
背部脂肪厚度/cm
大于2CM
2CM
0.5CM一下
平
高1.5CM
7
脂肪色
2以上
3以上
4以上
高1级
高2级
8
肉色
2~4
2~4
3~5
平
高1级
9
大理石花纹
丰富
丰富
少量或无
平
高2级
10
保鲜期
90天
90天
30天以内
平
多60天
4.1.3.4知识产权情况
本项目属项目单位技术专家,根据国内外市场需求,结合辽育夏洛来品种特点,参照国内、外先进经验,独立在生产中研发,为有利于公司商业运作,没有申请专利。
利用此技术,已成功开发出鲁西黄牛高档牛肉,并据此编制出鲁西黄牛产品分级标准、分割标准,并通过专家论证,正待申报政府发布成为地方标准。
4.2技术成熟性和项目产品的可靠性
4.2.1本项目技术成熟,产品具有较强的操作性,已成批量生产出产品产品,并形成市场。
产品经检验完全合格,出口到中东多个国家。
见产品价格的单。
见下表4-1。
产品质量见化验单、产品出口见有关单据、报关报检等证明材料(附件)
表4—1 绿源高档牛肉产品与价格表
中文部位名称
A2、元/KG
A3、元/KG
日韩式烧烤
西餐
火锅
里脊(牛柳)
300.00
560.00
铁板烧
牛排
前外脊(眼肉)
烧肉
牛排
涮锅
去盖眼肉
300.00
600.00
烧肉
眼肉盖
烧肉
外脊(西冷)
300.00
600.00
烧肉/铁板
牛排
肩脊(上脑前)
180.00
240.00
烧肉
涮锅
肩脊(上脑后)
上脑肥牛
115.00
150.00
烧肉
上脑盖
60.00
75.00
肩峰
80.00
100.00
涮锅
牛颈(脖肉)
牛颈条
一口牛排
带骨牛颈
三角胸肋
烧肉
小三角
烧肉
前胸板肉
70.00
75.00
烧肉/涮锅
涮锅
胸叉肉
70.00
75.00
烧肉
肩胛眼肉
75.00
75.00
涮锅
三筋(板腱)
175.00
220.00
烧肉
上三筋
36.00
36.00
烧肉
柳叶烧肉
40.00
40.00
烧肉
辣椒肉
55.00
60.00
生食
生食
前腱(牛展)
贝肉
95.00
120.00
烧肉
烧肉KARUBI
200.00
280.00
烧肉
胸腹肥牛
65.00
75.00
涮锅
撒撒米
120.00
135.00
烧肉
腹肉烧肉
100.00
125.00
烧肉
内裙肉(裙边肉,牛腩膜)
90.00
90.00
米龙整
36.00
45.00
内腿肉(米龙心)
烧肉
牛排
内腿盖(米龙盖)
枕头肉
36.00
45.00
涮锅
黄瓜小条
40.00
40.00
胫腱
后腱(牛展)
臀腰整
臀腰球牛排
65.00
85.00
牛排
臀腰牛柳
65.00
85.00
牛排
生食
臀腰三角
80.00
90.00
烧肉
牛排
芯玉三角(三角牛霖)
80.00
90.00
烧肉
牛排
芯玉整(牛霖)
芯芯(牛霖芯)
75.00
60.00
牛排
生食
芯玉龟背(牛霖龟背)
36.00
36.00
牛排
芯玉盖(牛霖盖)
32.00
32.00
牛肋条
65.00
75.00
烧肉
琵琶肉(厚裙肉)
100.00
100.00
烧肉
外裙肉(横隔膜)
100.00
100.00
烧肉
精修牛舌
50
烧肉
牛尾切段
36
牛草肚
25
烧肉
金钱肚
30
牛百叶
28
牛大肠
20
烧肉
牛小肠
25
烧肉
牛肝
18
烧肉
牛心
20
烧肉
4.2.2本项目可靠性、耐久性与安全性。
本项目技术及产品具有可靠性、安全性,2008年已申报国家商务部质量可追溯体系建设项目。
4.3项目总体发展论述
4.3.1达产时间:
2010年12月。
投资总额530万元。
