六合区新材料产业园管理委员会部门预算信息公开.docx
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六合区新材料产业园管理委员会部门预算信息公开
六合区新材料产业园管理委员会2017年部门预算信息公开
部门预算信息公开
目录
第一部分部门预算编制说明
一、部门基本情况
二、部门预算情况说明
第二部分名词解释
第三部分部门收支预算表
一、区级部门收支预算总表
二、区级部门收入预算总表
三、区级部门支出预算总表
四、区级部门财政拨款收支预算总表
五、区级部门财政拨款支出情况表(功能科目到项)
六、区级部门财政拨款基本支出预算表(经济科目到款)
七、区级部门财政拨款政府性基金预算表(功能科目到项)
八、区级部门一般公共预算收支预算总表
九、区级部门一般公共预算支出预算表(功能科目到项)
十、区级部门一般公共预算基本支出预算表(经济科目到款)
十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表
十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十三、区级部门政府采购预算表
第一部分部门预算编制说明
一、部门基本情况
(一)部门预算单位构成
我单位是全额(全额、差额、自收自支)拨款的事业(行政、事业)单位,下属事业单位0个。
(二)部门人员、车辆情况
1、人员情况
行政人员:
我单位现有行政人员编制1人,原行政附属编制0人,实有在职人员1人,离退休人员0人。
事业人员:
我单位现有事业人员编制0人,实有在职人员0人,离退休0人。
2、车辆情况
我单位现有车辆编制0辆,实有车辆0辆,其中:
本单位现有车辆编制0辆,实有车辆0辆。
(3)部门职责:
1、认真贯彻执行党中央、国务院和省、市、区相关方针政策和决策部署,研究提出有关政策建议,协调与政府部门、社会组织的关系,依法维护和促进新材料产业园的开发和管理。
2、研究决定园区经济、政治、文化、社会、生态文明建设的重大事项和全面深化改革的重要决策和工作部署。
审议园区经济社会发展中长期规划、年度计划、财政决算及预算调整、重要民生和其他重大事项。
3、研究决定园区民主法制建设、依法治区、政法综治和社会稳定、宣传思想、文化建设、统一战线、构建和谐社会等重大问题和工作部署。
(四)部门工作任务及目标:
一是抓好经济发展工作:
2017年实现一般公共预算收入8580万元,实现全社会固定资产投资74500万元,实现规模以上工业总产值616000万元。
二是深入推进转型发展:
坚定不移的理顺园区的机制体制,推进大庙片区控制性规划、产业规划获批,转型升级、化工整治、降低能耗。
继续努力与化工园区相关部门做好工作的对接。
同时着手梳理在手一批好项目,做好启动准备。
三是抓好安全环保工作:
积极开展“263”行动,做好园区节能减排和环境整治工作。
着重推进南京表面处理中心企业合法手续的完善和管理。
加大与相关职能部门对园区企业的检查力度,严禁各企业偷排、偷埋和发生泄漏事件,确保全年不发生重大安全、环保事故。
保证园区各污水处理厂正常运转和达标排放。
四是优化稳定融资平台:
充分利用园区现有资源,努力让资金变资本,闲资变投资,分析研究园区债务结构,研究制定举债和偿债方案,确保园区资金运作正常。
五是推进公用平台建设:
通过园区公用事业公司平台建设的强化,加快推进和规范园区各项工程项目建设,加强园区泵站、管网和道路等公用设施的管理、维护和服务。
(五)部门收支预算编制的相关依据
根据六合区财政局《关于做好2017年部门预算编制工作的通知》(六财字[2016]34号)文件的要求,按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则,紧紧围绕区委、区政府的决策部署,结合我单位的实际情况,从严从紧编制2017年度部门预算,不断提高财政资金的使用效率。
我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想,认真处理好部门需求与财政供给的矛盾,严格“三公”经费管理,从严从紧控制一般性支出,采取有效措施控制并降低行政成本,把有限的财力用到全区急需发展的事业上,保障各项重点支出。
二、部门预算情况说明
(一)收支预算总表情况说明(详见表一《区级部门收支预算总表》)
1、收入预算总计5028.65万元。
包括:
(1)财政拨款收入预算总计28.65万元。
①一般公共预算收入预算28.65万元(含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税)与上年相比减少10.82万元,下降27.41%。
主要原因是人员调动减少。
②政府性基金收入预算0万元,与上年上年持平。
(2)财政专户管理资金预算总计0万元。
与上年上年持平。
(3)其他资金收入预算总计5000万元。
与上年相比增加1000万元,增长25.00%。
主要原因是企业税收增加。
2、支出预算总计5028.65万元。
包括:
(1)一般公共服务(类)支出5024.03万元,主要用于人员工资津贴福利发放及园区运行成本支出。
与上年相比增加986.13万元,增加24.42%。
主要原因是园区运行成本增加。
(2)住房保障(类)支出4.62万元,主要用于人员公积金、、提租补贴等经费支出。
与上年相比增加3.05万元,增长194.27%。
主要原因是今年公积金由单位自行缴纳,上年是由财政集中代缴。
此外,基本支出预算数为28.65万元。
与上年相比减少10.82万元,下降27.41%。
主要原因是人员调动减少。
项目支出预算数为5000万元。
与上年相比增加1000万元,增长25.00%。
主要原因是融资成本增加。
(二)收入预算情况说明(详见表二《区级部门收入预算总表》)
本年收入预算合计5028.65万元,其中:
一般公共预算收入28.65万元,占0.57%;
财政专户管理资金收入0万元,占0%;
其他收入资金5000万元,占99.43%。
(三)支出预算情况说明(详见表三《区级部门支出预算总表》)
本年支出预算合计5028.65万元,其中:
基本支出28.65万元,占0.57%;
项目支出5000万元,占99.43%;
(四)财政拨款收支预算总表情况说明(详见表四《区级部门财政拨款收支预算总表》)
