店铺制度.docx
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店铺制度.docx
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店铺制度
西安寰宇商贸有限公司店铺管理制度
为提高寰宇商贸有限公司各项工作高效完成,完善店铺现行管理规范,特制定此制度,通过小步快跑试错迭代,实现组织及个人共同成长。
一、店内规范
1.1外出时间:
用餐时间不可超过60分钟、洗手间时间不得超过20分钟;
1.2每日应于营业时间后1小时内前完成所有的清洁工作(包括地板、橱窗、陈列产品等);
1.3抽屉内物品需整齐摆放,不可放置私人物品;
1.4垃圾应每日进行清理,切勿隔夜,防止有异味;
1.5做好货物陈列工作,摆放整齐,方便陈列,不遮挡道路;
1.6随时注意店柜内及陈列道具的清洁;
1.7随时注意商品的陈列安全情况;
1.8熟悉库存,查看库存,看是否需要补货,库存按需订购。
送货查看日期。
1.9线上产品,图片、文字及价格是否符合,发现问题及时修正,断货产品及时下架,到货以后及时上架。
及时补线上产品库存。
1.10上班时间不要玩手机。
1.12上班时间不要伸懒腰,打哈欠;
1.14上班时间不要将身体倚靠在柜台边,阅读书报杂志;
1.15上班时间不要同事间扎堆聊天;
1.16上班时间不要沉溺自己的事情,顾客来到眼前却浑然不知;
1.17站位不要影响顾客购物;
1.18不能在店内批评顾客,影响品牌形象。
1.19上班时间不能躲在柜台旁吃东西(吃饭除外),嚼口香糖,化妆等;
1.20卖场内不能态度傲慢,无视顾客;
1.21不能中断服务,贸然离去;
1.22与顾客发生言语上的争辩,插话打磕。
1.23店内电话只作业务用途,不能打私人电话(家有特殊情况除外);
1.24营业期间不能擅自离开工作岗位,有急事须争得店长同意;
1.25店员倒休自行协商,如请事假须事先征得店长同意,OA系统做单,否则作旷工处理;
1.26不得内部私分商品或赠品,盗窃公司任何物品;不得以任何原因挪用销售货款;
1.27店员应爱护店内各种货架、冰箱、热柜、水壶等,按规定合理使用,如遇损坏应及时修理或更换(自己可以更换的自行更换,无法更换的通知店长),如发现人为损坏或无故丢失的原价赔偿。
二、店内程序
2.1客户
2.1.1核心:
维护老客户,碎片化销售。
2.1.2店员通过OA系统建立客户资料建立,需要客户名称,联系电话。
每月30日前行政检查当月资料完善情况。
2.2开店准备
2.2.1打开电源及照明设备;
2.2.2清洁:
地面外其他部分;
2.2.3查看报表、单据整理;有问题及时和上一个班的同事联系;
2.2.4整理货品:
点数,陈列货品,标价签;
2.2.5将所有使用的物品归位:
办公用品,清洁用品;
2.2.6灯光有无故障,道具是否完好;
2.2.7留意卖场的货量,需提前一天报备,及时补货保证货量的充足;
2.2.8做好早晚班的交接工作,填写《店铺日记》;
2.2.9店铺需每天招牌、灯箱、货架等整洁无尘;
2.2.10冰箱玻璃按每天除尘清洁;
2.2.11随时关注陈列货物的整洁工作。
2.2.12查看产品日期,临期产品上报,走处理程序。
2.3订单
2.3.1店长次日建立销售单,核对产品,数量,单价,部门,业务人员提交订单,由财务系统审核(财务不在由潘建华暂代,潘建华不在由李宗员暂代),谁审核谁出单。
制单人在产品较多时仔细复核不要串行。
三联单其中一联7天内送到店面自审。
2.3.2直配订单,送货后OA照片通知采购,根据购货单采购办理系统订单。
三联单,采购、财务、店面各一联。
店长代为保管。
2.3.3需要新品,需要做OA系统提交新品申请单,采购查收当天内报价。
客户确定后,按需采购。
2.3.4赠品以销售订单出库,金额为零。
2.7订单修改
2.7.1出入库单有错误应找财务说明原因进行更改。
2.7.2出库单数量、金额错误的,如没有链接下游单据,可以找财务反审核后进行自行修改,店长当日完成订单修改审核(没有打印的,修改后再打印。
已打印的交回手上所以联次进行作废,重新打印)。
如果已生成下游单据或跨月,数量错误的应对原出库单数量进行增加或冲红。
金额错误的(20元已上内含20元),无需更改,回款时出纳作为销售返利下账。
金额错误较大的(20元以上)需采购冲红,重新做一张正确的出库单。
