年产3亿条编织袋项目可行性研究报告设计院甲级资质.docx
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年产3亿条编织袋项目可行性研究报告设计院甲级资质
年产3亿条编织袋项目
可行性研究报告
第一章项目的意义和必要性1
1.1项目名称及承办单位1
1.2项目编制的依据1
1.3肺宁系列产品的国内外现状2
1.4产业关联度分析3
1.5项目的市场分析4
第二章项目前期的技术基础8
2.1成果来源及知识产权情况,已完成的研发工作8
2.3产品临床试验的安全性和有效性8
第三章建设方案23
3.1建设规模23
3.2建设内容23
3.3产品工艺技术23
3.5产品质量标准29
3.6土建工程37
3.7主要技术经济指标39
第四章建设内容、地点41
4.1建设内容及建设规模41
4.2建设地点41
4.3外部配套情况44
第五章环境保护、消防、节能46
5.1环境保护46
5.2消防49
5.3节能50
第六章原材料供应及外部配套条件落实情况52
6.1主要原辅材料、燃料、动力消耗指标52
6.2公用工程54
第七章建设工期和进度安排56
7.1建设工期和进度安排56
7.2建设期管理56
第八章项目承担单位或项目法人所有制性质及概况57
8.1项目承担单位概况57
8.2企业财务经济状况58
8.3项目负责人基本情况59
第九章投资估算与资金筹措62
9.1项目计算期62
9.2投资估算的编制依据及参数62
9.3投资估算62
9.4资金筹措64
9.5贷款偿还64
第十章财务评价65
10.1财务评价依据65
10.2销售收入和销售税金及附加估算65
10.3利润总额及分配66
10.4盈利能力分析66
10.5不确定分析66
10.6财务评价结论68
第十一章项目风险分析,效益分析69
11.1风险分析69
11.2效益分析70
附图:
1、区域位置图
2、场区总平面布置示意图
第一章、总论
1.1项目背景
党中央实施西部大开发的战略决策,给云南省的经济腾飞带来了新的机遇和挑战。
云南省位于祖国西南地区,与东南亚诸国接壤,是我国西南地区对外贸易的窗口和通道,我国成为世贸组织成员国之后,给云南省的经济发展带来了无限生机。
结合云南省特殊的地理区域位置,云南省的经济发展已被历史性地推向了改革开放的重要战略位置。
############################是一条龙生产、销售编织袋的区外投资私营企业(主要用于化肥、饲料、面粉、大米、水泥、豆粕、种子、玉米、大豆等),法人代表:
陈庆领;注册资金1000万元,占地面积46620平方米,公司现有职工1200人,其中:
工程师6人,助理工程师22人,技术员82人,经济师1人,注册会计师1人。
目前拥有固定资产1.2亿元。
拥有十条优质熟练生产线,圆织机达300台,年产编织袋3亿条。
其生产工艺采用国内先进的节能圆织机、拉丝机生产工艺、科技含量高、生产工艺先进,产品质量稳定,设备运行正常,环保效果好,各项经济技术指标均达到国家标准,技术力量雄厚。
公司位于:
####县工业园区,水路、公路交通方便。
公司自成以来,靠质量求生存,靠管理谋发展。
建立健全了一系列的规章制度及组织管理机构。
公司本着长远发展,优化####地区编织袋产业结构的目的在####组建了“############################”并已建成投产3亿条生产能力的编织袋。
############################所在地####县地处云贵高原几大经济发展圈的中部。
####交通便利,具有良好的区位优势,距省会昆明55公里,属昆明市的近郊县。
东邻陆良、石林县,北与马龙、嵩明接壤,西连呈贡、澄江县和官渡区,南接弥勒、华宁县。
####是现代新昆明城市布局规划的卫星城和次级城市,离中心城市正处于45分钟经济圈内,交通便捷,四通八达,是昆明通往滇东南的交通要塞和商品聚散地。
