安全生产标准化自评扣分项目汇总表已填内容.docx
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安全生产标准化自评扣分项目汇总表已填内容
企业安全生产标准化自评扣分项目汇总表
自评时间:
2019年4月15日
一级要素
二级要素
达标标准
扣分说明
扣分
分值
缺项分值
1.目标职责
1.1目标
针对目标分解情况制定具体的实施计划和考核办法,对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测,确保年度安全生产目标与指标的完成。
各部门分解目标指标考核不完善、不规范
4
定期对安全生产的完成效果进行评估和考核,依据评估考核结果,及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
目标指标考核评估不规范
4
1.2机构和职责
按照有关规定配备注册安全工程师。
2
建立健全从管理机构到基层班组的管理网络。
安全管理网络不完善
3
主要负责人全面负责安全生产工作,并履行下列主要职责:
(一)建立健全并督促落实本单位安全生产责任制;
(二)建立安全生产管理机构,配备安全生产管理人员;
(三)组织制定并实施本单位安全生产管理制度、操作规程、安全生产教育和培训计划;
(四)保障安全生产投入的有效实施;
(五)组织建立健全本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系并实施;
(六)组织开展新建、改建、扩建工程项目安全设施和职业病防护设施“三同时”审查;
(七)至少每季度督促、检查1次本单位的安全生产工作,及时消除安全隐患,检查及处理情况应如实做好记录;
(八)组织开展企业安全生产标准化建设;
(九)组织开展职业病危害因素日常检测和定期检测、评价及职业健康检查,履行本单位职业病防治各项工作职责;
(十)组织制定生产安全事故应急救援预案,定期开展应急救援演练;
(十一)及时、如实报告生产安全事故,组织事故救援,配合事故调查;
(十二)定期研究安全生产工作,向职工代表大会、职工大会或者股
主要负责人安全履职档案不规范,不完善,对部分安全职责不清楚
4
1.目标职责
1.2机构和职责
东大会报告安全生产情况;
(十三)法律、法规、规章规定的其他职责。
分管安全生产负责人,协助主要负责人履行安全生产管理职责,组织开展有关工作,对生产经营单位安全生产负综合监管领导责任。
其他负责人应按照安全生产责任制的相关要求,履行其安全生产职责。
分管安全生产负责人安全履职不规范
2
1.3全员参与
企业应建立健全安全生产全员责任制,明确各级部门和从业人员的安全生产职责,并对职责的适宜性、履行情况进行定期评估和监督考核。
安全生产责任制履行情况定期监督考核与评估不规范
4
企业应为全员参与安全生产工作创造必要的条件,建立激励约束机制,鼓励从业人员积极建言献策,营造自下而上、自上而下全员重视安全生产的良好氛围,不断改进和提升安全生产管理水平。
安全激励奖惩落实不规范
4
1.4安全投入
企业应按照提取标准足额提取安全生产费用,且专款专用,不得挪用。
制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划:
(1)完善、改造和维护安全设施、设备以及职业病防护设施、设备支出;
(2)配备、更换必要的应急救援器材、设备和有关职业健康防护用品支出;
(3)安全生产检查、评价和职业健康、检测、监测、公告等支出;
(4)重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出;
(5)安全生产和职业健康宣传、教育、培训及应急救援演练支出;
(6)企业安全生产标准化、安全文化建设支出;
(7)执行安全生产和职业健康保险政策、工作奖励和岗位津贴制度等支出;
(8)购买安全生产和职业健康管理服务支出;
(9)从业人员职业病体检、诊断、鉴定和职业病病人的医疗、生活保障费用支出;
(10)安全生产和职业健康工作预备金以及其他与安全生产和职业健康相关的支出。
安全费用计划内容类不规范有缺失
5
保证安全生产费用投入,专款专用,并建立安全生产费用使用台账。
安全费用台账不完整,有缺项
4
1.5安全文化建设
采取多种形式开展企业安全文化活动,促进企业的安全文化建设,促进安全生产工作。
企业安全文化活动内容不丰富,形式单一,针对性不强。
4
1.6安全生产信息化建设
企业应根据自身实际情况,利用信息化手段加强安全生产管理工作,开展安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系统的建设。
安全生产信息系统不完善
2
2.制度化管理
2.1法规标准识别
建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度,明确主管部门,确定获取的渠道、方式。