财政拨款收入总预算28.65万元。
与上年相比,财政拨款收入减少10.82万元,下降27.41%。
主要原因是人员调动减少;
财政拨款支出总预算28.65万元。
与上年相比,财政拨款支出减少10.82万元,下降27.41%。
主要原因是人员调动减少;
(五)财政拨款支出预算表情况说明(详见表五《区级部门财政拨款支出预算表》)
财政拨款预算支出28.65万元,占本年支出合计的0.57%。
其中:
1、一般公共服务(类)
(1)发展与改革事务(款)行政运行(项)支出24.03万元,与上年相比减少13.87万元,下降36.60%。
主要原因是人员调动减少。
2、住房保障支出(类)
(1)住房改革(款)住房公积金(项)支出2.05万元,与上年相比增加0.85万元,增长70.83%。
主要原因是今年公积金由单位自行缴纳,上年是由财政集中代缴。
(2)住房改革(款)提租补贴(项)支出2.57万元,与上年相比增加2.2万元,增长594.59%。
主要原因是人员提租补贴上调。
(六)财政拨款基本支出预算表情况说明(详见表六《区级部门财政拨款基本支出预算表》)
年度财政拨款基本支出预算28.65万元,其中:
1、人员经费25.24万元。
主要包括:
工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出);对个人和家庭补助支出(离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出)
2、公用经费3.41万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(七)政府性基金支出预算表情况说明(详见表七《区级部门政府性基金支出预算表》)
政府性基金支出预算支出0万元。
与上年相比持平。
(八)一般公共预算支出预算表情况说明(详见表九《区级部门一般公共预算支出预算表》)
一般公共预算支出预算28.65万元。
与上年相比减少10.82万元,下降27.41%。
主要原因是人员调动减少。
(九)一般公共预算基本支出预算表情况说明(详见表十《区级部门一般公共预算基本支出预算表》)
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
一般公共预算基本支出预算28.65万元,其中:
1、人员经费25.24万元。
主要包括:
工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出);对个人和家庭补助(离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出)
2、公用经费3.41万元。
主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(十)一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明(详见表十一《区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表》)
一般公共预算机关运行经费预算为1.76万元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(十一)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明(详见表十二《区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》)
一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费预算支出0万元,本年数与上年持平。
2、公务用车购置及运行费预算支出0万元。
其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,本年数与上年持平。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,本年数与上年持平。
3、公务接待费预算支出0万元,本年数与上年持平。
一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,本年数与上年持平。
一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.2万元,本年数上年持平。
第二部分 名词解释
一、财政拨款:
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:
包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:
包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助和不可预见费。
四、项目支出:
包括编入部门预算的单位发展项目。
五、“三公”经费:
指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。
六、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
第三部分区级部门
支出预算表
第三部分部门收支预算表
目录
一、区级部门收支预算总表
二、区级部门收入预算总表
三、区级部门支出预算总表
四、区级部门财政拨款收支预算总表
五、区级部门财政拨款支出情况表(功能科目到项)
六、区级部门财政拨款基本支出预算表(经济科目到款)
七、区级部门财政拨款政府性基金预算表(功能科目到项)
八、区级部门一般公共预算收支预算总表
九、区级部门一般公共预算支出预算表(功能科目到项)
十、区级部门一般公共预算基本支出预算表(经济科目到款)
十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表
十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十三、区级部门政府采购预算表
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