昆河铁路、南昆铁路、昆石公路、昆九公路横穿全境,经济地理位置较为优越。
根据国家目前对编织袋工业结构调整的政策以及云南省的水泥产业政策,同时仇和书记要求####水泥行业年产量要达到1000万吨,目前,####水泥产业已经报批的项目年产量达820万吨,故此,############################拟充分发挥自身的优势,利用自身的资金和雄厚的技术实力创建了一条龙生产线,其编织袋生产能力达到年产量3亿条,跃居成为云南省包装行业的前排企业,推动####县包装行业的结构调整,从而实现“控制总量、调整结构”的战略方针。
云南省的编织袋工业仍普遍面临着企业规模小、生产工艺落后、产品档次低、能耗高、环境污染严重、产品结构不合理、布局不合理的局面。
已满足不了云南省社会和经济快速发展的需要。
1.2可行性研究报告编制的原则及指导思想
1.2.1指导思想
贯彻国家控制总量、调整结构、淘汰落后的产业政策,满足####县及周边地区对高质量编织袋的需求。
结合国家西部大开发的各项政策,充分利用当地资源优势,发挥现有各种有利条件,并予以全面具体研究论证。
1.2.2原则
1、加强环境保护,严格执行国家在节能减排、环保、劳动安全及卫生、消防等方面的有关现行法规、标准,采用技术先进可靠的环保装备,切实做到“三同时”,确保三废排放达标。
2、切实贯彻“低投资、国产化”的建设思想,技术方案充分吸纳国内已投产生产线的成熟经验,以尽快实现拟建项目达标达产。
拟建工程的装备选型以可靠实用、节省投资、技术先进、节能降耗为原则,所有主机除个别关键部件外均选用国产化设备。
1.3研究范围和分工
1.3.1分工
############################负责提供有关资料,我院负责项目可行性的研究及报告的编制。
1.3.2可行性研究编制的依据
1、############################招商引资扩建年产3亿条编织袋项目可行性研究报告编制委托书;
2、############################提供的有关资料;
3、国家有关“政策、法规、标准、规范”;
1.3.3研究范围
拟建工程为############################招商引资扩建年产3亿条编织袋项目,内容包括:
1、原料进厂、拉丝、收丝、圆织、存储、工艺及环保、计量设备。
2、相应的辅助生产设施:
供电、供水、机电仪修等。
3、生产管理和生活福利新增部分设施。
1.4建设方案及设备来源
根据############################的实际情况,设计开发高效、可靠、节能简捷的生产系统,建设年产3亿条编织袋生产线。
1.5主要技术经济指标
主要技术经济指标见表1-1
主要技术经济指标汇总表表1-1
序号
项目
单位
指标
备注
1
工厂建设规模
编织袋产量
亿条年
3
年运转310天
2
生产方法
拉丝圆织成袋
3
主要工艺设备
(1)
拉丝机
12台
SJ-FS1402000B
(2)
圆织机
400台
S-YZJ-4Ⅱ750H
(3)
涂膜复合机
4台
SJ-FMF-901000B
4
装机容量
Kw
5147
5
有功计算负荷
Kw
3860
6
年生产用电量
万kw.ha
2203.72×104
7
全厂用水量
m3h
33.35
8
总平面布置指标
(1)
拟建厂区占地面积
m2
46667
(2)
建、构筑物面积
m2
16660
9
投资
(1)
拟建工程建设投资
万元
11982
(2)
工程投资构成
建筑工程
万元
2980.58
占24.87%
设备购置
万元
7143.06
占59.61%
安装工程
万元
753.84
占6.29%
其它费用
万元
1105.00
占9.22%
10
定员
(1)
生产工人
人
745
(2)