各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求,并报送归口部门,由归口部门分类汇总并发布适用清单,建立文本数据库,并根据法律法规、标准规范的修订情况及时更新清单和文本数据库。
法律法规及相关要求的分类应包括安全生产法律、行政法规、地方性法规、规章、国家标准、行业标准、地方标准、规范性文件及其他要求。
法律法律法规与其他要求清单有缺失,分类汇总不规范
2
遵守安全生产法律法规与其他要求,并将相关要求及时转化为本单位的规章制度、操作规程,贯彻到各项工作中。
法律法规未能完全融入到公司的规章制度中去
3
及时将适用的安全生产法律法规与其他要求采取适当的方式、方法传达给企业内部及承包商、供应商相关作业人员等,确保相关要求落实到位。
适用法律法规传达资料不齐全,供应商辩识不齐全
2
2.2规章制度
企业应建立健全安全生产规章制度,并征求工会及从业人员意见和建议,规范安全生产管理工作。
企业安全生产规章制度包括但不限于下列内容:
目标管理,安全生产责任制,安全生产承诺,安全生产例会,安全生产投人,工伤保险或安全生产责任保险,安全生产信息化,法律法规标准规范管理,规章制度管理,四新(新技术、新材料、新工艺、新设备设施)管理,文件、记录和档案管理,安全风险管理、隐患排査治理,职业病危害防治,教育培训,领导现场带班,班组岗位达标,班组安全活动,特种作业人员管理,建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理,设备设施管理,施工和检维修安全管理,危险物品管理,危险作业安全管理,“三违”行为安全管理,安全警示标志管理,安全预测预警;安全生产奖惩管理,相关方安全管理,变更管理,个体防护用品管理,应急管理,事故管理,安全生产报告,绩效评定管理,消防安全管理。
公司部分安全生产规章制度不完善,流程不清晰。
6
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位,确保员工贯彻执行。
规章制度发放记录不全
1
2.3操作规程
结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险与职业病防护要求,编制齐全适用的岗位安全生产操作规程。
公司岗位操作规程内容不规范不完善,岗位风险辩识不到位。
劳动防护用品描述不详细。
4
向员工下发岗位安全生产操作规程,确保员工严格遵守执行。
部分操作员工对安全操作规程内容不熟悉
6
企业应确保从业人员参与岗位安全生产操作规程的编制和修订工作。
操作规程编制修订员工参与度不够
2
2.制度化管理
2.4文档管理
企业应建立健全主要安全生产过程与结果的记录,并建立和保存有关记录的电子档案,支持査询和检索,便于自身管理使用和行业主管部门调取检査。
应建立健全的主要安全生产过程与结果的记录应包含但不限于:
安全生产会议记录(含纪要)、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账(包括安装、运行、维护等)、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。
公司安全生产过程记录、资料档案管理不规范
4
企业应每年至少评估1次安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的适宜性、有效性和执行情况。
公司安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程适宜性、有效性和执行情况评估记录不全
2
在下列情况时应及时对相关规章制度或操作规程进行修订:
①国家法律法规、规程、标准废止、修订或新颁布时。
②企业归属、体制、规模发生重大变化时。
③生产设施新建、改建、扩建时。
④工艺路线和装置设备发生变革时。
⑤上级安全监督部门提出相关意见时。
⑥安全大检查、风险评估过程中发现涉及规章制度层面的问题时。
⑦分析重大事故和重复事故原因,发现规章制度因素时。
⑧企业评估结果需要时。
⑨其他有关事项。
规章制度、操作规程修订不及时
4
3.教育培训
3.1教育培训管理
培训大纲、内容、时间应满足有关标准的规定。
确定安全教育培训主管部门,定期识别安全教育培训需求,制定、实施各类人员的培训计划。
安全教育培训识别不充分,针对性不强
4
企业应按计划进行安全教育培训,如实记录全体从业人员的安全教育和培训情况,建立安全教育培训档案和从业人员个人安全教育培训档案,并对培训效果进行评估和改进。
安全培训记录档案资料不完善
6
3.2人员教育培训
对岗位操作人员和其他从业人员进行安全教育和生产技能培训和考核,考核不合格人员,不得上岗;进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职业健康培训。
培训内容至少包括以下方面:
(1)安全生产法律法规;
(2)安全生产规章制度;
(3)安全生产责任制;(4)安全生产操作规程;
(5)风险管控;(6)隐患排查;
(7)生产安全事故应急预案和应急处置、事故上报;
(8)职业病危害及防护。
人员培训考核不规范
8
3.教育培训
3.2人员教育培训
金属冶炼等高危企业应按对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训,保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后,方能安排上岗作业。
4
从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。
建立特种作业人员个人档案,主要包括:
(1)个人信息登记表;
(2)培训、考核、发证和复审记录表;
(3)特种作业操作证原件或复印件;(4)体检报告。
特种作业和特种设备作业人员档案资料不完善
4
企业专职应急救援人员应按照有关规定,经专门应急救援培训,考核合格后,方可上岗,并定期参加复训。
2
对承包商、供应商作业人员和实习生进行有针对性的安全教育培训,培训合格后方可入场作业。
主要内容包括:
外来人员入厂(公司)有关安全规定、可能接触到的危害因素、所从事作业的安全要求、作业安全风险分析及安全控制措施、职业病危害防护措施、应急知识等。
培训针对性不强
2
4.现场管理
4.1设备设施管理
平面布置应合理安排车流、人流、物流,保证安全顺行。
部分平面布置未人车分流
4
厂房的照明,应符合GB/T50033和GB50034的规定。
部分采光、照明不符合要求
4
企业应按规定采购合格的设备设施,对采购的设备设施进行开箱验收和调试验收,确保使用设计符合要求、质量合格的设备设施。
设备设施验收资料不完善
2
特种设备的采购、验收应当符合《中华人民共和国设备设备安全法》和《特种设备安全监察条例》等法律法规的规定。
部分记录资料不完善
2
有专人负责管理各种安全设施和职业病防护设施以及检测与监测设备,按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等开展检测、检验与检定,定期检查维护并归档保存有关资料。
检查维护资料不完善
6
锅炉与辅机锅炉应满足:
“三证”齐全;安全附件完好,液位(面)计高、低液位标记清晰、水位正常、工作压力正常、排污装置无泄漏;按规定合理设置报警和连锁保护装置;给水设备完好,匹配合理;水质处理应能达到指标要求,炉内水垢在1.5mm以下;各类管道无泄漏,保温层完好无损,管道构架牢固可靠;其他辅机设备应符合机械安全要求。
不涉及锅炉
4
工业气瓶应满足:
专用库房通风、建筑物耐火等级、防爆设施、警示标志和消防器材配置符合相关要求。
气瓶存放位置、间距及存放量符合要求。
气瓶在检验期内使用,外观无缺陷及腐蚀,漆色及标志正确、明显,安全附件齐全、完好。
气瓶使用时的防倾倒措施可靠,工作场地存放量符合规定,与明火的间距符合规定。
气瓶标识以及使用防倾倒措施不规范
2
4.现场管理
4.1设备设施管理
电梯应满足:
轿厢结构牢固可靠、运行平稳,轿门关闭时无撞击,轿厢内应有紧急报警装置和应急照明设施,轿厢门开启灵敏,防夹人的安全装置完好有效,间隙符合要求。
机房内应通风、屏护良好,且清洁、无杂物;配置合适的消防设施,固定照明和电源插座。
布局合理,曳引机、限速器等旋转部位应安装防护罩,手动盘车工具按要求配置。
不涉及
4
起重机应标明起重吨位,并应设有下列安全装置:
(1)限位器;
(2)缓冲器;
(3)防碰撞装置;(4)超载限制器;
(5)联锁保护装置;(6)轨道端部止挡;
(7)定位装置;
(8)其他:
零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等;
(9)走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩(露天)等防护装置;
(10)大型起重机械安全监控管理系统、安全信息提示和报警装置;
(11)滑线指示灯、通电指示灯、桥下和驾驶室照明灯等。
不涉及
4
吊车的滑线应布置在吊车司机室的另一侧;若布置在同一侧,应采取安全防护措施。
不涉及
2
吊具应有专人管理,在其安全系数允许范围内使用。
钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准,应符合GB6067的有关规定。
不涉及
2
吊运物行走的安全路线,不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所,且不应随意越过主体设备。
不涉及
2
移动梯台应符合:
操作平台护栏完好符合规定,斜撑无变形,铰接可靠,防滑措施齐全、完好,轮子的限位、防移动装置完好有效,结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀等严重变形,不得有裂纹。