2.4发票
2.4.1一般不开发票,根据购买情况报店长,店长同意后走开票程序。
告知客户一般需要3天左右发票才能好或者公司拿货店长给客户配送时直接开好。
2.4.2按实际购买金额开票(货品、价格、数量、单位名称)等信息,开票前进行核对,减少错开发票的次数。
一个月最多错开3张/人。
2.4.3开完发票,店长在发票登记本签字,注明开票日期,票号(票号填写齐全)、单位名称、金额、领票人签名。
2.5资金使用
2.5.1报销单、由经办人填写,填写要求附原始凭据(最好有发票,没有发票要有收据),填写代办部门,金额,事项,明细,日期,核销费用需要备注(核销二字,产品,明细,金额,核销时间)财务确认签字,经办人确定签字。
2.5.2报销必须有发票、收据并印章齐全,没有发票及收据的不能走纸质报销。
2.5.3报销当月核报,过期作废。
当月最后一天完成当月报销工作。
2.5.4达达充值每月汇总报销。
2.6应收账款
2.6.1每天的账款现金部分存银行,最迟次日下午四点前转给出纳入账。
微信支付宝入公司统一账户。
2.6.2每笔应收款需要业务人员告知出纳下逐步下账,回款和销售单一一对应,不可以直接下总账。
业务人员或者出纳下总账导致账务混乱需承担责任。
2.6.3网络订单,回款期最长7天,出纳当月月底下完当月账务。
2.7对账
2.7.1店面人员需每月17-22日和店长在盘点前对账,于自己建立流水账和入库单、销售单、调拨单数据核对,确保无漏账、挂错账、下错账,未下账、回款等其他问题。
从而减少盘点差异。
2.8盘点
2.8.1店铺帐薄公开,有出库入库核对表,调拨单,销售单双重核对;
2.8.2店铺在每月20-25日进行库存盘点工作,提前核对数量;
2.8.3盘点报告店铺货物缺损部分,店铺需按规定做出赔偿;
2.9物价签的要求
2.9.1用黑色水性笔;
2.9.2用正楷书写;
2.9.3正确填写商品编码、品名、产地、规格、等级、价格;
2.9.4各栏目填写内容与商品相符、要具有真实性。
2.9.5每月新上产品当月完成价签制作,完成后群里发照片。
2.10涨价及活动
2.10.1行政发布OA调价单后,接到通知3天内调整价格。
2.10.2行政发布OA产品活动单后,接到通知3天内和店长协商制定活动方案,一周内完成活动布置。
2.11退换货原则
2.11.1烟草产品一经售出,概不退换。
备注:
如果遇到客户说假货,可以配合到相关部门质检。
2.12店内进货、退货、调货、补货
2.12.1直配:
当班店员进行点数验收、核对数量,品名等信息确认无误后在(发货单)上签名。
2.12.2调拨:
调拨人拿调拨单,店员核对品名及数量,调拨单签字后,拿货品给调拨人。
2.12.3调回:
采购先做调拨回单或者店面手工单,调回人签字拿一联回公司后给采购,采购办理调回单出单后给店长,店长抽空带回店面保存。
2.12.4退货:
货品过多或者临期,临期啤酒需要提前3个月和采购沟通,需要退货和采购协商,采购办理调拨单或者和上游供应商沟通好后,由我方拿调拨单或者供应商送货时进行退货处理。
供应商退货时,需要对方开具退货单据。
2.13坏账损失
2.13.1各店铺导购员在销售的同时注意货品的安全,避免货品被窃。
2.13.2对于人为失误造成的货物缺损,责任人必须按原价赔偿。
2.13.3严禁各店铺利用赔偿规定弄虚作假。
2.13.4人员离职更替需要临时盘点,财务、店长安排盘点工作,盘点差异由原来成员共同承担。
未盘点未自查疏忽等交接人员确定签字后,发现的盘点差异交接人也需要共同承担。
2.13.5坏账如果是财务数据不准确,由财务人员负责差额部分损失,坏账按产品成本计算。
2.14工作流
2.14.1整理货品、擦拭货品及调整陈列,令店铺充满生机;
2.14.2熟悉商品的卖点、价格及储存方式等基本业务知识;
2.14.3根据销售情况及时对卖场的货品进行调整;
2.14.4及时补货,确保货量充足;
2.14.5登记客人资料;
2.14.6查看网络各系统产品库存是否有货,行政每周随时抽查一次。
2.14.7查看网络活动是否还在继续;每月1日完成新申报新的活动。
2.14.8查看网络其他家价格变动,活动形式,及我店排名。
2.14.9和店长商量临期处理方案,OA系统制作临期产品单,3个月利润减半,2个月成本销售,1个月半价销售,销售搭赠为1个月产品,100元以上正价红酒啤酒赠送一瓶。
以此类推。
2.15商品管理