管理人员
人
30
(3)
合计
人
775
11
劳动生产率
(1)
全员
万条人.年
38.71
(2)
生产工人
万条人.年
40.42
12
经济效益
(1)
财务内部收益率
(税后)
%
14.70
全部投资
(2)
静态投资回收期
(税后)
年
7.03
含建设期
(3)
投资利润率
%
13.58
(4)
投资利税率
%
20.09
(5)
年销售收入
万元
25318
(6)
年销售税金
万元
878
(7)
年利润
万元
1832
计算平均期(税前)
(8)
单位产品成本
元万条
7592.18
计算平均期
1.6结论及建议
1.6.1结论
1、此项目采用技术先进、能耗低、产品质量好的工艺生产编织袋,符合国家产业政策。
同时也将推动####县及周边地区编织袋工业结构调整,促进当地编织袋工业的健康发展。
2、此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快。
3、此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产后可保证达到预定的设计目标。
4、此项目建成投产后,可为市场提供优质商品编织袋,可满足本地及周边地区对编织袋的需求,对当地的经济建设有积极的促进作用。
综上所述,本项目原料资源丰富,质量优良;投资成本低,能够充分利用现有设施,属于投资少、见效快、回报高项目;拟建厂址交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。
符合国家发展循环经济的战略思想,保护周围的自然环境,有利于云南省包装行业结构调整。
第二章、市场预测和拟建规模
2.1全国包装企业概述
2.1.1现状及存在的问题
据中国轻工业信息中心预测,今后几年塑料制品总产量增速将达每年10%左右,到2005年,塑料制品总产量将突破2500万吨,而且在产品品种、功能、质量和应用领域等诸方面将发生显着变化。
中国塑料加工工业协会理事长廖正品日前表示,塑料制品行业是轻工行业中近几年发展速度较快的行业之一,增长速度一直保持在10%以上,国民经济各领域和人民日常生活对塑料制品需求显着增加。
据中国轻工业信息中心统计,2002年,塑料制品行业全部国有和年产品销售收入500万元及以上非国有独立核算工业企业共计7480个,累计完成工业总产值2408.48亿元,比上年同期增长17.66%,占轻工行业总产值的10.4%,产值总额在轻工22个主要行业中位居第三;实现产品销售率97.45%,高于轻工行业平均水平。
2002年,塑料制品行业产品销售收入2302.8亿元,比去年同期增长15.31%;实现利税181.15亿元,增长17.43%;利润总额为109.82亿元,增长22.05%。
值得注意的是,虽然塑料制品行业近几年呈稳速增长态势,但从企业个体角度看,企业济效益增长则呈现明显的不平衡现象,有两极分化趋势。
现状·问题·差距1.总体装备水平低、工艺技术相对落后近20年来我国塑料工业加快了技术改造的步伐,不断更新设备,除几十个大型国有塑料企业集团公司拥有先进设备以外,绝大多数塑料加工企业正在使用的设备中大约20%属高能耗、低产能的设备,本应淘汰,但因种种原因至今还在使用。
产品结构不合理,中低档产品偏多我国塑料工业总体水平与发达国家相比还有相当差距,存在部分产品生产能力相对过剩、产品结构不合理的矛盾,表现为中低档产品偏多,高档与缺门配套产品少;通用技术产品多,高技术、高附加值产品少等问题。
由于宏观调控力度不够,致使企业盲目上生产线,有的企业开工率不足,如铝塑复合管产品在短短几年中有一百多家企业几百条生产线投产,造成供过于求;中低档长线产品生产严重过剩,如编织袋、贴墙纸等产品;一些高档产品仍在大量进口,如鞋用人造革、香烟包装用BOPP薄膜、4-6μm电容器薄膜、复合包装用的新型基材以及许多工程塑料制品。