移动梯台不符合要求
4
电气室(包括计算机房)、电缆夹层,应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施;电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。
电气室、配电室未设火灾自动报警器、烟雾火警信号装置等,电缆穿孔未用防火材料封堵。
4
低压临时线路应满足:
有完备的临时接线装置审批手续,不超期使用。
使用绝缘良好,并有与负荷匹配的护套软管,敷设符合安全要求。
装有总开关控制和漏电保护装置,每分路应装设与负荷匹配的熔断器。
临时用电设备PE连接可靠。
严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。
临时线路审批手续不全
4
4.现场管理
4.1设备设施管理
低压电气线路(固定线路)应满足:
定期进行电缆线路的预防性实验记录。
线路的安全距离符合要求;线路的导电性能和机械强度符合要求;线路的保护装置齐全可靠;线路绝缘、屏护良好,无发热和渗漏油现象;电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求;线路相序、相色正确、标志齐全、清晰;线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。
未依据DLT596中规定定期进行电缆线路预防性实验记录
4
金属切削机床应满足:
防护罩、盖、栏应完备可靠;防止夹具、卡具松动或脱落的装置完好;各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠;机床PE连接规范可靠;机床照明符合要求;机床电器箱,柜与线路符合要求;未加罩旋转部位的楔、销、键,原则上不许突出;备有清除切屑的专用工具。
4
冲、剪、压、木工机械应满足:
离合器动作灵敏、可靠,无连冲;制动器工作可靠;紧急停止按钮灵敏、醒目,在规定位置安装有效;传动外露部分的防护装置齐全可靠;脚踏开关应有完备的防护罩且防滑;机床PE可靠,电气控制有效;安全防护装置可靠有效,使用专用工具符合安全要求;剪板机等压料脚应平整,危险部位有可靠的防护。
4
砂轮机应满足:
安装地点应保证人员和设备的安全;砂轮机的防护罩应符合国家标准;档屑板应有足够的强度且可调;砂轮无裂纹无破损;托架安装牢固可调;法兰盘与软垫应符合安全要求;砂轮机运行必须平稳可靠,砂轮磨损量不超标,且在有效期内使用;PE连接可靠,控制电器符合规定。
4
工业机器人应满足:
装有限位装置,在额定负荷、最高速度和最大伸长量时使机器停止;采用手动操作时,运动时速应设定在250毫米/秒以下;当进行运送工作时,紧急开关启动后,立即停止运行;作业区域有隔离的安全护罩,覆盖全部危险区域;防护罩无锐边和凸出部分;护罩应有足够强度,能抵抗机器人最大突击能量;防护罩应永久固定,只有借助工具方可拆卸;防护罩的舱门应有机械式安全锁或门禁装置,钥匙或专用工具应由专业人员保管;危险区域内装有紧急停止开关,并符合相关标准。
4
危险化学品库应满足:
库房符合安全标准的要求,库内有应急预案。
危险化学品按危险性进行分类、分区、分库储存。
库内有隔热、降温、通风等措施,消防设施齐全,消防通道畅通。
采用相应等级的防爆电器。
有效处理废弃物品或包装容器。
6
制定综合检维修计划,加强日常检维修和定期检维修管理,落实“五定”原则。
检维修管理不完善
2
4.现场管理
4.1设备设施管理
设备设施检维修方案应包含作业安全风险分析、控制措施、应急处置措施及安全验收标准。
检维修方案不规范
2
按照检维修计划和检维修方案定期对设备设施,包括安全设备设施和职业病防护设备设施进行检维修。
设备设施检维修记录归档不规范
3
建立特种设备设施管理台帐,制定特种设备设施检测、检验计划。
特种设备设施台账管理不规范,无相关检测计划
4
设置的CO等有毒有害气体、物质报警仪应定期检验,确保其处于安全状态。
4
设备设施的报废应办理审批手续,在报废设备设施拆除前应制定方案,并在现场设置明显的报废设备设施标志标识。
设备设施报废管理不规范
4
报废、拆除应按照工作方案内容组织落实。
设备设施报废管理不规范
4
4.2作业安全
易燃、可燃或有毒介质导管不应直接进入仪表操作室或有人值守、休息的房间,应通过变送器把信号引进仪表操作室
不涉及
4
生产现场应实行定置管理,保持作业环境整洁。
作业现场定置管理不规范,作业环境有待提升
4
作业许可证应包含危害因素分析和安全及职业病危害防护措施,应急处置等内容。
作业许可证部分内容不规范
6
根据风险评估结果,采取风险控制措施,控制作业行为的安全风险。
作业人员行为风险评估不完善
8
企业应根据相关规定,建立健全并严格执行危险化学品使用安全管理制度,严禁危化品混存混放,如实记录危化品出入库记录,完善应急救援措施,按规定处置危险废物。