2.15.1商品、摆件摆放要合理、要充分利用空间;
2.15.2贵重货品必须用食品膜包裹;
2.15.3及时按热销产品调整商品的数量;
2.15.4离灯具较近的位置摆放赠品、样品及装饰品,避免放置贵重商品,长时间被灯照射;
2.15.5商品摆放或移动应轻拿轻放;
2.15.6商品包装如有破损应及时更换;
2.15.7没有商品背标或者中文标示的一律不能上架(告知店长);店长催办,三日内办理。
2.16闭店准备
2.16.1完成所有的报表;
2.16.2清点货品;
2.16.3地面清洁;
2.16.4关闭电源;
2.16.5做到“四清”:
货清、帐清、钱清、事清;
2.16.6填写《店铺日记》;
2.16.7整理和统计销售小票,填写《每日营业报告》,并在当天22:
30前内将销售额告知店长。
2.17其他要求
2.17.1档案资料借用需履行OA系统登记、重要资料借阅需先请部门主管及行政经理签字同意。
2.17.2印章的使用:
任何部门在启用印章前,均需与公司行政部办理OA领取手续。
2.17.3公司日常所用办公用品,低值易耗品由行政负责统一采购。
各部门通过OA提交需求。
2.17.4各部门领用办公用品必须填写OA“领用单”,由部门负责人核签,行政复核,在行政部领取。
2.17.5办公用品,电脑,打印机,桌椅板凳,文具,工具等出现问题及时通过OA系统申报。
2.17.6印刷品需要部门提交需求和时间要求,行政回复办理时间,以销售在OA提交后为考核依据。
未提交责任划归销售部门。
2.17.7促销品需要补货,由库管或者销售部门发起,总经理审核,采购办理。
2.17.8每周销售额黑板填写,每周一下班前完成,店长完成。
2.17.9每天24点前OA提交当天日报,隔日、后补按未提交处理,店长完成。
2.17.10日报要求(销售额、回款额及明细、费用及明细,工作安排及完成进度,领导交办事宜及进度,网校排名,网销明细)
三、销售会议制度
3.1周会:
3.1.2发生问题,处理意见.
3.1.3本周补货情况汇总。
3.1.4本周销售额、回款额、费用。
3.1.5各系统销售合计。
3.1.6临期处理情况汇报。
3.1.7需要新品或者新的想方法。
3.1.8周汇总网络其他家价格变动、活动形式、我店排名。
3.1.9周重点工作需要填写黑板,上周以完成任务擦掉。
3.2月会:
3.2.1填写目标总额,以及完成比例。
3.2.2本月销售额、回款额、费用。
3.2.3临期产品汇总,临期销售情况汇总,剩余临期产品明细。
3.2.4本月出现问题。
3.2.5下月准备活动。
3.2.6各项单品当月动销数据对比。
3.2.7各系统销售汇总。
3.2.8各系统活动设置及设定。
3.2.9盘点情况汇总,问题及处理意见。
3.2.10周汇总网络其他家价格变动、活动形式、我店排名、策略想法。
3.3年会
3.3.1目标总额及完成情况,及完成比例。
3.3.2全年费用明细月年合计,销售占比,各项费用占比。
3.3.3业务达成情况的分析或未达成情况的分析。
3.3.4全年客情费用明细及月年合计。
3.3.5各项品类年动销数据和前年数据对比。
3.3.6前十单品动销数据。
3.3.7部门毛利率。
3.3.8全年新增客户数量。
3.3.9全年老客留存数量。
3.3.10车辆汇总、各车公里数、保养费用、维修费用、加油费用、同比全年,违章情况汇总,各车个人。
3.3.11考勤汇总,部门及个人迟到、未打卡、请假、加班.
3.3.12客户资料汇总,部门及个人,绩效扣款。
3.4计划
3.4.1全年任务计划,分解到月
(去年数字填写,加上今年增长比例就是你每月可以完成任务。
)
1月
2月
3月
4月
5月
6月
啤酒
红酒
饮料
烟草
白酒
洋酒
3.4.2根据预算费用及各项费用占比,算出全年各项费用。
3.4.3建议全年增加新品的类型、品牌。
四、绩效考核
4.1此制度为暂行制度,后期随时添加,不会删减,特殊情况可以稍微做调整。
4.2上述每一条请自觉遵守,如未按要求完成,一次减绩效20元。
4.3领导交办的工作事项,未按时完成绩效减20元。
4.4领导交办的工作事项,应付了事的绩效减40元。
4.5领导交办的工作未完成却报完成已经查实绩效减80元。
4.6严格遵守国家各项法律法规,因个人原因违反法律法规而造成公司损失的,个人承担全部责任。
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