科技投入不足、开发能力薄弱,具有自主知识产权自行研制的塑料制品少多年来,我国培养了大批塑料加工专业技术人才,也涌现出一批具有开拓、革新精神的优秀的企业家和管理人才,他们在塑料制品工业发展中起着不可低估的重要作用。
全行业陆续花费100多亿美元(从1993-2000年8年间为135亿美元,折合人民币1120亿元,平均每年150亿元)购置引进大量国外技术与设备,生产出具有国际水平的产品,也创造了较好的效益,但迄今为止我们依靠自己的力量研究成功的加工工艺或研制出的塑料制品不多。
这首先是由于就整个行业来说科技投入不足。
其次是科技成果转化为生产的比例低,仅20%左右。
有的企业把技术进步的希望寄托在不断购买和引进上,长期未能立足于自主研究开发。
大中型塑料企业少,中小企业多,一些产品未能形成集约化规模经营塑料加工企业由于可以单机生产,许多产品适合于分散、小批量、多品种生产,出现众多小规模的加工企业是不可避免的。
但小企业存在着信息不灵,产品技术含量低,只能简单重复生产等弊端。
目前虽然出现了一大批年产万吨以上的大、中型制品加工企业,而且有少数企业的产品代表了行业最高水平,占领了国内市场相当的份额,并获得名牌产品的称号,但这些大中型制品加工企业就其规模来看,与国外同行业企业相比仍明显偏小。
现有的佛山塑料、河北宝硕、常州塑料、浙江大东南、申达集团、烟台万华、芜湖海螺、江苏三笑、大连实德、江阴模塑、浙江鸿达、新疆天业、无锡兴达、福建亚通、湖北凯乐、湖南安塑、山东三塑、安徽天安、安徽国风、明达塑胶(厦门)、广东广洋、四川川路等20余个企业集团的总产值约占全行业总产值的20%左右。
但就其规模除大连实德、芜湖海螺等几家外,仍然不及国外一些大公司。
又如聚氯乙烯管材,2000年我国共有生产厂200多家,总产量100多万吨,其中万吨以上的企业有20多家,占总生产能力的60%,产量突破数万吨的仅有华亚、凯乐、亚通、川路等几家,而日本聚氯乙烯塑料管材产量约为55万吨,其中积水化学与三菱化学两家产量之和就达到24万吨,占总产量的43.6%。
在我国不仅生产管材企业如此,农地膜生产企业数万吨级的也仅有河北宝硕、济南三塑等几家企业。
区域发展不平衡,差距不断扩大就地区而论,塑料工业的发展很不平衡,东南沿海与西南、西北地区的差距在不断扩大,南方地区比北方地区发达,沿海地区比内地发展快。
特别是我国西部地区相对落后,人均产量和消费量远远落后于全国平均水平。
沿海塑料工业快速发展的经验表明塑料工业发展快慢与本地区的石化原辅材料工业和塑料加工机械制造工业的发展、以及周边经济环境、外贸进出口等都有关。
广东、浙江、江苏、山东四省是中国塑料工业发达的省份。
这些地区塑料制品加工企业无论在数量上,还是在制品产量上都位居全国前列。
据统计,从事塑料制品生产的企业,广东省有4484家,山东省有2353家,浙江省有5795家,江苏省有3666家,四省共有加工企业16298家,占全国总数的47.62%。
从塑料制品产量地区分布上看,广东、浙江、江苏三省制品产量占全国的55%以上,广东省塑料制品的产量占全国的26%。
6.国产原料供不应求,必须依赖大量进口1998年国产五大合成树脂为676万吨,当年进口五大合成树脂962万吨;1999年进口合成树脂猛增到1119万吨,成为历史上进口数量最多的年份;2000年合成树脂产量1080万吨,比上一年(842万吨)增长22%。
2000年我国合成树脂表观消费量为2196万吨,比上一年增长15%。
在工程塑料制品生产方面,所用的合成树脂原料更多地依赖进口。
2000年我国通用工程塑料消费量为32万吨,是塑料制品总产量的1.1%,其市场需求潜力巨大。
即使是通用树脂PE、PP、PVC、PS和ABS等许多牌号也必须大量进口,例如燃气管专用PE80、PE100、PPR管所用的专用原料,BOPP薄膜使用的PP专用料等,特别是每年国内使用的100多万吨ABS树脂,其90%是依赖进口解决。