4.3.2产品年生产总成本:
1829.47万元。
4.3.3达产年预估销售收入:
2033.3万元。
4.3.4达产年预计净利润:
203.83万元。
4.3.5达产项目产品,即年预计年出口高档牛肉50吨,出口额50万美元,公司牛肉出口总量1500吨,年出口总额800万美元。
4.3.6达产年预估替代进口产品情况:
年替代进口牛肉200吨。
4.4项目技术研究基础
4.4.1主要研究基础。
绿源公司自2006年开始,已完成项目研究有辽育夏洛来育种研究、高档肉牛育肥技术研究、高档肉牛屠宰加工技术研究。
取得的主要成就是应用于生产。
4.4.2近期发表论文5篇。
4.5国内外现状分析、拟解决的关键问题
4.5.1国内外现状分析。
由于中国肉牛业起步较晚,高档牛肉生产处于起步阶段,本技术属国内先进水平。
与日本和牛技术相媲美,优于澳洲高档牛肉生产技术。
五、项目产品市场调查与需求预测
5.1国内牛肉市场分析。
5.1.1牛肉生产、贸易与消费情况。
2006年中国存栏牛14157.5万头,产牛肉711.5万吨,牛肉总产列世界第四位。
2006年世界牛肉出口总量660万吨,中国出口牛肉2.74万吨,占世界牛肉出口总量的0.4%。
有资料介绍,世界年人均消费牛肉10KG,发达国家30KG以上,而中国仅有4.6KG。
5.1.2中国牛肉消费增长趋势。
⑴牛肉是高品位肉类,世界先进经验表明:
越是发达的国家,牛肉消费量越大。
如美国、欧洲、澳洲、日本等。
中国肉类消费结构正在不断优化,有专家预测,到2015年,中国人肉食结构将出现“三三三制”,即猪肉、鸡肉、牛羊肉各占三分之一。
若按全国每人增加1KG牛肉计算,全国每年要多产牛肉130万吨牛肉,年须增加出栏肉牛650万头。
若中国达到世界人均牛肉消费水平,即10KG,年须增加牛肉702万吨,年增加出栏肉牛3510万头。
⑵国内牛肉价格保持20多年的稳定上升。
中国改革20多年,牛肉、羊肉价格持续上升,由1979年的4.8元/KG,上升到2007年的28元/KG(分割去骨肉)。
除2003年非典出现短时间价格波动外,一直是只升不降。
特别是2007年以来,大幅度上升,2007年9月与2006年同比,活牛涨价44%,牛肉涨价47%,出现了肉牛业火热的发展阶段。
⑶中国牛肉消费增长,主要是优质、高档牛肉的需求增长。
国内牛肉消费增长主要是发达地区、大中城市、中高收入人群,主要餐饮增长方式是西餐、日餐、韩餐、中式涮锅等增多,以及熟食工业需求量增加。
而这些主要需要高档牛肉、高档肥牛、优质部位肉。
而传统的用普通牛生产的普通牛肉,已不能适应新的市场变化。
目前我国进口的牛肉也就是高档牛肉。
本项目生产的牛肉主要是针对这块增长潜力巨大的市场。
目前国内普通牛肉平均价格23--33元∕KG,而进口美国安格斯牛肉200-400元/KG,进口日本和牛肉800-1200元/KG。
本项目生产的牛肉高档部位肉在400元/KG左右,达到替代美国进口牛肉水平。
⑷国际市场前景预测。
据预测,世界肉类总产量每年增长2~3%,到2008年预计约为2.7~2.9亿吨,按牛肉在肉类中所占比重为25%计算,需求量为6750~7250万吨。
2006年全世界牛肉产量约为5383万吨,平均年需增长144~220万吨才能满足要求。
有关分析认为发展中国家将占总消费量增长的一半,需求增长速度可能在4~5%。
远东地区对肉类需求增长最快,其主要原因是人均收入的增长将刺激人均需求;同时,饮食结构多样化,快餐食品销路增加也是以牛肉需求增加的一个主要因素,尤其是中国、马来西亚和泰国等发展中国家。