4
企业应建立完善班组安全活动管理制度,组织制定本企业推进岗位达标工作的方案,结合企业实际,突出重点岗位和关键环节。
无工作方案
4
企业应制定岗位达标标准,明确岗位达标要求。
岗位达标标准主要要求:
岗位职责描述、岗位人员基本要求、岗位知识和技能要求、行为安全要求、装备护品要求、作业现场安全要求、岗位管理要求、其他要求。
未指定明确岗位达标标准
4
各班组应按照有关规定开展安全生产教育培训、安全操作技能训练、岗位作业危险预知、作业现场隐患排查、事故分析等工作,并做好记录。
班组安全资料不完善
4
企业应定期组织开展岗位达标工作检查。
岗位达标工作检查不规范
4
企业应定期按照岗位达标评定指标对岗位达标工作进行考核。
岗位达标工作考核记录不完善
4
企业要定期评审、修订和完善岗位标准,确保岗位标准持续符合安全生产的实际要求。
在国家法律法规和标准规范、企业的生产工艺和设备设施、岗位职责等发生变化时,及时对岗位标准进行修订、完善。
记录资料不齐全
4
根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险,采取行之有效的风险控制措施,并对其安全绩效进行监测。
未定期进行安全绩效检测
4
企业应促进相关方提升安全绩效水平,达到安全生产标准化要求。
未将安全生产标准化建设作为合格承包商、供应商前置条件
4
4.3职业健康
建立健全职业卫生管理档案:
①建设项目职业卫生“三同时”档案;②职业卫生管理档案;③职业卫生宣传培训档案;④职业病危害因素监测与检测评价档案;⑤用人单位职业健康监护管理档案;⑥劳动者个人职业健康监护档案。
建立健全员工个人职业健康监护档案,内容应包含:
劳动者姓名、性别、年龄、籍贯、婚姻、文化程度、嗜好等情况,劳动者职业史、既往病史和职业病危害接触史,历年工作场所职业病危害因素检测结果,历次职业健康检查结果及处理情况,历次职业健康体检报告、职业病诊疗等资料。
对接触职业病危害的作业人员,每1~2年应进行1次职业病危害体检,体检结果记入“职业健康监护档案”。
部分职业卫生档案不完善
8
所有产尘设备和尘源点,应严格密闭,并设除尘系统。
作业场所粉尘和有害物质的浓度,应符合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2的规定。
部分产尘设备未密闭
4
对可能发生急性职业病危害的有毒、有害工作场所,应当设置报警装置,制定应急预案,配置现场急救用品和必要的泄险区。
4
各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方,并有专人负责保管,定期校验和维护。
防护器具管理不完善
2
4.现场管理
4.3职业健康
对现场急救物品、设备和防护用品等进行经常性的检维修,定期校验其性能,确保发生事故时可靠有效。
维修及定期检验记录不完善
2
对封闭性的放射源,应根据剂量强度、照射时间以及照射源距离,采取有效的防护措施;具有辐射作业场所的生产过程应根据危害性质配置必要的监测仪表。
维护和检修放射线、放射性同位素仪器和设备的人员应配备个人专用防护器具。
3
利用放射性同位素进行检测、计量时,应遵守下列规定:
(1)有确保放射源不致丢失的措施;
(2)可能受到射线危害的有关人员应配带检测仪表,及时检测和统计、建档,以控制其接受剂量不超标。
3
企业应按照有关规定,在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。
职业卫生公示不规范
2
企业应有专人负责职业病危害因素日常监测
未进行日常监测
2
4.4警示标志
工业管道安全标识应符合GB7231的规定注明介质名称和流向。
部分管道标识不规范
1
企业设置的安全警示标志和职业病危害警示标识应标明安全风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容,在有重大隐患的工作场所和设备设施上设置安全警示标志,标明治理责任、期限及应急措施;在有安全风险的工作岗位设置安全告知卡,告知从业人员本企业、本岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容;构成重大危险源的设置告知卡。
部分告知卡不规范
4
企业应加强对警示标志进行检査维护,确保其完好有效。
检查维护记录缺失
4
金属冶炼和涉及危险化学品储存的企业,应按规定委托具备规定资质条件的专业技术服务机构进行安全评价。
4
企业应根据风险评估结果及经营运行情况等,确定安全风险等级,明确不可接受的风险及重大风险(源),制定并落实控制措施,将风险控制在可以接受的程度。
企业在选择风险控制措施时:
公示风险分级管理不规范
4
5.2重大风险源管理
(
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