前景·重点·新点农用塑料(包括农地膜、节水农用器材)和土工合成材料仍占着重要的地位,将得到更一步发展;包装材料和塑料建材将是塑料工业快速增长的主要领域;高科技、高附加值的工程塑料制品及复合材料,生产与应用领域将随着市场经济的发展不断扩展;几大类制品如:
管材、异型材、压延制品、双向拉伸材料、薄膜等的生产将逐步向经济规模方向发展;为保护臭氧层,泡沫塑料生产进行无氟技术改造;为减少环境污染,将加强废弃塑料回收利用及降解塑料的研究开发;为增加塑料制品的品种和提高档次,必须重视塑料机械和模具的设计与制造。
据预测,今后几年塑料制品总产量增速将达每年10%左右,到2005年,塑料制品总产量将突破2500万吨,而且在产品品种、功能、质量和应用领域等诸方面将发生显着变化。
2.1.2宏观经济环境
中央积极的财政政策和适度宽松的货币政策,人民币的不断升值,和谐社会的构建,小城镇建设步伐的不断加快,基础设施建设的不断加快,人民生活水平不断提高。
为塑编行业的发展提供了良好的发展机遇。
2004年全社会固定资产投资70073亿元,同比增长25.8%;2005年全社会固定资产投资88604亿元,同比增长25.7%;2006年全社会固定资产投资10万亿元,同比增长26.2%;
“十一五”期间,国家经济保持平稳快速发展,在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上,实现2010年人均GDP比2000年翻一番。
当前我国经济发展正处于新一轮经济周期的上升阶段,以改善住、行条件为特征的新的消费结构升级已经启动;房地产行业已经成为我国经济增长的主要动力之一;企业的市场竞争力和自主发展能力增强;城市化进程明显加快;市场化的投融资活动相当活跃,市场导向下的产业聚集效应日趋明显。
这种由市场主导,以消费升级和企业自主投资为特点的新一轮经济快速增长,将具有较强的可持续性。
在国民经济快速增长的拉动下,塑编产品市场需求将稳步增长。
2.2市场分析
从现在起到2010年是云南省和昆明市####县等地区国民经济快速发展的时期,编织袋工业必须保持快速发展才能满足国民经济发展的需求,才能适应日益提高和变化的市场需求,尤其是对优质、高性能编织袋的需求。
同时,随着国家和云南省对编织袋工业结构调整战略的实施,我国社会主义市场经济体制的逐步建立和完善,也为产品竞争力强、经营管理好的编织袋企业创造了优胜劣汰的竞争环境和提供了广阔的发展空间。
############################招商引资扩建年产3亿条编织袋项目建设工程拟采用行业较先进的节能型编织袋生产技术,生产包括水泥编织袋在内的编织袋。
该企业的编织袋市场主要分布在滇东地区的二市(昆明市、曲靖市)、一县(####县),其中主要市场定位于####县、昆明市及曲靖市等周边市场。
####是云南省水泥等生产、消耗的主要地区,随着昆明市、####县市场定位地区国民经济和城市的发展,优质编织袋供需将呈现强劲的增长态势。
从以上分析可以得出结论:
############################招商引资扩建年产3亿条编织袋项目工程的建设,将促进云南省和####地区编织袋工业结构的优化和升级、提高云南省和####地区塑编袋的产量,满足云南省和####地区等市场定位地区经济发展对优质编织袋的需求,并具有较强的市场竞争能力,其产品市场前景是广阔的。
2.3市场风险及应对策略
因为本项目建成后主要产品为水泥编织袋等工业包装袋。
针对国家为预防泡沫经济,已出台相关的限制政策,将可能对建筑行业产生负面影响这一可能性特作如下分析:
首先,国家大政方针政策—构建和谐社会的理念绝对不会改变,经济社会将会一天比一天进步,只要社会有进步,人民生活水平,人均GDP社会有提高和增长,对编织袋的需求总量就会逐年上升,整个云南省市场都可作为############################的主导市场。
其次,国家对农业的优惠政策将会持续,新农村建设将会蓬勃发展,产生更多市场机会;
其三,房屋开发将会分为两大板块,其一是以高端消费为主的高档住宅楼,其二是以经济适用房为主导的普通房屋建筑将会大量修建,水泥等相关建材产品需求量仍然会保持稳定。
所以,############################招商引资扩建年产3亿条编织袋项目,由于具有以上所述优势,其市场空间广阔,前景乐观。
2.4建设规模
根据############################建设项目原料资源、建设场地、供配电、给排水等条件,再结合考虑到市场和资金情况,拟建规模确定为:
年产编织袋3亿条
第三章、建设条件
3.1建设场地
3.1.1厂址方案
生产线的厂址位于####县北部,宜九公路13公里处的####北古城工业区内,距离昆明市约53公里。
县内有昆河公路过境,目前的道路的通过能力均可满足各种设备、原燃料进厂和半成品、成品出厂的需要,交通运输方便。
整个场地地势开阔,周围居民建筑物少,适宜于生产线的布置和建设。
3.1.2厂址工程地质及水文地质
1、工程、水文地质
拟建场地位于####县城北东约13公里处,处于南盘江顺流左岸,地貌属半山区喀斯特地貌,拟建厂区位于区域最低侵蚀面以上。
从区域地质资料及地质部门提供的资料看,拟建厂区内无区域性断裂构造存在,出露的地层为第四系残坡积含碎石粘土及志留系马龙群石灰岩,第四系残坡分布于低洼地带,其基底为志留系马龙群石灰岩。
宜于做基础持力层。
该地区水文地质条件简单,地下水位埋深大,对混凝土无侵蚀性。
厂区海拔标高1592m,属于高海拔地区。
3.2原料
生产编织袋的原材料主要是聚丙烯树脂(PP)聚乙烯(PE),以及一些填充母料及再生料。
再生料是由塑料回收造粒机把经过粉碎清洗的废旧聚丙烯,聚乙烯块、片、瓶、管、膜、编、丝等,在该机中经过加热,加压,抽拉成条状,经切粒机切成粒状而成。
再生料的原材料可以是:
聚乙烯(大棚膜、饮料瓶、内衬袋等)或聚丙烯(旧编织袋、打包袋、捆扎绳等)。
3.3水、电条件
3.3.1电源
####工业园北古城片区10kv供电线路改造已完成;35kv耿家营变电站;220kv上栗者变电站;110kv龙山变电站等工程计划开工建设。
故本项目供电条件良好,供电量能满足生产需求。
3.3.2水源
因拟建项目耗水量较少,故只需####工业园区市政供水系统供水。
水质、水量能满足生产需要。
3.4交通运输
3.4.1铁路运输
####县境内有南昆铁路过境,其中在####县设有火车货运转运北站。
由于编织袋厂大量所需的聚乙烯、聚丙烯原料可在昆明本地现货市场购得,故拟建项目不考虑采用铁路运输进厂,均采用汽车运输。
3.4.2公路运输
拟选厂址位于####县城北东约13公里,平均约8.5公里,属县工业区。
县境内有昆河公路过境,目前道路的通过能力均可满足各种设备、原料进厂和半成品、成品出厂的需要,公路交通运输十分便利。
3.5大件设备运输
大件设备运输主要指建厂期间编织袋厂各类主机设备的运输。
目前云南省内基本没有生产编织袋整套设备的能力,需从省外运入,辅助设备及大型设备构件,可由省内供应或现场制造。
大型设备整机在铁路运输和公路运输由设备厂用火车运输到####火车站,然后用大型平板车运输到现场。
根据目前的交通状况,公路运输完全可满足大件运输的要求。
3.6协作条件
############################现已经具备一定规模的机、电维修力量,可承担编织袋厂部份机械设备的维护、维修工作。
一般生产设备的维
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