目前,中国牛肉国际市场主要是中东地区、东南亚地区,今后,将拓展到东欧,国际市场空间会进一步扩大。
5.2项目产品市场分析。
本项目产品主要是高档牛肉,主要用于国内高档消费、出口,按国内年需700万吨计算,本项目产品为236.5吨,占市场需求的万分之零点三四。
牛肉属于食品,社会越是发展,牛肉需求越多,经济水平越高,高档牛肉需求量越大,因此,产品周期长。
国际经验表明,一般国民GDP达到1500美元后,牛肉消费开始增长,2007年中国国民人均GDP达到2360美元,牛肉消费已进入快速增长阶段。
1997年至2005年,我国人均年牛肉消费0.2千克。
由于市场日益增长,##,特别是项目所在的黑山县畜牧资源丰富,企业基础好,因此,项目技术开发与产品开发具有很强的可行性。
5.3项目产品国内生产情况。
本项目产品目前国内仅有四家开始生产,总能力2000吨左右,占市场需求量的比例微乎其微。
四家工厂开工率100%。
本项目已完成技术研发,并进行初步的批量生产。
通过项目建设,将进一步提高生产能力,完善技术,提高技术水平。
计划2009年投入新的生产阶段,2010年达产。
5.4项目产品竞争力。
项目产品具有一下竞争优势。
5.4.1国际环境与产品成本竞争优势。
我国农业已全面加入WTO,中国牛肉具有三大竞争优势,一是成本低,中国牛肉生产成本是美国等牛肉生产大国的70%。
二是中国牛肉无疯牛病的危害。
三是中国周边国家,如俄罗斯、日本、韩国及东南亚和台湾、香港地区基本上是牛肉净进口国,中国牛肉具有近距离的出口竞争优势。
5.4.2肉牛品种与产品品级竟争。
世界上有肉牛品种及品系1000多个,按产肉特点分三种,分别是:
高档肥牛型、中间型、瘦肉型。
辽育夏洛莱属高档型肉牛品种,以肉质细嫩、肉味鲜美、大理石花纹状丰富着称。
它体大力壮,耐粗饲,抗病力强,公牛平均体高156cm,体长164cm,胸围204cm,体重800公斤。
母牛平均体高135cm,体长145cm,胸围170cm,体重680公斤。
在生产性能上,据屠宰测定的结果,18月龄的阉牛平均屠宰率57.2%,净肉率49.0%,骨肉比1:
6.0,脂肉比1:
4.23,眼肌面积89.1平方厘米。
成年牛平均屠宰率58.1%,净肉率为50.7%,骨肉比1:
6.9,脂肉比1:
3.7,眼肌面积98.2平方厘米。
肌纤维细,肉质良好,脂肪分布均匀,大理石状花纹明显。
适于开发高档牛肉,高档部位肉(牛柳、西冷、眼肉)一般占活体重的20%以上,比原有品种高15%,品质能与进口牛肉相媲美。
5.4.3技术竞争优势。
公司本着项目启动技术先行的原则,从品种改良、肉牛育肥到屠宰加工,形成较为完善的技术组装,其技术水准在国内领先。
2008年,国家“948”项目,即中国食品质量可追溯标准,公司作为牛肉产品企业参与研发。
2007年公司承担了国家质量技术监督局畜牧养殖标准化示范区项目。
以上这些技术研发项目,为公司的发展提供了强有力的技术支持。
5.4.4市场区位竞争优势。
一是国内市场区位优势。
中国牛肉消费,特别是高档牛肉消费的主要市场在北京、上海等大城市,以及东部沿海地区和华南沿海地区,##省既是牛肉消费的主要市场,销售优势明显。
二是有便捷的产品出口通道。
##是沿海省份,有大连等国际化港口,产品出口优势独特。
5.4.5公司的实际经验表明,项目产品可以完全替代井口,并可以出口到国外。
国家的产业政策也有利于项目的开发。
特别是在国际金融风暴的条件下,国家鼓励出口,出口增值税有原来的13%增加到14%。
六、新增投资估算、资金筹措
6.1新增投资估算
高档牛肉技术开发固定资金总投资1000万元,已完成投资470万元,新增固定资产投资530万元,主要建设内容如下表,表6--1
名称
金额(单位:
万元)
备注
1、高档育肥牛舍扩建3000平方米
90.00
2、肉牛技术研究中心1000平方米
60.00
3、高档肉牛育肥示范小区3000平米
90.00
4、基层配种改良站建设1000平方米
60.00
5高档肉牛技术推广服务设备
100.00
6、肉牛检验、检测、质量控制设备
45.00
7、高档牛肉核心加工设备
85.00
合计
530.00
6.2资金筹措
项目总投资530万元,申请政府扶持资金100万元,企业自筹430万元。
6.3政府扶持资金使用预算
序号
名称
单位
单价元
金额万元
备注
1
建设高档牛肉技术中心
平方米
500
50.00
2
高档牛肉试验设备
套
200000
20.00
3
高档牛肉质量检测设备
套
100000
10.00
4
高档牛肉生产推广设备
套
100000
10.00
5
高档牛肉加工核心设备
套
100000
10.00
合计
100.00
七、经济、社会效益分析
7.1经济效益分析
7.1.1产品与产品规模。
本项目达产后,年增加高档肉牛养殖1000头,产牛肉236.5吨,总收入2033.3万元。
具体产品与收入如表7—1
序号
名称
单位
数量
单价元
金额万元
备注
1
精品高档牛肉
吨
45
280000
1260.00
2
优级高档牛肉
吨
35
50000
175.00
3
高档肥牛
吨
20
60000
120.00
4
优质部位肉
吨
70
30000
210.00
5
普通级部位肉
吨
46
26000
119.60
6
分割碎肉
吨
20.5
18000
38.70
7
牛副产
套
1000
450
45.00
8
牛皮
张
1000
650
65.00
合计
2033.30
7.1.2总成本:
1829.47万元。
具体见下表7—2
序号
名 称
单位
数量
单价元
金额万元
备注
1
原料成本与制造成本
头
1000
17480
1748.00
2
管理成本
吨
236.5
1090.9
25.80
企业基数
3
销售成本
吨
236.5
1719.66
40.67
2%
4
财务成本
15.00
企业基数
5
合计
1829.47
7.1.3利润:
203.83万元。
7.1.4投资利润率:
38.46%
7.1.5静态投资回收期:
2.6年。
7.1.6年创汇:
50万美元。
7.2社会效益分析:
7.2.1带动全县及周边2.5万农户养殖高档牛户,养牛5万头。
7.2.2农户年养高档牛5万头,每头收入8800元,农民年收入4.4亿元。
农户每头牛增收1000元,年增收5000万元。
7.2.3生态效益:
带动养牛50000头,年利用作物秸秆45万吨,减少秸秆燃烧。
年生产牛粪30万吨,可肥田10万亩。
7.3风通过分析,影响该项目预期效益的主要风险因素包括:
市场风险、原材料供应风险、疫病风险、技术风险和政策风险等。
7.3.1市场风险分析
(1)市场的周期波动及不确定风险
公司外销的主要产品为高、中档分割牛肉,直接面对的是终端消费者,其消费行为随消费水平和消费偏好的变化而变化,具有一定的不确定性。
若遇市场变化特别是价格变化,将影响公司的销售收入。
(2)市场分割风险
由于项目所处地域的经济发展水平、交通运输条件的差异及消费习惯偏好的不同,各自形成了较为固定的市场区域和长期的客户消费群
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